UCHWAŁA NR XIX/110/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/11/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 31 marca 217 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 217 Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187, poz. 1948, poz i poz. 226; z 217 r. poz. 191) oraz art. 19 b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 216 r. poz. 63 i 96) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie 34 5 zł; 2) plan wydatków ogółem: zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł; b) majątkowe w zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Rodzaj zadania: razem bieżące : Własne Dział Rozdział Nazwa bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 1 438,,, 1 438, Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 75 Administracja publiczna 1 41, -1, 1, 1 41, 7595 Pozostała działalność 1, -1, 1, 1, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,, 1, 1, 69 Wpływy z różnych opłat 1, -1,,, 81 Oświata i wychowanie ,, 12, , 811 Szkoły podstawowe 28 7,, 7 963, , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych),, 7 963, 7 963, 811 Gimnazja,, 4 37, 4 37, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych),, 4 37, 4 37, 852 Pomoc społeczna 264 5, -5, 4 25, , Ośrodki pomocy społecznej 5 5, -5, 5, 5 5, Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 1

4 97 Wpływy z różnych dochodów,, 5, 5, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5, -5,,, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 42,, 4 2, 46 2, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 42,, 4 2, 46 2, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,, 4, 4, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych),, 4, 4,,, 4, 4, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , 6 83, , 37 22, , 5 583, 37 22, 92 Gospodarka odpadami ,, 5, , 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,, 5, 5, 995 Pozostała działalność 37 22, , 5 583, 37 22, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 razem bieżące : 37 22, , 5 583, 37 22, 37 22, ,, ,,, 5 583, 5 583, , , , , 37 22, , 5 583, 37 22, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 35 25, -1 2,, 34 5, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 25, -1 2,, 34 5, Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 2

5 Rodzaj zadania: 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości razem majątkowe : Zlecone Dział Rozdział Nazwa 35 25, -1 2,, 34 5, 35 25, -1 2,, 34 5, Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 855 Rodzina 3 865,, 67, , 8553 Karta Dużej Rodziny,, 67, 67, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami razem bieżące :,, 67, 67, ,, 67, , Ogółem: , , 63 4, , finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 37 22, , 5 583, 37 22, Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie po zmianach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie po zmianach Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 1

7 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie po zmianach przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 2

8 zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Drogi wewnetrzne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie po zmianach przed zmianą 427 Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach Administracja publiczna przed zmianą zmniejszenie Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 3

9 zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 4

10 po zmianach przed zmianą Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie po zmianach przed zmianą 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 5

11 przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Gimnazja zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 6

12 zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 7

13 zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie po zmianach przed zmianą Stypendia dla uczniów zwiększenie po zmianach przed zmianą Rodzina zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wspieranie rodziny zmniejszenie zwiększenie po zmianach Podróże służbowe krajowe przed zmianą zmniejszenie Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 8

14 po zmianach przed zmianą 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka odpadami zwiększenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 9

15 po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą 427 Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie po zmianach Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 1

16 przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zwiększenie po zmianach Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach Obiekty sportowe przed zmianą Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 11

17 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego: z tego: w tym: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 12

18 po zmianach przed zmianą Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Rodzina zwiększenie po zmianach przed zmianą 8553 Karta Dużej Rodziny zwiększenie po zmianach przed zmianą 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 13

19 Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 217 ( ) dochody własne jst Planowane Wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e środki pochodząc e z innych źródeł do pozyskani a środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskani Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni 65 strefowych we ) wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury ) ) A. B. C. A. B. C. A. B. C. Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 1

20 w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo Termomodernizacj a budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin ) ) ) ) A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Do budżetu na 217 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości zł. 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.- środki w wysokości 5 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 2

21 2) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare środki na 217 rok w wysokości zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości zł z EFRR. 3) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem w 217 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia. 4) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo środki na 217 rok w wysokości 22 5 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej. 5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki na 217 rok w wysokości zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 217 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości zł z funduszy UE, zgodnie z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie. 6) Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki na 217 rok w wysokości zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 217 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości zł z EFROW. 7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej. Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 217 roku Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem ( Dz.921, rozdz ) 2. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne 327 zł; Całkowita wartość inwestycji 654 zł ( Dz.6, rozdz. 614) 3. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (gm. Poświętne) Całkowita wartość inwestycji Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Nazwa zadania lub. podmiot Celowa Podmiotowa 1. Zadania własne w zakresie tworzenia 16 warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 9265) 2. Zadania własne w zakresie organizacji 2 5 imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz Zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego (Dz.921, rozdz Przedmioto wa Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 1

