UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY NIEMCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) oraz art. 212, ust.2, art. 258 ust 1 pkt 1 i 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie ,31 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,33 zł i dochody majątkowe w kwocie ,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,76 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,58 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,- zł. 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,- zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie ,31 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,06 zł i wydatki majątkowe ,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,76 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,46 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,- zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,- zł. 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ,- zł. 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ,- zł. 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie ,- zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr ) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie ,64 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie ,64 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celową w kwocie ,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 1

2 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie ,- zł oraz plan kosztów w kwocie ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie ,- zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. zł. 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty ,- 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie ,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, którego maksymalną wysokość ustala się w kwocie ,- zł 2. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości określonej w załączniku nr Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 13. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2018 r. Dochody razem ,31 Bieżące ,33 Pozostałe dochody bieżące ,00 Podatki i opłaty ,97 Subwencja ogólna ,00 Dotacje bieżące ,36 Majątkowe ,98 Środki na iwestycje ,00 Dotacje majątkowe ,98 Dochody na zadania własne ,97 Bieżące ,97 Pozostałe dochody bieżące ,00 Podatki i opłaty ,97 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 716,00 Roz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1,00 Bieżące 1,00 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 Roz Pozostała działalność 1 715,00 Bieżące 1 715,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 1 715,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 600 Transport i łączność 7 093,00 Roz Pozostała działalność 7 093,00 Bieżące 7 093,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 7 093,00 organizacyjnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Roz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Bieżące ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 795,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy wojewódzkie 25,00 Bieżące 25,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 25,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Roz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 79,00 Bieżące 79,00 Wpływy z pozostałych odsetek 19,00 Strona 1 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z różnych dochodów 60,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 226,00 Roz Ochotnicze straże pożarne 3 226,00 Bieżące 3 226,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 3 220,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 6,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,97 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Roz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Bieżące ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty ,00 podatkowej Roz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,08 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Bieżące ,08 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 Wpływy z podatku rolnego ,08 Wpływy z podatku leśnego 2 832,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 Roz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,89 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Bieżące ,89 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 Wpływy z podatku rolnego ,89 Wpływy z podatku leśnego ,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 Wpływy z opłaty targowej ,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Roz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw Bieżące ,00 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząduterytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 Roz Wpływy z różnych rozliczeń 5 144,00 Bieżące 5 144,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 144,00 Roz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Bieżące ,00 Strona 2 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Dział 758 Różne rozliczenia 661,00 Roz Różne rozliczenia finansowe 661,00 Bieżące 661,00 Wpływy z pozostałych odsetek 661,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Roz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Bieżące ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Roz Przedszkola ,00 Bieżące ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dział 852 Pomoc społeczna 6 095,00 Roz Zasiłki stałe 6 065,00 Bieżące 6 065,00 Wpływy z pozostałych odsetek 102,00 Wpływy z różnych dochodów 5 963,00 Roz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30,00 Bieżące 30,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 30,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 855 Rodzina ,00 Roz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Roz Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 Bieżące ,00 Wpływy z usług ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Roz Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 Bieżące ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Roz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 środowiska Bieżące ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Roz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 220,00 Bieżące 220,00 Wpływy z opłaty produktowej 220,00 Roz Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4 879,00 Bieżące 4 879,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 4 797,00 organizacyjnych Wpływy z pozostałych odsetek 82,00 Roz Pozostała działalność 30,00 Bieżące 30,00 Strona 3 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 3

6 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,00 Roz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9,00 Bieżące 9,00 Wpływy z różnych dochodów 9,00 Dział 926 Kultura fizyczna 82,00 Roz Obiekty sportowe 82,00 Bieżące 82,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 82,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Roz Różne rozliczenia finansowe ,00 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Majątkowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Roz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz Przedszkola ,00 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,00 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz Zasiłki stałe ,00 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz Ośrodki pomocy społecznej ,00 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Strona 4 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 4

7 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Subwencja ,00 Bieżące ,00 Subwencja ogólna ,00 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Roz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Bieżące ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Roz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Bieżące ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ,76 zlecone ustawami Bieżące ,76 Dotacje bieżące ,76 Dział 750 Administracja publiczna ,76 Roz Urzędy wojewódzkie ,76 Bieżące ,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,76 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 870,00 sądownictwa Roz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 870,00 Bieżące 2 870,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2 870,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 752 Obrona narodowa 500,00 Roz Pozostałe wydatki obronne 500,00 Bieżące 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 500,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 855 Rodzina ,00 Roz Świadczenie wychowawcze ,00 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji ,00 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Roz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące ,00 Strona 5 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 5

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Roz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ,00 rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii ,58 Europejskiej Bieżące ,60 Dotacje bieżące ,60 Majątkowe ,98 Środki na iwestycje ,00 Dotacje majątkowe ,98 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność ,28 Roz Pozostała działalność ,28 Majątkowe ,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz ,28 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 620,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 180,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 801 Oświata i wychowanie ,60 Roz Szkoły podstawowe ,60 Bieżące ,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ,16 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ,44 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,74 Roz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Roz Pozostała działalność ,74 Majątkowe ,74 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,74 Strona 6 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 6

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 22 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków ,00 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 926 Kultura fizyczna ,96 Roz Pozostała działalność ,96 Majątkowe ,96 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,96 PD1013 Strona 7 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 7

