Uchwa a Nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie bud etu gminy Trzebnica na 2007 rok.

Transkrypt

1 Uchwa a Nr IV/17/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie bud etu gminy Trzebnica na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co nast puje: 1 Dochody bud etu gminy w wysoko ci z. Dochody wg dzia ów i paragrafów zawiera za cznik nr 1, natomiast dochody ze wskazaniem g ównych róde ich pochodzenia okre lono w za czniku nr Wydatki bud etu gminy w wysoko ci z, Wydatki wg dzia ów z uwzgl dnieniem przewidywanego wykonania w roku poprzednim zawiera za cznik nr 3. Bud et gminy w uk adzie dzia ów i rozdzia ów zawiera za cznik nr Limity wydatków zwi zanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata w wysoko ci z, zgodnie z za cznikiem nr 7 (za cznik nr 6 zadania inwestycyjne w 2007r.) 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci w wysoko ci z, zgodnie z za cznikiem nr Deficyt bud etu na 2007 rok ustala si w wysoko ci z. 2. Z zaplanowanych dochodów kwot z przeznacz si na: planowany wykup papierów warto ciowych z, planowan sp at kredytów z. 3. Przychody z tytu u emisji obligacji komunalnych w kwocie z b ród em pokrycia deficytu w wysoko ci z, powi kszonego o kwot rozchodów w kwocie z. Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem deficytu okre la si w za czniku nr Ustala si dochody w kwocie z z tytu u wydawania zezwole na sprzeda alkoholu oraz wydatki w kwocie z na realizacj zada okre lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych. 2. Ustala si wydatki w kwocie z na realizacj zada okre lonych w gminnym programie przeciwdzia ania narkomanii Plan przychodów i wydatków zak adu bud etowego: 1) przychody: z 2) wydatki: z zgodnie z za cznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla dochodów w asnych jednostek bud etowych: 1) dochody: z 2) wydatki: z zgodnie z za cznikiem nr Ustala si plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska w wysoko ci: 1) przychody z 2) wydatki z zgodnie z za cznikiem nr 11. 1

2 7 Ustala si dochody i wydatki zwi zane z realizacja zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie w wysoko ci: 1) dochody: z 2) wydatki: z zgodnie z za cznikiem nr Ustala si dotacje: 1) przedmiotowe w kwocie z (wg za cznika nr 13), 2) podmiotowe w kwocie z (wg za cznika nr 14), 3) celowe w kwocie z (wg za cznika nr 15). 9 Ustala si limity zobowi za z tytu u emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i po yczek zaci gni tych na sfinansowanie: 1) planowanego deficytu bud etu w wysoko ci z, powi kszonego o kwot rozchodów ( z ) w kwocie z 2) przej ciowego deficytu bud etu w kwocie z 10 Upowa nia si Burmistrza do: 1) zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu do wysoko ci z, 2) zaci gania zobowi za : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na programy i projekty realizowane ze rodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodków zagranicznych do wysoko ci okre lonej w za cznikach nr 7 i 8. b) z tytu u umów, których realizacja w roku nast pnym jest niezb dna dla zapewnienie ci ci dzia ania gminy na czn kwot z 3) dokonywania zmian w bud ecie polegaj cych na przenoszeniu wydatków mi dzy wszystkimi rozdzia ami i paragrafami, z wy czeniem wydatków mi dzy dzia ami, 4) przekazania kierownikom jednostek bud etowych uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatków oraz w planie dochodów w asnych i wydatków nimi finansowanych, 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatków, 6) lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach bankowych i innych bankach ni bank prowadz cy obs ug bud etu gminy. 11 Za cza si prognoz cznej kwoty d ugu i sp at gminy na koniec 2007 roku i lata nast pne, zgodnie z za cznikiem nr Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi gminy Trzebnica. 13 Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno skiego. 2

3 Za cznik Nr 1 Dochody gminy Trzebnica na 2007 rok wg dzia ów i paragrafów Dzia Wyszczególnienie Plan na 2007 r Transport i czno Wp ywy z ró nych op at Gospodarka mieszkaniowa Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej Dochody j. s. t. zwi zane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rz dowej Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacje zada bie cych z zakresu administracji rz dowej Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomo ci Podatek rolny Podatek le ny Podatek od rodków transportowych Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Op ata skarbowa Op ata targowa Wp ywy z op aty administracyjnej za czynno ci urz dowe Wp ywy z op at za zezwolenia na sprzeda alkoholu

