UCHWAŁA NR XL/305/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/305/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - jak w załączniku Nr Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł - jak w załączniku Nr 2, Tabela 1. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł - jak w załączniku Nr 2, Tabela Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, - jak w załączniku Nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, 2) rezerwę celową w wysokości ,00 zł na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości ,00 zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do: Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 1

2 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł., - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek. 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych Gminy Tarnów Opolskina rok 2018 Dział Paragraf Wyszczególnienie Bieżące Majątkowe Transport i łączność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 5 000,00 zł przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 zł majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania ,00 zł nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 2 000,00 zł majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 971,00 zł państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 971,00 zł 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 1

4 1 000,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 222,00 zł przeciwpożarowa 6 222,00 zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ,00 zł i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 zł prawnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 zł 0320 Wpływy z podatku rolnego ,00 zł 0330 Wpływy z podatku leśnego ,00 zł 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 zł 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej ,00 zł osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 zł 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 zł 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 zł 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 zł przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ,00 zł w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług ,00 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł 0830 Wpływy z usług ,00 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 zł 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 2

5 9 000,00 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 zł realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 855 Rodzina ,00 zł 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 zł ,00 zł 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom ,00 zł powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 00 zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych ,00 zł przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł 926 Kultura fizyczna ,00 zł 0830 Wpływy z usług ,00 zł OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł Razem dochody budżetowe ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków budżetowych bieżących na rok 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Melioracje wodne ,00 zł ,00 zł 2 000,00 zł Izby rolnicze 5 000,00 zł 5 000,00 zł Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł ,00 zł 600 Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne gminne ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł Postała działalność ,00 zł ,00 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł ,00 zł 6 000,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 971,00 zł 1 971,00 zł 1 971,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 1

7 752 Obrona narodowa 1 300,00 zł Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 zł 1 300,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Ochotnicze straże pożarne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Obrona cywilna 6 222,00 zł 6 222,00 zł Zarzadzanie kryzysowe 7 000,00 zł 7 000,00 zł Pozostała działalność 5 000,00 zł 5 000,00 zł 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu ,00 zł ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł ,00 zł ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,82 zł Szkoły podstawowe Dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Dotacje na zadania bieżące Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,40 zł ,40 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 600,00 zł ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 2

8 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,42 zł 900,00 zł 1 500,00 zł ,42 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł 5 000,00 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł ,00 zł ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Domy pomocy społecznej ,00 zł ,00 zł Ośrodki wsparcia 2 000,00 zł 2 000,00 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dodatki mieszkaniowe ,00 zł ,00 zł Zasiłki stałe ,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł ,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 3

9 ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Świetlice szkolne ,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł 4 250,00 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 zł ,00 zł ,00 zł 855 Rodzina ,00 zł Świadczenia wychowawcze ,00 zł ,00 zł ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9 000,00 zł ,00 zł Wspieranie rodziny ,00 zł Rodziny zastępcze ,00 zł ,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 400,00 zł Dotacje na zadania bieżące 3 400,00 zł Gospodarka odpadami ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacje na zadania bieżące ,00 zł Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł 8 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8 000,00 zł ,00 zł ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,18 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł Biblioteki Dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące ,18 zł ,18 zł 2 000,00 zł ,00 zł 926 Kultura fizyczna ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 4

10 92601 Obiekty sportowe Zadania z zakresu kultury fizycznej Dotacje na zadania bieżące RAZEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 000,00 zł ,00 zł ,00 zł Tabela Nr 2 Plan wydatków budżetowych majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne gminne ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł Przedszkola 9 000,00 zł 9 000,00 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł ,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Pozostała działalność dotacje na ,00 zł ,00 zł ,00 zł 926 Kultura fizyczna ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 5

11 92601 Obiekty sportowe RAZEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 6

