UCHWAŁA NR XXV/152/2013 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/152/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 i poz.645), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz.938) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości zł, a) dochody zł, b) dochody majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości zł, a) wydatki zł, b) wydatki majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł, a) wydatki 0 zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu Gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pienężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych zł, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 1

2 7. Ustala się dochody w kwocie 500 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, 1a) kredyty - w kwocie zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym : 2a) kredyty zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sałata Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 3 00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 5 Strona 1 z 6 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 3

4 0830 Wpływy z usług 40 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 674,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 674,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 45, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej 1 133, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Strona 2 z 6 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 4

5 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Strona 3 z 6 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8 018,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 865,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki stałe , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 50 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 40 Strona 4 z 6 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 6

7 razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: , ,00 Strona 5 z 6 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 7

8 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rezerwy Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Strona 1 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 352, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 197, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Strona 2 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 3 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 674,00 674,00 674,00 674,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 674,00 674,00 674, Wynagrodzenia osobowe pracowników 564,00 564,00 564,00 564, Składki na ubezpieczenia społeczne 96,40 96,40 96,40 96, Składki na Fundusz Pracy 13,60 13,60 13,60 13, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 4 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 5 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Różne opłaty i składki Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Strona 6 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Ochrona zdrowia Strona 7 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 Strona 8 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 9 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 654,00 654,00 654,00 654, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 738,00 738,00 738,00 738, Podróże służbowe krajowe 9 024, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 1 00 kryzysowej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 816,00 816,00 816,00 816, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 10 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Schroniska dla zwierząt Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 11 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 989, , , Zakup usług pozostałych 6 989, , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki razem: , , , , , , , , ,00 Strona 12 z 12 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego A. B. C. D Urząd Gminy Wilczyce wydatki wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , , ,00 A. B. C. D Urząd Gminy Wilczyce wydatki wydatki majątkowe , , , Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 1

22 Przebudowa-odbudowa drogi gminnej nr T Daromin- Grochocice Kolonia , A. B. C. D. Urząd Gminy Wilczyce wydatki wydatki majątkowe , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków A. B. C. D. Urząd Gminy Wilczyce wydatki wydatki majątkowe Ogółem , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie A. B. C. D Urząd Gminy Wilczyce Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Darominie A. B. C. D Urząd Gminy Wilczyce Odbudowa dróg Odbudowa dróg A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy Wilczyce Urząd Gminy Wilczyce Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 1

24 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bugaju A. B. C. D. Urząd Gminy Wilczyce Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego A. B. C. D. Urząd Gminy Wilczyce Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy A. B. C. D. Urząd Gminy Wilczyce Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego A. B. C. D. Urząd Gminy Wilczyce Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok 1. L. p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota w roku budżetowym Program: PROW Priorytet:Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie:4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysiadłowi e 2 Program: PROW Priorytet:Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie:4.1. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darominie 2014 Urząd Gminy Wilczyce 2014 Urząd Gminy Wilczyce Wartość zadania: majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznyc h Wartość zadania: majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 1

26 źródeł zagranicznyc h 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyski ego Priorytet:Oś 2Wparcie innowacyjnośc i, budowa społeczeństwa informacyjneg o oraz wzrost potencjału inwestycyjneg o regionu Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjneg o Projekt: eświętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskie go Urząd Gminy Wilczyce Wartość zadania: majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznyc h - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:Oś 2Wparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Urząd Gminy Wilczyce Wartość zadania: majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznyc h , , , , środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych 0 0 Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 2

27 Ogółem wydatki źródeł zagranicznych , : środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE , , , Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 3

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. Lp. Treść Klasyfikacja W złotych Kwota 2014 r. Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Inne źródła (wolne środki) Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem: Spłaty kredytów w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: CC7C7D86-5F B A0FFBF9. Podpisany Strona 1