4 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wp ywy z ró nych op at Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Ró ne rozliczenia Pozosta e odsetki Subwencje ogólne z bud etu pa stwa wiata i wychowanie Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Wp ywy z us ug Pomoc spo eczna Wp ywy z us ug Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin pozyskane z innych róde Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin pozyskane z innych róde Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji w asnych gmin Ogó em:

5 Dochody w 2006 roku ze wskazaniem g ównych róde ich pochodzenia Za cznik nr 2 Wyszczególnienie Plan na 2007 rok Dochody z podatków i op at z tego: podatek od nieruchomo ci podatek rolny podatek le ny podatek od rodków transportowych podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych op acany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn op ata skarbowa op ata targowa wp ywy z op aty administracyjnej podatek od czynno ci cywilnoprawnych 2. Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 3. Dochody z maj tku gminy z tego: wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Wp ywy z op at za zezwolenia na sprzeda alkoholu 5. Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Dotacje celowe z bud etu pa stwa z tego: na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie na realizacj w asnych zada bie cych gmin na realizacj inwestycji w asnych gmin rodki na dofinansowanie inwestycji w asnych gmin pozyskane z innych róde 8. Pozosta e dochody ( 0690, 0830, 0910, 0920, 0970, 2360) Ogó em:

6 Za cznik nr 3 Wydatki bud etu gminy Trzebnica w 2007 roku wg dzia ów. z tego: Dzia Wyszczególnienie Plan na 2007 r. asne zlecone Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dzia alno us ugowa Administracja publiczna Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Obrona narodowa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Obs uga d ugu publicznego wiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spo eczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Ogó em:

7 Za cznik nr 4 Bud et gminy Trzebnica na 2007 rok w uk adzie dzia ów i rozdzia ów Dzia rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki z tego: ogó em bie ce maj tkowe Rolnictwo i owiectwo Spó ki wodne Izby rolnicze Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zak ady gospodarki mieszkaniowej dotacja Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Dzia alno us ugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rady gmin Urz dy gmin wynagrodzenia wraz z pochodnymi

8 Promocja jednostek samorz du terytorialnego Pozosta a dzia alno wynagrodzenia wraz z pochodnymi Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia wraz z pochodnymi Obrona narodowa Pozosta e wydatki obronne Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji dotacja Ochotnicze stra e po arne wynagrodzenia wraz z pochodnymi Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i op at lokalnych od osób prawnych Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i op at lokalnych od osób fizycznych Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi

9 Obs uga d ugu publicznego Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek j. s. t Ró ne rozliczenia Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Ró ne rozliczenia finansowe Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin wiata i wychowanie Szko y podstawowe dotacje wynagrodzenia wraz z pochodnymi Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkola dotacje wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkola specjalne wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazja wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dowo enie uczniów do szkó wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespo y obs ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Pozosta a dzia alno

10 wynagrodzenia wraz z pochodnymi Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przeciwdzia anie alkoholizmowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pomoc spo eczna Domy pomocy spo ecznej rodki wsparcia dotacje wiadczenia rodzinne oraz sk adki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenie spo eczne Dodatki mieszkaniowe rodki pomocy spo ecznej wynagrodzenia wraz z pochodnymi Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozosta a dzia alno Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne wynagrodzenia wraz z pochodnymi

11 Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi wynagrodzenia wraz z pochodnymi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierz t dotacje wietlenie ulic, placów i dróg Pozosta a dzia alno dotacje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozosta e zadania w zakresie kultury dotacje Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

12 dotacje wynagrodzenia wraz z pochodnymi Ogó em: z tego: dotacje przedmiotowe: dotacje podmiotowe: dotacje celowe: wynagrodzenia wraz z pochodnymi: wydatki na obs ug d ugu: wydatki na zwalczanie narkomanii: wydatki na realizacj programu profilaktyki i przeciwdzia ania alkoholizmowi: pozosta e wydatki bie ce:

13 Za cznik nr 5 Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem deficytu w 2007 roku Wyszczególnienie Przychody Rozchody 931 Przychody ze sprzeda y innych papierów warto ciowych (emisja obligacji komunalnych) Wykup papierów warto ciowych (wykup obligacji) 992 Sp aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów Razem:

