UCHWAŁA NR II RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994,poz.1000, 1349 I 1432), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,56 zł, 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,56 zł- zgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem ,87 zł z tego: - bieżące w wysokości ,81 zł, - majątkowe w wysokości ,06 zł, 2) Plan wydatków ogółem ,43 zł z tego: - bieżące w wysokości ,13 zł, - majątkowe w wysokości ,30 zł. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody ,00 zł, koszty ,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 7 8. Deficyt budżetu w wysokości ,56 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,56 zł. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości ,42 zł oraz łączna kwota rozchodów z budżetu wynosi ,86 zł. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,86 zł z następujących źródeł: 1) Z wolnych środków w wysokości ,86 zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,56 zł. 1

2 2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,21 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Jeleniewo. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr Traci moc: 1. Traci moc załącznik nr 8 Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, z Uchwały Nr XXX z dnia 27 luty 2018 r. 2. Traci moc załącznik nr 4 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r, z Uchwały nr XXXIV z dnia 9 sierpnia 2018 r. 3. Traci moc załącznik Nr 3 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, z Uchwały Nr XXXVI r Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. 4. Traci moc załącznik nr 4 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 z Uchwały nr XXXVI r z dnia 15 października 2018 r. 5. Traci moc załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 z Uchwały Nr XXXVI z dnia 15 października 2018 r. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO Jan Bielecki 2

3 Załącznik Nr 1 Z dnia 30 listopada 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 22 listopada 2018 ROKU Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , , ,46 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , ,00 lokalnych od osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług 4 392, , ,00 Razem: , , ,63 3

4 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: , , ,24 W tym: OGÓŁEM ,87 Dochody bieżące ,81 Dochody majątkowe ,06 W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,06 Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne ,06 Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące ,36 Dochody ze sprzedaży majątku 500,00 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 4

5 Rodzaj: Załącznik Nr 2 Z dnia 30 listopada 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 listopada 2018 ROKU Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,34 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,34 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Turystyka 4 620, , , Pozostała działalność 4 620, , , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 5

6 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,31-932, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00-932, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-893, , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-850,00 150, Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 400, , , Zakup usług pozostałych ,00-500, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 500, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 500,00 500,00 6

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 040, , , Zakup usług zdrowotnych 200,00-200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 663, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,42 Razem: , , ,19 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 226, , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 280,16 70, ,16 Razem: , , ,24 7

8 W tym: Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art.5 ust.1 pkt.2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,65 0,00 handlowego 8

9 Załącznik Nr 3 Z dnia 30 listopada 2018 roku Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r w złotych Przychody Koszty Lp. Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz Stan środków na początek roku 2018 Nadwyżka budżetowa zwolniona z wpłat do budżetu Ogółem Kwota netto ,00 dotacje przedmiotowa zakres dotacji w tym: Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE Kwota Dotacje celowe na inwestycje Cel dotacji ogółem w tym: Wpłata do budżetu ) Dostarczenie energii cieplnej , , ,00 w budynku Zębiec 301,97m² x 0 0, , ,00 46,71/m³ = ,02 zł netto 2) Odbiór ścieków komunalnych ,60m 3 x 5,50zł/m³= ,30 zł - netto -122,40m³x4,73=578,95 zł - netto Razem=116291,25( ,00) 0 Stan środków na koniec roku ,00 Ogółem , , ,00 x 0 0 x , ,00 9

10 Załącznik Nr 4 Z dnia 30 listopada 2018 roku Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2018 Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 0, ,00 0, Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ,00 0,00 0, Starostwo Powiatowe Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140 Wołownia - Suchodoły 0,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku 2 500, Straż Graniczna 1 000,00 Razem , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania publicznych Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r ,00 0,00 0, Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r ,14 0,00 0, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019 0,00 0,00 990, Dotacja na dofinansowanie żłobka Bajkowa Akademia Smyka X X , Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia WYBÓR Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego , , ,00 Razem ,14 0, ,00 OGÓŁEM , , ,00 10

11 Załącznik Nr 5 Z dnia 30 listopada 2018 DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII Dział Rozdział paragraf Treść W ZŁOTYCH Planu dochodów na rok 2018 Plan wydatków na rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Ochrona Zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 808, Wynagrodzenie bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 11

12 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 Załącznik Nr 6 Z dnia 30 listopada 2018 r w złotych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Projekt na rok RAZEM DZIAŁ , Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę ,17 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach roboty budowlane na kwotę ,17 zł brutto, 2. Nadzór inwestorski ,00 zł, 3. Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej w Gulbieniszkach 9 594,00 zł , , R A Z E M DZIAŁ , Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr B Szeszupka Malesowizna Bachanowo ( z dofinansowaniem 50%. Wartość inwestycji ,65 zł , nadzór ,00 zł). Wartość dofinansowania (50%) od wartości inwestycji, tj ,00 zł, Środki własne budżetowe ,65 zł Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia Suchodoły , Nabycie nieruchomości nr geodezyjny 420/4 o powierzchni 0,0091 położonej we wsi Prudziszki wchodząca w pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej przez wieś Prudziszki (2 781,00) i nabycie nieruchomości nr geodezyjny 395/1 o powierzchni 0,0117 ha, 394/3 o powierzchni 0,0036 ha, 394/5 o powierzchni 0,0505 ha położone na terenie wsi Wołownia, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej we wsi Wołownia na kwotę ,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 5 800,00 zł) Razem dział ,31 Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach ( wartość po przetargu zadania ,31 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski ,00 zł. Łączna wartość zadania ,39 zł. Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata z dofinansowaniem 65% , , , , , , , Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na kwotę ,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł , Razem dział ,00 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość ,00 zł. Wartość po przetargu zadania ,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to ,46 zł. Łączna wartość zadania ,40 zł Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie, Gmina Jeleniewo , Zakup samochodu strażackiego , Zakup systemu obsługi głosowań wraz z kamerami , , , ,85 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK ,30 12

