UCHWAŁA NR XXVI/15/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/15/ RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 marca r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/65/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok o kwotę zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 9 do uchwały Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 10 do uchwały Dotacje przedmiotowe w roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 1

2 Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan dochodów budżetowych dzial rozdzial paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 200 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 39 Wpływy do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 19 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem 20 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 921 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/15/ Rady Gminy z dnia 18 marca r. Plan Dochodów Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 26 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 26 Razem Uzasadnienie zmian Dochody ze sprzedazy dzialki rolnej w Drugni Wpływy z odszkodowania za uszkodzony przystanek w Gumienicach Odsetki od opłaty adiacenckiej Środki pozostałe z likwidacji RDW w Zespole Szkół w Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Społeczną Szkołę Podstawowa w Drugni Środki z refundacji kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w Drugni Zwrot Niewykorzystanej dotacji przez Gminna Bibliotekę Publiczna w Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 2

3 Nazwa Plan wydatków budżetowych dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej 960 Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem: Klasyfikacja budżetowa Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/15/ Rady Gminy z dnia 18 marca r. Plan Wydatków Uzasadnienie zmian Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia zwiększenie środkow na zadaniu: "Połączenie wodociągów" Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia zmniejszenie środkow na zadaniu: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w " zł Zwiększenie środków na zadaniu: "Zakup zestawu syren alarmowych dla OSP " Zwiększenie środków na pokrycie kosztów obsługi informatycznej GOPS Zmiana klasyfikacji budżetowej związanej z rejestracja spółki Zakład Komunalny Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia zwiększenie środkow na zadaniu: "Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu" zł Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/15/ Rady Gminy z dnia 18 marca r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Budowa kanalizacji w Pierzchniance wydatki majątkowe Połączenie wodociągów Łączne nakłady finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p wydatki majątkowe Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy wydatki majątkowe Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 4

5 Budowa kanalizacji w Gumienicach wydatki majątkowe Konserwacja studni głebinowej w Wierzbiu wydatki majątkowe Opłaty za zajęcie pasa drogowego wydatki majątkowe Budowa parkingu w msc wydatki majątkowe Budowa drogi Gumienice Towarzystwo wydatki majątkowe Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice wydatki majątkowe Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 5

6 Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki, Brody, Maleszowa) wydatki majątkowe e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki majątkowe e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wydatki majątkowe Odsetki od kredytów bankowych wydatki majątkowe 0 Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w wydatki majątkowe Zespół Szkół w Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 6

7 Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wydatki majątkowe Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III wydatki majątkowe Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie wydatki majątkowe Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę" Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zespół Szkół w Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 7

8 wydatki majątkowe Modernizacja oczyszczalni ścieków w wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa szaletu publicznego w wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) wydatki majątkowe Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 8

9 Razem Remont świetlicy w Strojnowie wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance wydatki majątkowe Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) wydatki majątkowe Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej trwałość projektu wydatki majątkowe wydatki majątkowe Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/15/ Rady Gminy z dnia 18 marca r. Zadania inwestycyjne roczne w r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg gminnych Przebudowa drogi Podlesie- Straszniów (droga o nr. ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00m w Gminie Budowa chodników dotacja z UW Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 10

11 "Budowa drogi Osiny- Lizawy" - Osiny Zakup sprzętu do zabawy dla dzieci na stary plac zabaw - Ogrodzenie części działki nr 80 z przeznaczeniem na świetlicę- Pierzchnianka Ogrodzenie placu zabaw - Drugnia Rządowa Budowa altanki - Górki Budowa ogrodzenia na boisku i placu zabaw - Podlesie Budowa placu zabaw - Podstoła Zagospodarowanie placu wokół bydynku po byłej szkole - Skrzelczyce Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 11

12 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Zakup zestawu syren alarmowych dla OSP Rozbudowa placu zabaw na placu szkolnym - Drugnia Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Drugni Wykonanie zadaszenia schodów wejściowych do budynku Ogrodzenie świetlicy i figurki - Wierzbie Budowa piłkochwytów - Ujny Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 12

13 Ogółem dotacja z UW 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/15/ Rady Gminy z dnia 18 marca r. L.p Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok Projekt Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Połączenie wodociągów 3. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt:Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 14

15 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Budowa parkingu w msc środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt: Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Brody, Maleszowa) - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 15

16 Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Swiętokrzyskiego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki bieżące: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt:Dni - organizacja imprezy kulturalnej 9. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 16

17 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zespół Szkół w Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Damy radę środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:VII Promocja intergracji społecznej Gminny Ośrodek Pomocy 2012 Społecznej Wydatki bieżące: Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracjii - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt: Budowa szaletu publicznego w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 17

18 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki bieżące: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Remont świetlicy w Strojnowie środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt:Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko,plac zabaw i zaplecze techniczne) środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 18

19 Ogółem wydatki Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środków UE Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/15/ Rady Gminy z dnia 18 marca r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na r. Lp. kwota netto VAT Wyszczególnienie Zakład Komunalny w Dział Rozdział Stan środków obrotowyc h na początek roku ogółem przedmiotowa Przychody w tym: dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie celowa na zadania realizowane z udziałem celowa na inwestycje w złotych Stan środków obrotowyc h na koniec roku ogółem Koszty wpłata do budżetu w tym: wydatki majątkowe Ogółem Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/15/ Rady Gminy z dnia 18 marca r. Dotacje przedmiotowe w roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zakład Komunalny w dofinansowanie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem Id: B BE8-47E9-AEA2-018BA120C30E. Podpisany Strona 21