Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit.d. pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 165, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust.1 i 2 pkt.1 i 2, ust.3, art. 188, ust.2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz.1381) w związku z art.3, 4 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 401 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217) RADA GMINY W ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: Uchwala się budżet gminy na 2007 rok. 1 2 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 3 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 2. 4 Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości którą przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr ,- zł ,- zł ,- zł ,- zł ,- zł ,- zł ,- zł

2 Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2007 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego w wysokości: - przychody ,- zł - wydatki ,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 7 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w kwocie ,- zł 8 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.000,-zł Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji celowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr ,-zł 11 Ustala się wykaz wydatków związanych z inwestycjami wieloletnimi zgodnie z załącznikiem nr Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania nie może przekroczyć ,- zł Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków majątkowych.

3 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w budżecie z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników. 14 Informację z zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w 7 i 12 Wójt Gminy złoży na najbliższej sesji. Informację z wprowadzenia zmian Wójt Gminy przedstawi wraz z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. DOCHODY BUDŻETOWE DZIAŁ DOCHODY WG ŹRÓDEŁ RAZEM (ZŁ) PLAN (ZŁ) Z TEGO ZADANIA WŁASNE ZLECONE (ZŁ) (ZŁ) Leśnictwo dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wyrobów wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki Administracja publiczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

5 - 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

6 opłacanych w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej - wpływy z różnych opłat zaległości z podatków zniesionych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego: a/ kwota podstawowa b/ kwota uzupełniająca część równoważąca pozostałe odsetki Oświata i wychowanie wpływy z usług wpływy z różnych opłat Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

7 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z opłaty produktowej DOCHODY BUDŻETOWE

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN (ZŁ) DZIA RAZEM ROZDZIAŁ Ł WYSZCZEGÓLNIENIE Z TEGO ZADANIA WŁASNE (ZŁ) ZLECONE (ZŁ) wydatki bieżące wynagrodzenia Rozdział melioracje wodne wydatki bieżące Rozdział izby rolnicze Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział drogi publiczne gminne

9 wydatki bieżące Rozdział drogi wewnętrzne Dział 600 Transport i łączność wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące Rozdział cmentarze Dział 710 działalność usługowa wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział urzędy wojewódzkie wydatki majątkowe dotacje Rozdział urzędy marszałkowskie wydatki bieżące w tym : dotacja celowa Rozdział starostwa powiatowe

10 75022 wydatki bieżące Rozdział rady gmin wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe Rozdział urzędy gmin wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział pozostała działalność Dział 750 Administracja publiczna wydatki bieżące Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące Rozdział obrona cywilna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11 wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia Rozdział pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki bieżące w tym : wydatki na obsługę długu publicznego Rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Dział 757 Obsługa długu publicznego rezerwy Rozdział rezerwy ogólne i celowe Dział 758 Różne rozliczenia wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział szkoły podstawowe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące

12 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział przedszkola wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział gimnazja wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące Rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące Rozdział pozostała działalność Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące Rozdział zwalczanie narkomanii wydatki bieżące wynagrodzenia wydatki majątkowe Rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące Rozdział pozostała działalność

13 Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne Rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące składki na ubezpieczenia zdrowotne Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące Rozdział dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące Rozdział pozostała działalność

14 Dział 852 Pomoc społeczna wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział świetlice szkolne wydatki bieżące wynagrodzenia Rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki majątkowe Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące Rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące Rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe Rozdział domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące

15 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział biblioteki wydatki bieżące wynagrodzenia Rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozdział obiekty sportowe wydatki bieżące dotacja Rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dział 926 Kultura fizyczna i sport RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE PRZYCHODY PARAGRAF TREŚĆ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej KWOTA (ZŁ) RAZEM PRZYCHODY ROZCHODY PARAGRAF TREŚĆ KWOTA (ZŁ) Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów RAZEM ROZCHODY

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2007 ROKU Lp NAZWA ZADANIA Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminach : Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków Zakup samochodu osobowo dostawczego dla Urzędu Gminy WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (ZŁ) Źródło finansowania (zł) PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) I II Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw we wsi Gola Kształtowanie centrum wsi w Świerczowie Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Biestrzykowice Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Miejsce Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Grodziec

18 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Starościn Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego we wsi Zbica RAZEM I - środki własne II środki własne z udziałem Sektorowego Programu Operacyjnego Odnowa Wsi

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ROZDZIAŁ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN (ZŁ) A Stan funduszu na początek roku B Przychody Grzywny, mandaty i kary za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian C RAZEM (A+B) D Wydatki I Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów 1. Likwidacja odpadów komunalnych rekultywacja terenu tzw. dzikich wysypisk System zbiórki odpadów niebezpiecznych II Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich 1. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni i parków wiejskich oraz wyposażenie III Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 1.Edukacja ekologiczna IV Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 1. Prowadzenie monitoringu wody za pomocą piezometru zlokalizowanego przy stacji uzdatniania wody w Świerczowie E Stan funduszu na koniec roku (C D) 2.219

20 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY BUDŻETOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Kwota w zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Rozdział Urzędy wojewódzkie Dział 750 Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 587 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy 587 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 587 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Rozdział Obrona cywilna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100 Rozdział Pozostała działalność 100 Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dział 852 Pomoc społeczna RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE WYDATKI BUDŻETOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan kwota w zł Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział Urzędy wojewódzkie Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące 587 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy 587 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 587 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące Rozdział Obrona cywilna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące 100 Rozdział Pozostała działalność 100 Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki bieżące W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące W tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące

22 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dział 852 Pomoc społeczna RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE

23 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. PLAN DOTACJI CELOWEJ DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY Dotacje celowe Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kwota w zł Rozdział urzędy marszałkowskie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 Rozdział starostwa powiatowe 350 Dział 750 Administracja publiczna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dział 926 Kultura fizyczna i sport Razem

24 Dotacja została przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ( zł) Dotacja została przeznaczona dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie (350 zł) Dotacja została przeznaczona dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie ( zł) 24

25 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. WYDATKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI WIELOLETNIMI L.p. TYTUŁ Jednostka koordynująca Koszt zadania ogółem w zł Do 2006 rok Nakłady w zł 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Źródła finansowania 1. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków Urząd Miejski w Namysłowie FS + NFOŚiGW + WFOŚiGW własne Własne środki własne FS Fundusz Spójności NFOŚi GW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej