UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego Ustala się: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie zł; b) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie zł; b) wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się: 1) rezerwę ogólną w kwocie zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie zł; 2) rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie zł; 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł. 5. Ustala się: 1) plan przychodów budżetu w kwocie zł; 2) plan rozchodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się: 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się: 1) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

2 10. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się: 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł; 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się: 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8; 2) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w kwocie ,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę zł. 15. Upoważnia się Burmistrza Gogolina do: 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach działu; 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 4) przekazywania swoich uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, w ramach jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatków majątkowych; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. r. Dzia ł Dochody budżetu gminy na 2019 r. w złotych Rozdział Źródło dochodów Plan I. Dochody bieżące 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami OBRONA NARODOWA Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

4 75212 Pozostałe wydatki obronne zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Straż Miejska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia Wpływy z różnych opłat 500 Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 3

6 80110 Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Licea Ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z usług własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 4

7 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z trealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostłych odsetek Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 5

8 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA FIZYCZNA Obiekty Sportowe Wpływy z usług Razem dochody bieżące II. Dochody majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody majątkowe Dochody ogółem Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 6

9 Dzi ał Wydatki budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Wydatki na programy Wypłaty finansowan z tytułu Wydatki e z udziałem poręczeń Rozdz Plan Nazwa Wydatki związane Dotacje Świadczenia środków, i gwarancji Wydatki Wydatki iał (5+14) Wynagrodzeni z realizacją na o których udzielonych z tytułu na rzecz na bieżące i składki od mowa przez j.s.t., poręczeń ich nich naliczane zadania osób w art. 5 ust. przypadając obsługę i statutowych bieżące fizycznych 1 pkt 2 i 3 e do spłaty długu w części w danym gwarancji zadań związanej roku z realizacją budżetowym zadań j.s.t z tego: w tym: w złotych Wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Izby Rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

10 Plany zagospodarowania przestrzennego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 2

11 75495 Pozostała działalność DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Licea Ogólnokształcące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 3

12 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzeży w gimnazjach i klasachdotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 4

13 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli RODZINA Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 5

14 Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniarodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekuńczych GOSPODARKA KOMUNALNA l OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 6

15 90026 Pozostałe dzałania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty Sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Ogółem wydatki Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 7

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. z tego: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. Lp. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+9) Wydatki bieżące z tego: w tym: Dotacje w złotych Wydatki majątkowe Ogółem Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje podmiotowe w 2019 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach Niepubliczne "Przedszkole w ogrodzie" w Kamionku Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie Ogółem: Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie Ogółem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania z zakresu opieki społecznej Zadania z zakresu polityki społecznej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania z zakresu kultury Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogółem Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dochodów w złotych Plan wydatków Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalnośc Ogółem Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok. Lp Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania Chorula Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa , Chorula Doposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu 2 500, Chorula Doposażenie do klubu sportowego w Choruli 2 500, Chorula Renowacja muru cmentarnego zabytkowego w Choruli , Chorula Zakup ławek i stołów biesiadnych dla sołectwa Chorula 3 000,00 Razem: , Dąbrówka Remont sali OSP w Zakrzowie , Dąbrówka Doposażenie do PSP nr 3 Oddział Przedszkolny w Zakrzowie 500, Dąbrówka Dąbrówka Zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Naprawa i konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Plan 1 500, ,00 Razem: , Górażdże Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz innych akcesoriów 1 298, Górażdże Naprawa i konserwacja sprzętu koszącego 500, Górażdże Utrzymanie terenów zielonych 6 000, Górażdże Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, czapki, chusty itp.) 2 000, Górażdże Doposażenie placu zabaw w przedszkolu przy ul. Dworcowej , Górażdże Zakup krzewów, kwiatów i innych drzew ozdobnych 3 000, Górażdże Wynajem namiotu biesiadnego na festyn promocyjny 3 000, Górażdże Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży sołectwa Górażdże 3 500, Górażdże Doposażenie OSP Górażdże w sprzęt przeciwpożarowy , Górażdże Zakup urządzeń sportowych na teren przy szkole ul. Chorulska ,00 Razem: , Kamień Śl. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Kamień Śl , Kamień Śl. Organizacja imprez promocyjno-kulturalnych na terenie sołectwa Kamień Śl , Kamień Śl. Zakup kwiatów i roślin ozdobnych dla sołectwa Kamień Śląski 1 298, Kamień Śl. Zakup kompletów stołów i ławek biesiadnych 5 920, Kamień Śl. Przebudowa ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w Kamieniu Śl ,00 Razem: , Kamionek Zakup paliwa do sprzętu koszącego 600, Kamionek Serwis i konserwacja sprzętu koszącego 150,00 Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 1

23 Kamionek Zakup części oraz innych akcesoriów potrzebnych do sprzętu koszącego 200, Kamionek Zakup ławek na Plac przy oczku wodnym w Kamionku ul. Ogrodowa 1 500, Kamionek Zakup fontanny na staw przy ul. Plac Stawowy w Kamionku 6 000, Kamionek Remont drogi transportu rolnego w Kamionku (nr działki 116) , Kamionek Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kamionek ,00 Razem: , Malnia Zakup paliwa do kosiarki 200, Malnia Konserwacja sprzętu koszącego 100, Malnia Pielęgnacja terenów zielonych , Malnia Doposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu 1 000, Malnia Zagospodarowanie placu wiejskiego przy boisku w Malni , Malnia Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wodnej i ul. Kopernika w Malni ,69 Razem: , Odrowąż Zakup paliwa i oleju do sprzętu do pielęgnacji zieleni 700, Odrowąż Zakup materiałów związanych z eksploatacją sprzętu do pielęgnacji zieleni 500, Odrowąż Naprawa sprzętu do pielęgnacji zieleni 500, Odrowąż Doposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu 2 000, Odrowąż Modernizacja placu zabaw w Odrowążu ,33 Razem: , Obrowiec Zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni 1 002, Obrowiec Zakup części oraz innych akcesoriów do pielęgnacji zieleni 1 500, Obrowiec Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Obrowiec 8 000, Obrowiec Montaż klimatyzacji w budynku OSP Obrowiec , Obrowiec Doposażenie pomieszczenia gospodarczego i sali OSP Obrowiec 3 000, Obrowiec Zakup krzewów, kwiatów i innych drzew ozdobnych 2 000, Obrowiec Zakup tablic informacyjnych 4 000, Obrowiec Montaż tablic informacyjnych 450,00 Razem: , Zakrzów Remont sali w OSP Zakrzów , Zakrzów Doposażenie do PSP nr 3 Oddział Przedszkolny w Zakrzowie 850, Zakrzów Zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Zakrzów 500, Zakrzów Naprawa i konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Zakrzów 1 058,82 Razem: ,82 Ogółem: ,92 Id: 99D8131B-D8DF-4C31-8ACA-BCBCE4AA29DB. Podpisany Strona 2