Rok 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna Gdyńskie Centrum Innowacji

Transkrypt

1 Rok 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/35/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Zespół Szkół Nr 10 - kontrola sprawdzająca za 2007r, zakres kontroli: wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie umów najmu oraz gospodarki magazynowej. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/34/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Miejska Biblioteka Publiczna - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia dotacji, przychody i koszty funkcjonowania, w tym koszty osobowe i koszty utrzymania obiektów. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/33/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Gdyńskie Centrum Innowacji - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/32/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki, w tym prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia i nagród jubileuszowych, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/31/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego

2 Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: koszty z tytułu wynagrodzeń, w tym ze stosunku pracy, umów zleceń oraz umów o dzieło. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/30/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/29/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 44 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/28/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki, w tym prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia i nagród jubileuszowych, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/27/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego (dokonano wyłączenia w piśmie z zaleceniami pokontrolnymi informacji dotyczących danych osobowych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, wyłączeń dokonał inspektor Jarosław Borlik) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - kontrola doraźna za 2009r. w zakresie: ewidencja księgowa oraz zgodność sprawozdań z ewidencją księgową.

3 termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/26/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji Gospodarstwo Pomocnicze - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/25/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Szkoła Podstawowa Nr 6 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, rozliczenie w ramach programu Otwarta Szkoła, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania i gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/24/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Zarząd Komunikacji Miejskiej - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków Jednostki za 2009 r. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/23/09 z dnia r.do wglądu w siedzibie Samodzielnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki, w tym prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia i nagród jubileuszowych, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/22/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. zalecenia pokontrolne-pdf Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni - kontrola problemowa za 2008r. i 2009r. w

4 zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia w 2008r. i przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków za rok termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/21/09 z dnia r. i wyjaśnienia Jednostki do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 13 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/20/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 4 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania czynszów w lokalach służbowych i gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/19/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Powiatowy Urząd Pracy - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/18/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu.

5 termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/17/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. zalecenia pokontrolne - pdf Przedszkole Samorządowe Nr 19 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ramach ZFŚS w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/16/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Żłobek Niezapominajka - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku, w tym windykacja należności, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania, prawidłowość wydatkowania środków na remonty i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/15/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Dikumenty do pobrania: Szkoła Podstawowa Nr 18 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/14/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Szkoła Podstawowa Nr 20 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych i gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. do r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/13/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie

6 Samodzielnego 1. Zalecenia pokontrolne -pdf Przedszkole Samorządowe Nr 18 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/12/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 6 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/11/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. zalecenia pokontrolne-pdf Przedszkole Samorządowe Nr 51 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/10/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 36 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczenie wydatków na żywienie ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/09/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego

7 I Akademickie Liceum Ogólnokształcące - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/08/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. Zalecenia pokontrolne -pdf Liceum Ogólnokształcące Nr 9 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych, gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu i gospodarka kasowa. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/07/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Szkoła Podstawowa Nr 45 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i rozliczenie żywienia organizowanego przez stołówkę szkolną, w tym prawidłowość opłat pobieranych za posiłki. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/06/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Gimnazjum Nr 2 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych, prawidłowość naliczania czynszów w lokalach służbowych i rozliczenie żywienia organizowanego przez stołówkę szkolną, w tym prawidłowość opłat pobieranych za posiłki. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/05/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie sprawdzenia wykorzystania dotacji. termin:

8 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/04/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Gdyni, ul. Starogardzka 10A kontrola problemowa za 2008r. w zakresie gospodarki kasowej, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. do r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/03/09 z dnia r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. Zalecenia pokontrolne -pdf Liceum Ogólnokształcące Nr 6 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie gospodarki kasowej, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/02/09 z dnia r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1.zalecenia pokontrolne-pdf Szkoła Podstawowa Nr 13 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie gospodarki kasowej, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/01/09 z dnia r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1.Zalecenia pokontrole - pdf Rejestr zmian Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni Odpowiedzialny za treść: Teresa Zalewska Wprowadził informację: Jarosław Borlik Data wytworzenia informacji: Data udostępnienia informacji: Źródło: