UCHWAŁA NR XXVIII /... / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXVIII /... / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI / 203/ 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmienionej uchwałą: - Nr XXVII / 210 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr 393 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 397 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 401 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 406 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty zł na kwotę zł; 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty zł na kwotę zł; 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty zł na kwotę zł; 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 6) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty zł na kwotę zł; 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty zł na kwotę zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz Projekt Strona 1

2 10) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 11) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 12) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 13) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 14) W 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie zł ; 15) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 16) W 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty zł na kwotę zł; 17) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 18) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości zł pokrywa się przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 2. Ustala się plan przychodów w kwocie zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie zł oraz plan rozchodów w kwocie zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2018 roku ; 19) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 20) W 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł ; 21) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 22) W 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł ; 23) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 24) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 25) W 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł ; 26) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; Projekt Strona 2

3 27) W 5 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 3a. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie zł. ; 28) W 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty zł na kwotę zł oraz wydatków z kwoty zł na kwotę zł; 29) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały; 30) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 3

4 Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów, w planie przychodów, w planie wydatków, w planie funduszu pracy oraz w planie finansowym opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW: 1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST z dnia 13 lutego 2018 roku wprowadzono zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów: Dział, Rozdział Paragraf Zmiana 020 Leśnictwo, Gospodarka leśna 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i obejmują wypłatę ekwiwalentu za zalesione grunty. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2018 rok: DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Plan dochodów ZMIANA 0830 Wpływy z usług ,00 Projekt Strona 1

5 Zwiększenia po stronie dochodów dokonano biorąc pod uwagę waloryzację emerytur i rent oraz koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2018 rok: DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Plan dochodów ZMIANA 0830 Wpływy z usług ,00 Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonej odpłatności mieszkańców. 5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na opracowanie studium wykonalności i kosztorysu - PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Dotacja celowa na wydatki do poniesienia w 2018 roku - PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w 2018 roku - PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie ,00 Razem: ,00 W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu pn. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie złożonym w 2017 roku przez Powiat Żniński w konkursie nr RPKP IŻ /17 w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę Projekt Strona 2

6 edukacyjną, Poddziałania Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata wprowadzono plan dochodów na 2018 rok. 6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2018 rok w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 Razem: ,00 Wprowadzone dochody pozwolą na zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg. 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów na 2018 rok o łączną kwotę zł w związku z systematycznymi wpływami dochodów obejmujących wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ): Dział Rozdział Paragraf Treść ZWIĘKSZENIE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy ,00 Projekt Strona 3

7 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 400, Wpływy z różnych opłat ,00 8. Zgodnie z deklaracjami Gmin Powiatu Żnińskiego o partnerstwie przy realizacji zadań inwestycyjnych dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o łączną kwotę zł: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 GMINA JANOWIEC WIELKOPOLSKI - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice Włoszanowo od km do km strona lewa, od km do km i od km do km strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń ,00 GMINA BARCIN Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin Mamlicz i nr 2366C Kania Mamlicz - Złotowo GMINA GĄSAWA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo, w miejscowości Godawy opracowanie dokumentacji technicznej GMINA GĄSAWA Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo od km do km strona prawa, w miejscowości Gąsawa , , ,00 Razem: ,00 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna w ramach poniższego projektu: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 Projekt Strona 4

8 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 PROJEKT : Rodzina w Centrum , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 000,00 PROJEKT : Rodzina w Centrum 6 000,00 Razem: ,00 Zwiększenie planu dochodów zostało spowodowane oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2017 roku. Środki zwiększono na podstawie aneksu do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzina w Centrum. 10. Wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2018 rok obejmujących dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziele 855 Rodzina : ROZDZIAŁ PARAGRAF ZMIANA Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW : Wprowadzono zwiększenie planu przychodów o kwotę zł. Przychody pochodzą z dwóch źródeł : - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ( zł ) ; - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ( zł ). PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH WYNOSI : ZŁ. Paragraf 950 WYSZCZEGÓLNIENIE Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Po zmianie , Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 RAZEM : ZŁ Projekt Strona 5

9 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW: 1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmiany w planie dotacji celowych na 2018 rok obejmujących zadania realizowane na podstawie porozumień na kształcenie uczniów z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursach : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 0, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 530,00 Miasto Zielona Góra - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze 780,00 Powiat Drawski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 750, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy , ,00 Razem: 0,00 Powyższe zmiany pozwolą na realizację przez uczniów Powiatu Żnińskiego teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników na turnusach w 2018 roku. 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na 2018 rok : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie - 85, Pozostała działalność - 85, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 85, Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Projekt Strona 6