23 1 ( Dz.6, rozdz. 614) 4. Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 7 wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz. 1, rozdz. 11) 5. Zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 1 zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (Dz.921, rozdz. 9212) RAZEM: Poniesione wydatki dotyczące 216 roku w wysokości 3 82,59 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT z dnia r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 217 roku. Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności Lp. Projekt Kate goria inter wenc ji fund uszy strukt uraln ych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) środki z budżet u krajowe go w tym: środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 217 rok z tego: środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczk i i kredyt y obligacje pozostał e Wydatki razem ( ) środki z budżetu UE pożyczki na prefinan. z budżet u państwa z tego, źródła finansowania: Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne 216 r 4218, 4219, 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129, 217 r. 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, , 9 72, 31636, 41356, pożyczk i i kredyt y 4 228, 995, 3233, 4228, 37128, 8 725, 28 43, 37128, 8725, 8725, 2843, Obliga cje pozost ałe 2843, Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 1

25 Ogółem: , 9 72, , 41356, 8 725, , 2843, Poniesione wydatki dotyczące 216 roku w wysokości 3 82,59 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT z dnia r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 217 roku. 2843, Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 217 ROK W budżecie gminy na 217 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin. Zadnie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2. W dziale 6 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych: a) zmniejsza się środki w wysokości 23 zł dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne (plan po zmianach 327 zł); b) zabezpiecza się środki w wysokości 1 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (gm. Poświętne) ; c) dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w celu zabezpieczenia bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych. 3. W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 2 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 2 zł oraz dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew na rekultywowanym terenie w miejscowości Pietkowo i nielegalnym miejscu składowania odpadów w miejscowości Marynki. Zabezpiecza się także środki na zakup materiałów niezbędnych do ogrodzenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamińskie Ocioski. 4. W dziale 75 Administracja publiczna dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 zł w planie dochodów w celu ustalenia planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w odniesieniu do podatków lokalnych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł i dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków z uwagi na m.in.: a) zmianę w planie wprowadzenia dotacji na zadanie pozostałe (zadania zlecone) w rozdziale 7511; b) dostosowanie planu finansowego stosunku do naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia dodatkowego; c) dostosowanie planu finansowego do przewidywanej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 217 r.; d) zmniejszenie planu wydatków w odniesieniu do zadania inwestycyjnego Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT do wysokości zł. 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w odniesieniu do pisma Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nr MTT MW2 z dnia 13 marca 217 r. zabezpiecza się środki w wysokości 8 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego do użytkowania przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 5 w Łapach. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale oraz dokonuje się przesunięć środków z uwagi na m.in.: a) dostosowanie planu finansowego stosunku do naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia dodatkowego; b) dostosowanie planu finansowego do przewidywanej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 217 r.; Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 1

27 6. W dziale 81 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 12 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II BB z dnia r. informującym o wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. W odniesieniu do ww. Programu zabezpiecza się środki w planie finansowym Zespołu Szkół w Poświętnem w wysokości 199,75 zł w rozdziale 811 i środki w wysokości 1 9,25 zł w rozdziale 811 jako wkład własny. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w wysokości zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków Zespołu Szkół. 7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 2 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II MA z dnia r. informującym o zwiększeniu dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w planie dochodów w rozdziale W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB- II BB z dnia r. informującym o wysokości dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ponadto wycofuje się środki własne w wysokości 7 zł z planu wydatków budżetowych. 9. W dziale 855 Rodzina - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 67 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II BB z dnia r. informującym o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Karta Dużej Rodziny. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w rozdziale 8554 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla asystenta rodziny. Dokonuje się także przesunięcia środków w wysokości 1 zł ( ) z planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Poświętne. 1. W dziale 9 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów gminy o środki w wysokości 5 zł z uwagi na ustalenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w odniesieniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w odniesieniu do zadania Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne. Ponadto w ww. dziale dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych z uwagi na m.in.: a) dostosowanie planu finansowego do przewidywanej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 217 r.; b) zabezpieczenie środków w wysokości 12 zł na remont przystanków autobusowych w miejscowościach Wilkowo Stare i Brzozowo Chrzczony. 11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych m.in. w związku z: a) zabezpieczeniem środków na remont świetlicy w Wilkowie Starym 1 zł; b) udzieleniem dotacji pomocy finansowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 1 zł. 12. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku z m.in. przewidywanymi wydatkami dotyczącymi funkcjonowania boiska ORLIK. Id: 18D7C95-A13C-43A FEDEB47A. Podpisany Strona 2