Uchwała Nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2018.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2 Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3. 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 6 Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 7 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 8 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł; 3) spłaty rat kredytów w wysokości zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł w rozdziale związane z Str. 1

2 realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 10 Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,03zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla : 1. sołectwa Białobrzegi kwotę ,14 zł; 2. sołectwa Biernatki kwotę ,74 zł 3. sołectwa Bór kwotę ,69zł 4. sołectwa Chomontowo kwotę ,70zł 5. sołectwa Czarnucha kwotę ,26zł 6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę ,19zł 7. sołectwa Gliniski kwotę ,81zł 8. sołectwa Grabowo kwotę ,51zł 9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę ,06zł 10. sołectwa Jabłońskie kwotę ,59 zł 11. sołectwa Janówka kwotę ,62 zł 12. sołectwo Jeziorki kwotę ,77zł 13. sołectwo Kolnica kwotę ,70 zł 14. sołectwa Kolnica BDS kwotę ,00 zł 15. sołectwa Mazurki kwotę ,87 zł 16. sołectwa Mikołajówek kwotę ,51zł 17. sołectwa Netta Druga kwotę ,03zł 18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę ,20 zł 19. sołectwa Netta Folwark kwotę ,11zl 20. sołectwa Osowy Grąd kwotę ,42zł 21. sołectwa Ponizie kwotę ,04zł 22. sołectwa Posielanie kwotę 9.884,57zł 23. sołectwa Promiski kwotę ,44zł 24. sołectwa Pruska Mała kwotę ,87zł 25. sołectwa Pruska Wielka kwotę ,40zł 26. sołectwo Rutki Nowe kwotę ,64zł 27. sołectwo Rutki Stare kwotę ,85zł 28. sołectwa Rzepiski kwotę ,00 zł 29. sołectwa Świderek kwotę ,07 zł 30. sołectwa Topiłówka kwotę ,26zł 31. sołectwa Turówka kwotę ,69 zł 32. sołectwa Komaszówka kwotę ,69 zł 33. sołectwa Uścianki kwotę ,88 zł 34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę ,96 zł 35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę ,65 zł 36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę ,10 zł. 11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których Str. 2

3 realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Chmielewski Str. 3

4 Planowane dochody budżetu gminy na rok 2018 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Augustów z dnia r. Rodzaj: Własne Z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok Bieżące Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 800, ,00 0, Pozostała działalność 1 800, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800, ,00 0, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0, Administracja publiczna 1 240, ,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 80,00 80,00 0, Wpływy z różnych dochodów 80,00 80,00 0, Pozostała działalność 1 160, ,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 160, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 2057 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Str. 4

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 100,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100,00 100,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego 1 324, ,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000, ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 Str. 5

6 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 230, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 220, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 220, ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Ośrodki pomocy j , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900,00 900,00 0, Wpływy z usług 700,00 700,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 Str. 6

7 0830 Wpływy z usług 5 000, ,00 0, Rodzina 2 000, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu , ,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Z tego: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok Bieżące Majątkowe 750 Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 374, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 374, ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 000, ,00 0, , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 Str. 7

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, Rodzina , ,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 Wyszczególnienie dochodów Plan dochodów ogółem, w tym: ,00 1) dochody majątkowe, ,00 w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Kwota ,00 2) dochody bieżące ,00 w tym: - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Str. 8

9 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r. Rodzaj zadania: Własne Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Str. 9

10 Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Str. 10

11 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Str. 11

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Str. 12

13 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Str. 13

14 80110 Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Str. 14

15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia Str. 15

16 Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina Wspieranie rodziny Str. 16

17 Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Różne opłaty i składki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Str. 17

18 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4190 Nagrody konkursowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dodatkowe wynagrodzenie roczne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Str. 18

19 75101 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 196,54 196,54 196,54 196, Składki na Fundusz Pracy 28,16 28,16 28,16 28, Wynagrodzenia bezosobowe 1149,3 1149,3 1149,3 1149, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 3110 Świadczenia Wydatki razem: Wydatki ogółem: Str. 19

20 Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Białobrzegach 7 500, Gospodarka mieszkaniowa 4 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Zakup i montaż zbiornika na nieczystości do świetlicy w Turówce 4 000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku urzędu gminy , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Budowa altany przy remizie w Netcie Drugiej 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup traktora do koszenia trawy do SP w Netcie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Str. 20

21 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach ,00 Przebudowa oświetlenia ulicznego ,00 Wykonanie oświetlenia w Janówce , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną do Kolnicy BSD 9 500,00 Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną w Borze 8 954,00 Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną w Grabowie 7 213,00 Razem ,00 Str. 21

22 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Lp Nazwa projektu Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział Wydatki projektu ogółem Poniesione do końca 2017 roku Plan na 2018 rok Środki UE w tym: Środki z budżetu krajowego Wydatki majątkowe , , , , ,00 RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w 801, 80101, 6057, 6059, Kolnicy i Netcie RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Energia 900, 90005, 6057, 6059, 6050 odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów Program: Eni Cross Border Cooperation Programme Poland Belarus Ukraine Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w 754, 75412, 6067, sytuacjach awaryjnych na dużą skalę Wydatki bieżące Program: Eni Cross Border Cooperation Programme Poland Belarus Ukraine Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w 754,75412,4307, sytuacjach awaryjnych na dużą skalę 2. PO Rybactwo i Morze Projekt: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce ,4179,4217,4219,42 77,4279,4307, Razem: , , Str. 22

23 Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Str. 23

24 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji Dział Rozdział Treść / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie ,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 Jednostki nienależące do sektora finansów Nazwa zadania lub podmiot publicznych Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych , Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu ,00 Razem 0,00 0, ,00 Ogółem ,00 0, ,00 Str. 24