14 Zadania inwestycyjne w 2007 roku Za cznik nr 6 czne rok Planowane wydatki z tego ród a finansowania Jednostka Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty bud etowy rodki rodki organizacyjna finansowe 2007 ( ) Dochody asne jst obligacje pochodz ce z innych wymienione w art.5 ust.1 realizuj ca program róde pkt.2 i 3 u.f.p Budowa dworca autobusowego w Trzebnicy Urz d Miejski w Trzebnicy Budowa chodnika w Cerekwicy j. w Budowa drogi w ul. Ogrodowej w Trzebnicy j. w Projekt drogi w Ku niczysku j. w Budowa wiate na skrzy owaniu ulic Milickiej j. w. z Prusick i Daszy skiego z Ks. Bochenka Budowa drogi przy ul. Brodatego w Trzebnicy j. w Budowa ul. Morelowej w Trzebnicy j. w Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupe nienie zasobu gruntów komunalnych j. w Podjazd dla niepe nosprawnych przy Urz dzie Miejskim w Trzebnicy j. w Zakup sprz tu komputerowego dla potrzeb j. w. Urz du Miejskiego Budowa remizy stra ackiej w Marcinowie j. w Podjazd dla niepe nosprawnych przy O rodku j. w. Pomocy Spo ecznej w Trzebnicy Zakup komputera dla potrzeb O rodka Pomocy Spo ecznej rodek Pomocy Spo ecznej Skanalizowanie wsi Ksi ginice Urz d Miejski Sie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni j. w. cieków w Uje cu Wlk Budowa oczyszczalni cieków w Skarszynie j. w Budowa sk adowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastruktur s segregacji odpadów j. w. 14

15 Projekt wietlicy w m. Komorowo j. w Rewitalizacja zabytkowej cz ci Trzebnicy A j. w celem zwi kszenia atrakcyjno ci B gospodarczej i turystycznej miasta etap I C Projekt modernizacji basenu przy ul. Le nej w Trzebnicy j. w. Ogó em: A. Dotacje i rodki z bud etu pa stwa B. rodki i dotacje otrzymane od innych j. s. t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ród a 15

16 Lp Dz Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata Planowane wydatki z tego ród a finansowania czne koszty finansowe rok bud etowy 2007 ( ) dochody asne j. s. t. obligacje rodki pochodz ce z innych róde rodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. Za cznik nr Jednostka organizacyjna realizuj ca program Budowa drogi gminnej Ksi ginice Trzy Cha upy (dr. nr D) Realizacja Urz d Miejski w Trzebnicy Budowa drogi gminnej w Uje cu Wlk. Realizacja w roku Budowa drogi gminnej Brzyków Szczytkowice Realizacja Skanalizowanie wsi Ksi ginice Realizacja Sie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni cieków w Uje cu Wlk. Realizacja Budowa oczyszczalni cieków w Skarszynie Realizacja Budowa sk adowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastruktur segregacji odpadów Realizacja Rewitalizacja zabytkowej cz ci Trzebnicy etap I Realizacja j. w j. w j. w j. w j. w A B. C j. w j. w. Ogó em:

17 Lp. Projekt Wydatki* na programy i projekty ze rodków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci Klasyfikacja (dzia, rozdzia ) Wydatki w okresie realizacji projektu (ca kowita warto Projektu) w tym rodki z bud etu krajowego rodki z bud etu UE Planowane wydatki 2007 r. z tego: Wydatki razem rodki z bud etu krajowego** Wydatki razem z tego ród a finansowania: po yczk i i kredyty obligacje pozosta e ** rodki z bud etu UE Wydatki razem Za cznik nr 8 do Uchwa y Nr IV/17/07 z tego ród a finansowania: po yczki na prefinansowanie z bud etu pa stwa po yczki kredyty obligacje Pozosta e** (5+6) (8+12) ( ) ( ) l Wydatki maj tkowe razem: x Program: ZPORR Priorytet: 3 Dzia anie: nazwa projektu : Budowa ul. Morelowej w Trzebnicy z tego Program: ZPORR Priorytet: 3 Dzia anie; 3.1 nazwa projektu: Skanalizowanie wsi Ksi ginice z tego Program: Norweski Mechanizm Finansowy (EOG) Priorytet:... Dzia anie:... nazwa projektu: Sie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni cieków w Uje cu Wlk. z tego Program: ZPORR Priorytet: 3 Dzia anie:

18 nazwa projektu: Budowa oczyszczalni cieków w Skarszynie z tego Program: ZPORR Priorytet: 1 Dzia anie: nazwa projektu: Budowa sk adowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastruktur s segregacji odpadów z tego Program: ZPORR Priorytet: 3 Dzia anie: Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej cz ci Trzebnicy celem zwi kszenia atrakcyjno ci gospodarczej i turystycznej miasta etap I z tego Ogó em: * wydatki obejmuj wydatki maj tkowe ( dotycz ce inwestycji rocznych i uj tych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) ** rodki w asne JST, wspó finansowanie z bud etu pa stwa oraz inne 18