10 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Razem: ,00 W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe nierozdysponowana została kwota zł. Powyższa oszczędność pozwoli na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i uruchomieniem elektronicznego generatora na potrzeby otwartego konkursu ofert oraz przeszkoleniem pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego a także przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu obsługi przedmiotowego narzędzia. Generator engo jest narzędziem służącym do obsługi procesu udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych począwszy od momentu ogłoszenia otwartego konkursu ofert aż do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 750 Administracja publiczna 5 375, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 375, Zakup usług pozostałych 5 375,00 Razem: 5 375,00 3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano zmian w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 755 Wymiar sprawiedliwości 0, Nieodpłatna pomoc prawna 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4, Zakup usług pozostałych - 4,00 Razem: 0,00 Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do zawartych umów. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 0,00 Projekt Strona 7

11 80115 Technika 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup centrali telefonicznej ,00 Razem: 0,00 W związku z 6 uchwały Nr 400 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji dla jednostek Powiatu Żnińskiego zakup centrali telefonicznej stanowić będzie wydatek bieżący. Wobec powyższego dokonano przeniesienia między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. 5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie wydatków: Dział, Rozdział Paragraf Zmiana 020 Leśnictwo, Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Zmiana kwoty wynika z zwaloryzowania jej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 roku w wysokości 2 % ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 roku ( M.P. z 2018 r., poz.106). 6. Dokonano zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ( zł ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie , Technika , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP , , ,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE , Szkoły policealne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Projekt Strona 8

12 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE , Branżowe szkoły I i II stopnia , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE 395,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP ,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE - 392, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE , ,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP ,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE ,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W PIECHCINIE , Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE , ,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 Projekt Strona 9

13 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE ,00 547, , ,00 430, ,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE , Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE ,00 Razem: ,00 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok ( zł ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 400, Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 Razem: ,00 Zwiększenie wydatków w paragrafach płacowych umożliwi wypłatę nagród dla pracowników w 2018 roku. 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok ( zł ): Projekt Strona 10

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 500,00 Razem: ,00 Zwiększenie wydatków w paragrafach płacowych umożliwi wypłatę nagród dla pracowników w 2018 roku. 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie ( Projekt: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup schodołazu osobowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup schodołazu osobowego , ,00 Razem: ,00 W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu pn. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie złożonym w 2017 roku przez Powiat Żniński w konkursie nr RPKP IŻ /17 w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata wprowadzono plan wydatków na 2018 rok wraz z niezbędnym wkładem własnym. 10. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury wprowadzono plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w związku z planowanym ubieganiem się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność Projekt Strona 11

15 energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym) na realizację zadania: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie. Zabezpieczono środki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej: Dział Rozdział Paragraf Treść ZMIANA 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej , Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Analizując plan oraz wykonanie na powyższym paragrafie dokonano zmniejszenia środków 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo, w miejscowości Godawy opracowanie dokumentacji technicznej ,00 w tym dotacja z GMINY GĄSAWA: ,00 Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin Mamlicz i nr 2366C Kania Mamlicz - Złotowo Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice Włoszanowo od km do km strona lewa, od km do km i od km do km strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo od km do km strona prawa, w miejscowości Gąsawa ,00 w tym dotacja z GMINY BARCIN: , ,00 w tym dotacja z GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI: , ,00 w tym dotacja z GMINY GĄSAWA: ,00 Projekt Strona 12

16 Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. Rzym w miejscowości Bielawy opracowanie dokumentacji technicznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup ciągnika rolniczego ,00 Razem: , Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w ramach projektu Rodzina w Centrum : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 254, Wynagrodzenia osobowe pracowników 527, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18, Składki na ubezpieczenia społeczne 557, Składki na ubezpieczenia społeczne 94, Składki na Fundusz Pracy 79, Składki na Fundusz Pracy 14, Zakup środków dydaktycznych i książek - 3, Zakup środków dydaktycznych i książek 3, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 5 342, Podróże służbowe krajowe - 3, Podróże służbowe krajowe 3,00 Razem: ,00 Zwiększenie planu wydatków zostało spowodowane oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2017 roku. Środki zwiększono na podstawie aneksu do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzina w Centrum z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzieleniem specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, warsztatów socjoterapeutycznych, warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów oraz grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także zorganizowaniem wyjazdu edukacyjnego. 13. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zł ) w związku z publikacją w miesiącu marcu 2018 roku średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci: Projekt Strona 13

