UCHWAŁA NR XXIV/62/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/62/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr V/78/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2012 rok o kwotę zł 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2012 rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załacznik Nr 9 do uchwały "Plan przychodów i kosztów samorzadowych zakładów budżetowych na 2012r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załacznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska Strona 1

2 Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dzial rozdzial paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Urelnienie planu w postaci pieniężnej 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/62/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan Dochodów Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 62 Urealnienie kwoty dotacji na zadanie "Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach" - refundacja wydatków z lat ubiegłych Ureanienie planu Urealnienie planu Urealnienie kwoty refundacji wydatków z lat ubiegłych Urealnienie planu Strona 2

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody ponadplanowe 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Urealnienie planu Urealnienie planu Urealnienie planu Zmiana klasyfikacji budżetowej Urealnienie planu Strona 3

4 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług 100 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pismo Ministra Finansów z dnia znak ST5/4822/16g/BKU/12 - refundacja wpłaty odpraw w Szkole w Drugni Pismo Ministra Finansów z dnia znak ST3/4822/1/DWX/201 2 Urealnienie planu Urealnieni planu Dochody ponadplanowe Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia urealnienie kwoty dotacji na zadaniu "Baśniowe Skrzaty" Strona 4

5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 766 Dotacje otrzymane z państwowych Umowa na usuwanie funduszy celowych na realizację azbestu zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 440 za korzystanie ze środowiska Urealnienie planu Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osób fizycznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kary za nieterminowe wykonanie robót na zadaniu: "Przebudowa świetlicy w Gumienicach" Zmniejszenie dotacji jako refundacja wydatków z lat ubiegłych zł, zmniejszenie dotacji do zadania: "Przebudowa świetlicy w Strojnowie" zł Zmniejszenie dotacji jako refundacja wydatków z lat ubiegłych Strona 5

6 Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/62/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan Wydatków Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zwiększenie środków na zadanie: "Połączenie wodociągów" Urealnienie planu Zwiększenie środków na zadaniu: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy " Urealnienie planu Urealnienie planu Urealnienie planu Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Strona 6

7 Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia bezosobowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych - 66 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Inne formy pomocy dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia zmniejszenie środków na zadaniu: "Baśniowe Skrzaty" Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Strona 7

8 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Różne opłaty i składki Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 440 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urealnienie planu Urealnienie kwoty dotacji i zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu: "Przebudowa świetlicy w Strojnowie" Razem: Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/62/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Budowa kanalizacji w Pierzchniance wydatki majątkowe Połączenie wodociągów w tym: wydatki majątkowe Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p wydatki majątkowe Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Strona 9

10 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach wydatki majątkowe Konserwacja studni głebinowej w Wierzbiu wydatki majątkowe Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy wydatki majątkowe Budowa drogi Gumienice- Towarzystwo wydatki majątkowe Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice wydatki majątkowe Strona 10

11 Przebudowa drogi Podlesie-Straszniów (droga o nr ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00 m w Gminie wydatki majątkowe Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) wydatki majątkowe Inform.UG w ramach realizacji projektu "eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki majątkowe Budowa systemu informacji przestrzennej wydatki majątkowe Strona 11

12 Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wydatki majątkowe Odsetki od kredytów bankowych wydatki majątkowe 0 Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Drugni wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa w Drugni Zespół Szkół w Pierzchnicy Strona 12

13 Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia o podnośnik (winda) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych UM(PFRON) wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy wydatki majątkowe Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III wydatki majątkowe UM(PFRON) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Strona 13

14 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Baśniowe skrzaty" wydatki majątkowe Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę" wydatki majątkowe Zespół Szkół w Pierzchnicy Zespół Szkół w Pierzchnicy Strona 14

15 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne dziś - szansą na lepsze jutro" wydatki majątkowe Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - projekt wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa w Drugni Strona 15

16 Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) wydatki majątkowe Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance wydatki majątkowe Strona 16

17 Razem Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) wydatki majątkowe wydatki majątkowe Ogółem Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/62/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Połączenie wodociągów - środki z budżetu krajowego zagranicznych Strona 18

19 Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej 2012 Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Gumienicach - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt:Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice - środki z budżetu krajowego zagranicznych Strona 19

20 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu krajowego zagranicznych Strona 20

21 Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Swiętokrzyskiego - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zespół Szkół w Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t Projekt:Baśniowe skrzaty - środki z budżetu krajowego zagranicznych Strona 21

22 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zespół Szkół w Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Damy radę - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:VII Promocja intergracji społecznej Gminny Ośrodek Pomocy 2012 Społecznej Wydatki bieżące: Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracjii - środki z budżetu j.s.t Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie - środki z budżetu krajowego zagranicznych Strona 22

23 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Szkoła Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podstawowa w Drugni Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Zajęcia pozalekcyjne dziś- szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt: Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego zagranicznych Strona 23

24 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt:Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju środki z budżetu j.s.t Projekt: Projekt świetlicy w Pierzchniance - środki z budżetu krajowego zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju środki z budżetu j.s.t Projekt:Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko,plac zabaw i zaplecze techniczne) - środki z budżetu krajowego zagranicznych Strona 24

25 Ogółem wydatki Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego 0 0 zagranicznych wydatki refundowane ze środków UE Strona 25

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/62/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 26

27 Ogółem Strona 27

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/62/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział kwota netto Zakład Komunalny w Pierzchnicy Stan środków obrotowych na początek roku ogółem przedmiotowa Przychody w tym: dotacja z budżetu VAT na pierwsze wyposażenie celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE celowa na inwestycje Wydatki wpłata do budżetu wydatki majątkowe w złotych Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem w tym: Ogółem Strona 28