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan przychodów na rok 2018 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Przychody ze sprzedaży innych papierów ,00 zł wartościowych 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, ,56 zł ust. 2 pkt. 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek ,44 zł i kredytów udzielonych ze środków publicznych RAZEM ,00 zł Plan rozchodów na rok 2018 Tabela Nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 982 Wykup innych papierów wartościowych ,00 zł Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - obligacje komunalne RAZEM ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dotacji z budżetu gminy na rok Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie ,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 400,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 3 400,00 zł bieżące k na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami ,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania ,00 zł bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 zł Biblioteki ,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 zł dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM ,00 zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł w tym: 1) Dotacja celowa kwocie ,00 zł 2) Dotacja podmiotowa w kwocie ,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Oświata i wychowanie ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 zł jednostki systemu oświaty Przedszkola ,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 1

14 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł 926 Kultura fizyczna ,00 zł Zadania z zakresu kultury fizycznej ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 zł dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł Administracja publiczna ,00 zł Urzędy Wojewódzkie ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 971,00 zł kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 971,00 zł kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 597,00 zł 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222,00 zł Obrona cywilna 6 222,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 050,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 092,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 zł 852 Pomoc społeczna 9 000,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 000,00 zł 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 000,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 zł 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 zł 855 Rodzina ,00 zł Świadczenia wychowawcze ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 390,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 1

16 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy 777,00 R A Z E M ,00 zł Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na rok 2018 Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 971,00 zł kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 971,00 zł kontroli i ochrony prawa 1 971,00 zł 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł 1 000,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 222,00 zł przeciwpożarowa Obrona cywilna 6 222,00 zł 6 222,00 zł 852 Pomoc społeczna 9 000,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 8 000,00 zł osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 000,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 2

17 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 zł 1 000,00 zł 855 Rodzina ,00 zł Świadczenia wychowawcze ,00 zł 2060 Świadczenia wychowawcze ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,00 zł R A Z E M ,00 zł Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 3

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/305/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA Modernizacja ul. Nowej w Kątach Opolskich (wykonanie) Modernizacja ul. Polnej w Kątach Opolskich (wykonanie) Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w miejscowości Nakło Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski Nabycie gruntów pod drogi Nabycie działki ul. Kościuszki w Tarnowie Opolskim Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach Instalacja monitoringu na terenie Gminy Tarnów Opolski Remont podłogi w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim WYDATEK w zł , , , ,00 UZASADNIENIE REALIZACJI Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Poprawa bezpieczeństwa gminy Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Poprawa bezpieczeństwa gminy , , , ,00 zł ,00 zł Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Poprawa warunków socjalno-bytowych Poprawa bezpieczeństwa Gminy Tarnów Opolski ,00 - Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 1

19 Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie podjazdu 6 000,00 Poprawa bezpieczeństwa Gminy Tarnów Opolski Modernizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej w Nakle Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich , ,00 Poprawa bezpieczeństwa Gminy Tarnów Opolski Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów i pracowników Zakup zmywarki gastronomicznej do Publicznego Przedszkola w Przyworach 5 000,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Zakup zmywarko wyparzarki gastronomicznej do Publicznego Przedszkola w Kosorowicach 4 000,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu ,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej (była Zawadzkiego) w miejscowości Tarnów Opolski ,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Żeromskiego w miejscowości Tarnów Opolski ,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej Wykup sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w miejscowości Walidrogi 6 065,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach ,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych Budowa wiaty w celu zabezpieczenia zabytkowe maszyn zdających się na terenie publicznej biblioteki w Raszowej ,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 2

20 Zakup namiotu festynowego dla sołectwa Miedziana Zakup urządzenia na plac zabaw w Kosorowicach Modernizacja boiska sportowego wraz z wykonaniem systemu nawadniającego w Raszowej 4 000, , ,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych Poprawa warunków socjalno-bytowych Poprawa warunków socjalno-bytowych Rozbudowa Street Workout Parku przy hali sportowej w Tarnowie Opolskim ,00 Poprawa warunków socjalno-bytowych RAZEM ,00 Id: C F2-44A5-B559-2B67C02A0191. Podpisany Strona 3