13 Załącznik Nr 7 Z dnia 30 listopada 2018 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2018 Lp Projekt Kategoria interwencji fundusz strukturalnych Klasyfikacj a Dział, rozdz. paragraf Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego W tym: W złotych Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem , , , Program Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Priorytet Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Działanie Nazwa projektu Razem wydatki , , , , , , ,13 0,00 Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość ,00 zł. Wartość po przetargu zadania ,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to ,46 zł. Łączna wartość zadania ,40 zł , , , ,15 0, , , ,85 0,00 Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata z dofinansowaniem 65% , , , , , , ,00 Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach ( wartość po przetargu zadania ,31 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski ,00 zł. Łączna wartość zadania ,39 zł. W roku 2017 zrealizowano na wartość ,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) zł Wkład własny ,00 zł. Na rok 2018 pozostałą kwota ,00 zł Razem wydatki , , , , , , ,00 2. Wydatki bieżące - OGÓŁEM ,00 0, , Program Umowa grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata , Osi Priorytetowej nr III: Priorytet Działanie Nazwa projektu Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program Razem wydatki ,00 0, , , 4127,4177,4217,4247, ,00 0, ,00 13

14 Załącznik Nr 8 Z dnia 30 listopada 2018 roku Uzasadnienie zmian do uchwały: Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł., są to dodatkowe dochody, które wpłynęły z tytułu: ,00 zł, które wpłynęły od firmy ubezpieczeniowej z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad lub usterek na zadaniu pn. Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną zakup i instalacja kolektorów słonecznych ,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej ,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych ,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł wpłynęło z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00zł wpłynęło z usług w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 7. Na zadaniach zleconych plan został zwiększony o kwotę 4 670,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy archiwizacyjnej do przechowywania depozytu materiałów wyborczych jest to kwota 2 500,00 zł i 2 170,00 otrzymaliśmy na wypłatę programu Dobry start, kwoty te zostają naniesione po stronie wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,87 zł. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę ,56 zł i zmniejszony o kwotę ,56 zł. Zmiany powstały w działach: 1. Rolnictwo i łowiectwo zostały naniesione zmiany poprzez przesunięcie wydatków w ramach paragrafu na kwotę ,00 zł. Zostały zwiększone środki UE a zmniejszone środki własne gminy. 2. W dziale wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 431,14 zł na paragrafie zakup usług pozostałych, 3. W dziale turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł na paragrafie zakup usług pozostałych 4. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zmniejszony o kwotę 932,00 zł na paragrafie dotacje celowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, 5. Zmniejszenie w punkcie 1-3 zostają przeznaczone na zwiększenie w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 4363,14 zł w związku z aktualizacją październikową dotyczącą przeliczenia dotacji przekazywanej dla Edukatora, 6. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odśnieżanie. 7. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł na zakupach usług pozostałych. 8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł w związku ze zmniejszoną dotacją na zakup samochodu strażackiego. 9. W dziale oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zmniejszony w rozdziale Gimnazja o kwotę ,00 zł, zmniejszeniu uległy wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz paragraf zakup usług zdrowotnych a zwiększony rozdział dowożenie uczniów do szkół na kwotę ,00 zł, zwiększenie powstało na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. 10. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 7 291,00 zł w związku z dodatkowymi wpłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 11. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 3500,00 zł i zwiększony o kwotę 3 500,00 zł jest to zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń na potrzeby bytowe związanych z nadchodzącym okresem zimowym oraz na wypłatę ekwiwalentu za używanie swojej odzieży i obuwia roboczego oraz prania. 12. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony na wynagrodzeniach osobowych i składkach od nich naliczanych zwiększenie to zostało spowodowane ze zwiększonym wzrostem zatrudnienia w świetlicy od miesiąca września a w związku z tym należy zwiększyć paragraf odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem na etaty. Zostaje zmniejszony paragraf dotyczący zakup usług zdrowotnych. W rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł w związku ze zmniejszonym procentem dofinansowania z budżetu gminy. 13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostają zastosowane zmiany na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 338,42 zł jest to plan funduszu sołeckiego wsi Podwysokie Jeleniewskie w związku ze zmianą kategorii wydatków a zwiększony paragraf na funduszu sołeckim tej wsi dotyczący zakup usług pozostałych, zostaje zwiększony paragraf zakup usług remontowych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,43 zł. Zostały zmienione załączniki: 14

15 1. Traci moc załącznik nr 8 Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, z Uchwały Nr XXX z dnia 27 luty 2018 r. 2. Traci moc załącznik nr 4 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r, z Uchwały nr XXXIV z dnia 9 sierpnia 2018 r. 3. Traci moc załącznik Nr 3 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, z Uchwały Nr XXXVI r Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. 4. Traci moc załącznik nr 4 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 z Uchwały nr XXXVI r z dnia 15 października 2018 r. 5. Traci moc załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 z Uchwały Nr XXXVI Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. 15