KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Transkrypt

1 KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2018 podstawie art. 80 pkt 12 ustawy o ochronie roślin z 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2138) Termin: r. podstawie art. 80 pkt 12 ustawy o ochronie roślin z 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2138) Termin: r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie Zakres: Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania umowy dofinansowania nr 2017D0333S z r. Termin: r. Archiwum Państwowe w Szczecinie Zakres: kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w ZODR. Termin: r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków produkcji żywności oraz ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Termin: r. Zakres: Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Termin: r. wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w trakcie trwania imprezy masowej XXXI Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania w dniach r. Termin: r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Szczecinie Zakres: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez administracje publiczną i państwowe osoby prawne Termin: r.

2 Państwowa Inspekcja pracy Okręgowy Inspektorat w Szczecinie Zakres: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp Termin: r. określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia, realizacji programów szkoleń oraz prawidłowości wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Termin: r podstawie art. 80 pkt 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz z późn. zm.) Termin: r. podstawie art. 80 pkt 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz z późn. zm.) Termin: r. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Zakład Rachunkowości Rolnej Zakres: Kontrola Biura Rachunkowego w Polskim FADN. Termin: r. wymagania higieniczne i zdrowotne dot. środowiska pracy, przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin Termin: r. wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, warunków żywienia zbiorowego oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Termin: r. wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, warunków żywienia zbiorowego oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w trakcie trwania imprezy masowej XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania

3 Termin: r. Związek Producentów Audio Video Zakres: Kontrola legalności odtwarzania. Termin: r. Zakres: Kontrola sprawdzająca do decyzji NHP 4310/515/438/17 z dnia r. dot. badania pomiarów środowiska pracy Termin: r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Szczecinie Zakres: Wdrożenie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu związków azotu pochodzenia rolniczego. Termin: r. określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia, realizacji programów szkoleń oraz prawidłowości wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz ze zm) Termin: r wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków żywienia zbiorowego, ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Termin: r. Zakres: XXIX Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania. Termin: r Zakres: Kontrola realizacji i zgodności szkolenia z warunkami określonymi w umowie nr FA /13 Termin: r. Zakres: Kontrola realizacji i zgodności szkolenia z warunkami określonymi w umowie nr FA /13 Termin: r. Oddział w Myśliborzu Zakres: Nadzór nad jednostkami prowadzącymi szkolenia dotyczące środków ochrony roślin na podstawie art. 80 pkt. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 621 z późn. zm.). Termin: r.

4 Zakres: Kontrola zgodności z umową FA /13 warunków realizacji operacji pod względem rzeczowym i finansowym przed I płatnością. Termin: r. Zakres: Kontrola zgodności z umową FA /13 warunków realizacji operacji pod względem rzeczowym i finansowym przed I płatnością. Termin: r. Archiwum Państwowe w Szczecinie Zakres: kontrola archiwum zakładowego Termin: r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Szczecin WKPS Zakres: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zganianie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Termin: r. Zakres: Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach. Realizacja zadań z zakresu działalności Rady Społecznej przy ZODR w Barzkowicach. Terminowość sporządzania dokumentów na posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Termin: r. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Zakład Rachunkowości Rolnej Zakres: Kontrola Biura Rachunkowego Polskiego FADN. Termin: r. wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków żywienia zbiorowego. Termin: r. Zakres: XXVIII Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania. Termin: r. Zakres: Kontrola jednostki upoważnionej do prowadzenia szkolenia na podstawie art. 80 pkt. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz. U r. poz. 621 z późn. zm.). Termin: r. Zakres: Kontrola w zakresie szkoleń na podstawie art. 80 pkt. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz. U r. poz. 621 z późn. zm.). Termin: r.

5 Zakres: Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach. Realizacja zadań z zakresu działalności Rady Społecznej przy ZODR w Barzkowicach. Terminowość sporządzania dokumentów na posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Termin: r Biuro Kontroli Wewnętrznej 1. Kontrola archiwizacji dokumentów, w tym stopnia zorganizowania archiwum zakładowego. 2. Kontrola wdrożenia zasad i prawidłowości ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z działalnością finansowa i merytoryczną. 3. Analiza aktualnego stopnia wdrożenia kontroli zarządczej i jej monitorowanie. Termin: r. 1. Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach (w tym rocznego planu finansowego) zgodnie z ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego. 2. Realizacja zadań z zakresu działalności Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach. 3. Kontrola terminowości sporządzania dokumentów na Zarząd i Sejmik oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Termin: r. 1. Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach (w tym rocznego planu finansowego) zgodnie z ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego. 2. Realizacja zadań z zakresu działalności Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach. 3. Kontrola terminowości sporządzania dokumentów na posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 4. Prawidłowości gospodarowania mieniem. Termin: r Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Nr sprawy IR DS

6 Zakres: kontrola dotycząca realizacji zadań doradczych wykonywanych w oparciu o ustawę o jednostkach doradztwa rolniczego w powiązaniu z prawidłowością wykorzystania dotacji celowych przekazanych jednostce w okresie r. Termin: r. DEKRA Certification Sp. z o.o. Zakres: sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2008 Termin: r. 1. Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach (w tym rocznego planu finansowego) zgodnie z ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego. 2. Realizacja zadań z zakresu działalności Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach. 3. Kontrola terminowości sporządzania dokumentów na Zarząd i Sejmik oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Termin: r. 1. Analiza zgodności aktualnej struktury organizacyjnej, obsady kadrowej z regulacjami wewnętrznymi normującymi funkcjonowanie jednostki oraz zgodności tych regulacji ze statutem i ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego. 2. Kontrola prawidłowości dokumentowania realizowanych zadań przez Oddział w Koszalinie oraz Terenowe Zespoły Doradców. 3. Realizacja zobowiązania nałożonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na BKW zawartego w protokole nr 167/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. 4. Ocena realizacji uwag i zaleceń wynikających z dokumentu znak: UKS3291/W2EB/42/0001/40/024 Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie pod nazwą: Wyniki kontroli. Termin: r Nr sprawy /0045 Zakres: kontrola realizacji i zgodności szkolenia z warunkami określonymi w umowie nr FA /09. Termin: r. Archiwum Państwowe w Szczecinie Nr sprawy O.III /2012 Zakres: kontrola archiwum zakładowego Termin: r. DEKRA Certification Sp. z o.o. Zakres: sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2008 Termin: r.

7 Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie Nr sprawy UKS3291/W2EB/42/0001/12/2/005 Zakres: kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz rozporządzania mieniem państwowym przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, a także rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata Termin: r r Nr sprawy /0045 Zakres: kontrola zgodności z umową FA /09 materialnych i finansowych wyników oraz warunków realizacji projektu przez Beneficjenta. Termin: r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Zakres: kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa w okresie r., przekazanych w oparciu o art. 11 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Termin: r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nr sprawy WUP.XIII.5651/2-44/6/ZSu/11 Zakres: weryfikacja zgodności realizacji projektu Razem lepiej z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu. Termin: r.