17 JEDNOSTKA ROZDZIAŁ ZADANIE ZMIANA Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie ,00 zadania własne , , ,00 RAZEM : ,00 Placówka Opiekuńczo zadania własne + 417,00 Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie 4110 zadania realizowane w drodze porozumień - 417,00 Zmiana planu wynika ze zmniejszenia liczby wychowanków przebywających w placówkach. 14. Wprowadzono zmianę w planie wydatków na 2018 rok w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa powiatowe dokonując zmniejszenia środków w 4040 o kwotę zł. Zmiany dokonano biorąc pod uwagę wykonanie planu wydatków w paragrafie obejmującym dodatkowe wynagrodzenie roczne. 15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 855 Rodzina w związku z oszczędnościami na 4040 : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna - 131, Powiatowe centra pomocy rodzinie - 131, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131, Rodzina - 156, Rodziny zastępcze - 156, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 156,00 Zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 156,00 Razem: - 287, Wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok obejmujących dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziele 855 Rodzina ( zł ) : Projekt Strona 14

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 855 Rodzina , Rodziny zastępcze 8 388, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 388,00 POWIAT WĄGROWIECKI 468,00 POWIAT INOWROCŁAWSKI 7 920, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 POWIAT SĘPOLEŃSKI , Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2018 rok w kwocie zł celem zabezpieczenia poniższych wydatków: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i montaż przegród biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie ,00 Zwiększenie środków w 4270 pozwoli na remont serwerowni ( zł ) oraz przyczyni się do poprawy wizerunku urzędu - odświeżenie ścian w pomieszczeniach biurowych tj. malowanie z uzupełnieniem ubytków, wymiana podłóg ( zł ). Środki w 4040 zmniejszono biorąc pod uwagę wykonanie planu wydatków obejmujących dodatkowe wynagrodzenie roczne. 18. Wprowadzono zmniejszenie planu wydatków na 2018 rok o łączna kwotę zł w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: JEDNOSTKA ZADANIE ZMIANA Dom Dziecka Słoneczna Przystań Nr 1 w Kołdrąbiu zadania realizowane w drodze porozumień ,00 Projekt Strona 15

19 zadania własne ,00 RAZEM : ,00 Dom Dziecka Słoneczna Przystań Nr 2 w Kołdrąbiu zadania realizowane w drodze porozumień ,00 zadania własne ,00 RAZEM : ,00 W związku z publikacją w miesiącu marcu 2018 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano przeliczenia planu finansowego dotacji w powyższych Domach Dziecka. 19. Wprowadzono plan wydatków na 2018 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale Szpitale ogólne, w 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie zł na realizację poniższych zadań: DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIANA 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 W TYM : ZAKUP RESPIRATORA ,00 Zakup sprzętu przyczyni się do bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie szczególnie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. PROJEKT: WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG ,00 MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI. W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu pn. Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji złożonym w ramach konkursu Nr RPKP IZ /17 wprowadzono plan wydatków na 2018 rok. Projekt Strona 16

20 ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY: Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmiany planu przychodów i wydatków Funduszu Pracy w łącznej kwocie ( zł ). Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I MŚ z dnia roku zmniejszającej ( zł ) kwotę środków Funduszu Pracy ( zmniejszono kwotę limitu środków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ) oraz decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I AK z dnia roku przyznającej dodatkowe środki w kwocie zł (dodatkowe środki z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie programu regionalnego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ). ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI ( USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 ROKU O ZMIANIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ) Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu na 2018 rok o łączną kwotę zł w związku z systematycznymi wpływami dochodów obejmujących wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: Dział Rozdział Paragraf Treść ZWIĘKSZENIE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 400, Wpływy z różnych opłat ,00 EN/ ED Projekt Strona 17

21 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 600,00 600, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , , , , , , , , , ,00 0,00 100,00 100, Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , ,00 Projekt Strona 1

22 85295 Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 600, , , Wpływy z różnych opłat , , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 2

23 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Oświata i wychowanie 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 1

24 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Wymiar sprawiedliwości ,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 4, , Zakup usług pozostałych ,00-4, ,00 Projekt Strona 1

25 801 Oświata i wychowanie , , , Technika , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0, Szkoły policealne , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Szkoły zawodowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4 312, , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00-85, ,00 Projekt Strona 2

26 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 191, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 500, , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00-131, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-131, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 448,00 527, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 008,00-18, ,00 Projekt Strona 3