10 Wydatki budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2018 r. Wydatki razem ,31 Bieżące ,06 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,36 Wydatki na realizację zadań statutowych ,70 Dotacje bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki na obsługę długu ,00 Majątkowe ,25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,25 Dotacje majątkowe ,00 Wydatki na zadania własne ,09 Bieżące ,70 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,70 Dotacje bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki na obsługę długu ,00 Majątkowe ,39 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,39 Dotacje majątkowe ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 460, Zakup energii 1 000,00 40, Różne opłaty i składki 1 600, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Roz Izby rolnicze 3 Bieżące 3 Wydatki na realizację zadań statutowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 3 rolnego Dział 600 Transport i łączność ,31 Roz Lokalny transport zbiorowy ,58 Bieżące ,58 Strona 1 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 1

11 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług remontowych 3 500, ,58 Roz Drogi publiczne gminne ,55 Bieżące ,65 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup usług remontowych , , Różne opłaty i składki 4 626, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 500,00 Majątkowe ,90 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 Roz Drogi wewnetrzne ,18 Bieżące ,18 Wydatki na realizację zadań statutowych , ,18 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Roz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup energii 1 000, Zakup usług remontowych , Różne opłaty i składki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Roz Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Dział 720 Informatyka ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Różne opłaty i składki 6 456,00 Strona 2 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 2

12 Dział 750 Administracja publiczna ,77 Roz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 000, ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Roz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT). 760, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 Roz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 350, Nagrody konkursowe 1 350,00 Roz Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Strona 3 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 3

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 3 500, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Roz Pozostała działalność ,77 Bieżące ,77 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 960, Składki na Fundusz Pracy 130, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,16 Roz Komendy wojewódzkie Policji ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 inwestycyjnych Roz Ochotnicze straże pożarne ,16 Bieżące ,16 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 222, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 817, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup energii Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Różne opłaty i składki ,00 Strona 4 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 4

14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 810,00 Dotacje bieżące 6 000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 000,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Obrona cywilna 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 300, ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 Roz Zarządzanie kryzysowe ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Rezerwy ,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 Roz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Bieżące ,00 Wydatki na obsługę długu , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę ,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Roz Rezerwy ogólne i celowe ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Rezerwy ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,90 Roz Szkoły podstawowe ,90 Bieżące ,90 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 9 900, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 2 125,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 500, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki ,00 Strona 5 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 5

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 876, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 400, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 450, Zakup usług zdrowotnych 400, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 970, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 740, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Przedszkola ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 000, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, Podróże służbowe krajowe 2 500, Różne opłaty i składki 3 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Dotacje bieżące ,00 Strona 6 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 6

16 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Roz Gimnazja ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Dowożenie uczniów do szkół ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, Składki na Fundusz Pracy 800, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 3 000,00 terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 5 850,00 Roz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Roz Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Strona 7 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 7

17 12 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 Roz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,00 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 684, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 773,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000, Zakup energii 2 850, Zakup usług remontowych 80, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180, Różne opłaty i składki 170, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 252,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 789, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 789,00 Roz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 900, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 910, Różne opłaty i składki 920, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,00 dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Strona 8 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 8

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250, Różne opłaty i składki 230,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Pozostała działalność 2 000,00 Bieżące 2 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Lecznictwo ambulatoryjne ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,00 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Roz Zwalczanie narkomanii 4 000,00 Bieżące 4 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 000, , ,00 Roz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Domy pomocy społecznej ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego Roz Ośrodki wsparcia ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego Roz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 Strona 9 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 9

19 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 137, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 601,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 750, , Zakup usług zdrowotnych 160, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 Roz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,00 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Roz Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe Bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Roz Dodatki mieszkaniowe ,00 Bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Roz Zasiłki stałe ,00 Bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Roz Ośrodki pomocy społecznej ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 300, , Zakup energii 9 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 1 560, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800, Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 467,00 Strona 10 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 10

20 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 2 000,00 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 300,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200,00 Roz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Roz Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Roz Pozostała działalność 8 000,00 Bieżące 8 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 8 000, ,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Roz Świetlice szkolne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 087,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, , Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 Bieżące 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów 1 Roz Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 Bieżące 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów 5 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Strona 11 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 11

21 Dział 855 Rodzina ,00 Roz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 369, Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup usług zdrowotnych 517, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 688, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Roz Wspieranie rodziny ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 388, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 627, Składki na Fundusz Pracy 1 086,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 230, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 Roz Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 12 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 12

22 Roz Rodziny zastępcze ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego Roz Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,24 Roz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 500,00 500, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 Roz Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 380,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , ,00 Roz Oczyszczanie miast i wsi ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 Roz Ochrona gleby i wód podziemnych 2 000,00 Bieżące 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000, ,00 Roz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,69 Bieżące ,16 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Różne opłaty i składki 1 500, Pozostałe odsetki 3 259,00 Majątkowe ,53 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,53 Strona 13 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 13

23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 Roz Pozostała działalność ,55 Bieżące ,65 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 372, Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe 2 372,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , , Różne opłaty i składki ,00 Majątkowe ,90 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,07 Roz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,51 Bieżące ,45 Wydatki na realizację zadań statutowych , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , , Różne opłaty i składki 160,00 Dotacje bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Majątkowe ,06 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Roz Biblioteki ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Roz Pozostała działalność ,56 Bieżące ,56 Wydatki na realizację zadań statutowych , , ,80 Dotacje bieżące , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926 Kultura fizyczna ,64 Strona 14 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 14