19 Za cznik nr 9 Przychody i wydatki zak adów bud etowych w 2007 roku Stan rodków Przychody Wydatki Stan obrotowych rodków Lp. Wyszczególnienie na pocz tek Ogó em dotacje ogó em wp ata do obrotowych roku z 265 na bud etu na koniec bud etu inwestycje roku Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy (Dz. 700 rozdz ) Ogó em:

20 Za cznik nr 10 Dochody i wydatki dochodów w asnych jednostek bud etowych na 2007 rok Lp. Wyszczególnienie Stan rodków na pocz tek roku Ogó em Dochody w tym : dotacja z bud etu Ogó em Wydatki wp ata do bud etu Stan rodków obrotowych na koniec roku Zespó Administracyjny Placówek O wiatowych z tego: Rozliczenia z bud etem z tytu u wp at nadwy ek rodków za 2006 r. Ogó em:

21 Za cznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan rodków obrotowych na pocz tek roku II. 1. Przychody z tego: 0690 wp ywy z ró nych op at III Wydatki z tego: 4210 zakup materia ów i wyposa enia zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, edukacj proekologiczna w szko ach prasa dla szkó, konkursy wiedzy i piosenki ekologicznej, nagrody dla szkó za dzia alno proekologiczn, zakup krzewów, materia u zarybieniowego zakup us ug pozosta ych sprz tanie wiata odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, inne us ugi (likwidacja dzikich wysypisk) IV. Stan rodków obrotowych na koniec roku 0 21

22 Za cznik nr 12 Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami w 2007 roku Dzia Rozdzia Dotacje ogó em Wydatki ogó em z tego: Wydatki bie ce wynagrodzenia pochodne od wynagrodze wiadczenia spo eczne Wydatki maj tkowe Dochody z zakresu administracji rz dowej Ogó em:

23 Za cznik nr 13 Dotacje przedmiotowe w 2007 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa jednostki otrzymuj cej dotacj Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy Zakres Remonty budynków komunalnych Ogó em kwota dotacji Ogó em:

24 Za cznik nr 14 Dotacje podmiotowe w 2007 roku Lp. Dzia Rozdzia Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji Spo eczna Szko a Podstawowa w Trzebnicy Spo eczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy Zespó Placówek Kultury w Trzebnicy Zespó Placówek Kultury w Trzebnicy Dzia alno dydaktyczna i opieku czowychowawcza Dzia alno dydaktyczna i opieku czowychowawcza Dzia alno kulturalna i utrzymanie obiektu (w tym dzia alno wietlic wiejskich: ) Prowadzenie Biblioteki Publicznej Ogó em:

25 Za cznik nr 15 Dotacje celowe na zadania w asne gminy realizowane przez podmioty nale ce i nienale ce do sektora finansów publicznych w 2007 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania Kwota dotacji Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji Dofinansowanie dzia alno ci O rodka Wsparcia Spo ecznego Dofinansowanie schroniska dla zwierz t Dofinansowanie zadania bie cego Zwi zku Gmin Bychowo ( utrzymanie biura) Dofinansowanie Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Organizacja imprez kulturalnych Tygodnia Kultury Chrze cija skiej oraz Trzebnickiego wi ta Sadów i wynagrodzenie kustosza Dofinansowanie remontów zabytków Finansowanie i dofinansowanie zaj sportoworekreacyjnych dzieci i m odzie y Ogó em:

26 Za cznik nr 16 do Uchwa y Nr IV/17/07 Prognoza kwoty d ugu na rok 2007 i lata nast pne Wyszczególnienie Przewidywany Prognozowane kwoty d ugu na koniec roku: stan na Kwota d ugu ogó em wg tytu ów d nych: z kredytów po yczek emisji papierów warto ciowych w tym wy czenia z art.170 ust. 3 ufp wymagalnych zobowi za Kwota d ugu po wy czeniach z art. 170 ust. 3 ufp Poziom obs ugi d ugu w ci gu roku ogó em: raty kredytów raty po yczki wykup papierów warto ciowych w tym wy czenia z art. 169 ust. 3 ufp odsetki od kredytów, po yczek i obligacji w tym wy czenia z art. 113 ufp Poziom obs ugi d ugu po wy czeniach z art. 169 ust ufp 5. Prognozowane dochody gminy Relacja z art. 170 ust.1 ufp w % (1:5) 10,46 13,00 10,58 5,89 1,32 7. Relacja po wy czeniach z art.170 ust.3 ufp w % (2:5) 10,46 3,84 2,44 1,34 0,26 8. Relacja z art. 169 ust. 1 ufp w % (3:5) 5,07 5,92 6,78 5,01 4,78 1,37 9. Relacja po wy czeniach z art. 169 ust.3 ufp w % (4:5) 5,07 5,68 2,70 1,21 1,12 0,27 26