UCHWAŁA NR XVIII/12/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/12/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr V/78/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 rok zmienionej uchwałami Nr XVI/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. i Nr XVII/6/2012 z dnia 20 lutego 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2012 rok o kwotę zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2012 rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 8 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik Nr 9 do uchwały Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik Nr 13 do uchwały Dotacje celowe w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska Strona 1 z 27

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012r. Klasyfikacja budżetowa Plan dochodów Nazwa budżetowych Uzasadnienie zmian paragra dzial rozdzial treść wartość f Transport i łączność Drogi publiczne gminne Plan Dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych" 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych dochodów Środki na opracowanie zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Gminy 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Podatek dochodowy od osób fizycznych Zmiana klasyfikacji budżetowej Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012r. Znak ST3/4820/2/ Subwencje ogólne z budżetu państwa Strona 2 z 27

3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2009 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2008 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Środki na realizację programów z POKL niewykorzystane w roku 2011 "Zajęcia pozalekcyjne dziś-szansą na lepsze jutro" zł; "Damy Radę" zł; "Baśniowe Skrzaty" zł. Środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na wyposażenie świetlic wiejskich Pozostała działalność Razem 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację Dni Pierzchnicy. Strona 3 z 27

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków Uzasadnienie zmian budżetowych dzial rozdzial paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan Wydatków Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Środki na objęcie udziałów w tworzonej spółce wod-kan Pismo Referatu Inwestycji z dnia r. zmniejszenie środków na dotacje dla Zakładu Komunalnego "Odcinek wodociągu do działki gminnej w Pierzchniance" zł. Pismo Referatu Inwestycji z dnia r. Środki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T, odcinek Stawowa" zł. Pismo Referatu Inwestycji zmniejszenie środków na zadaniu: "Przebudowa dróg gminnych" zł; zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach - Skrzelczyce Granice i Skrzelczyce do granicy gminy" zł Środki na opracowanie zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Gminy 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację Dni Pierzchnicy. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 0 0 Strona 4 z 27

5 Zakup materiałów i wyposażenia Urealnienie planu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 Zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Maleszowa" zl 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Dotacja dla OSP na "Zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego" zł Pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Pierzchnicy z dnia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Inne formy pomocy dla uczniów ZS w Pierzchnicy Inne formy pomocy dla uczniów ZS w Pierzchnicy Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Pierzchnicy Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Pierzchnicy Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 ZS w Pierzchnicy Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 ZS w Pierzchnicy Składki na ubezpieczenia społeczne SP Drugnia ZS w Pierzchnicy Składki na ubezpieczenia społeczne SP Drugnia 302 ZS w Pierzchnicy Składki na Fundusz Pracy 412 SP Drugnia 173 ZS w Pierzchnicy Składki na Fundusz Pracy 460 SP Drugnia 49 ZS w Pierzchnicy Wynagrodzenia bezosobowe SP Drugnia ZS w Pierzchnicy Wynagrodzenia bezosobowe SP Drugnia Środki na realizację programów z POKL niewykorzystane w roku 2011 "Zajęcia pozalekcyjne dziś-szansą na lepsze jutro" zł; "Damy Radę" zł; "Baśniowe Skrzaty" zł. Strona 5 z 27

6 ZS w Pierzchnicy Razem: 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 450 SP Drugnia 116 ZS w Pierzchnicy Zakup materiałów i wyposażenia SP Drugnia ZS w Pierzchnicy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 279 ZS w Pierzchnicy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 ZS w Pierzchnicy Zakup usług zdrowotnych 32 ZS w Pierzchnicy Zakup usług zdrowotnych 28 ZS w Pierzchnicy Zakup usług pozostałych SP Drugnia ZS w Pierzchnicy Zakup usług pozostałych SP Drugnia ZS w Pierzchnicy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 84 ruchomej publicznej sieci telefonicznej SP Drugnia 84 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 45 ruchomej publicznej sieci telefonicznej SP Drugnia 45 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki na realizację programów z POKL niewykorzystane w roku 2011 "Zajęcia pozalekcyjne dziś-szansą na lepsze jutro" zł; "Damy Radę" zł; "Baśniowe Skrzaty" zł. Pismo Referatu Inwestycji z dnia r. zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicyprojekt" zł Urealnienie planu Urealnienie planu Zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy" - Strona 6 z 27

7 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa kanalizacji w Pierzchniance wydatki majątkowe Połączenie wodociągów wydatki majątkowe Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach wydatki majątkowe Strona 7 z 27

8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach wydatki majątkowe Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy wydatki majątkowe Budowa drogi Gumienice Towarzystwo wydatki majątkowe Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice wydatki majątkowe Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) wydatki majątkowe Strona 8 z 27

9 Inform.UG w ramach realizacji projektu "eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki majątkowe Budowa systemu informacji przestrzennej wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wydatki majątkowe Odsetki od kredytów bankowych wydatki majątkowe 0 Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Drugni wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa w Drugni Zespół Szkół w Pierzchnicy Strona 9 z 27

10 Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia o podnośnik (winda) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy UM(PFRON) UM(PFRON) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy wydatki majątkowe Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III wydatki majątkowe Strona 10 z 27

11 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Baśniowe skrzaty" wydatki majątkowe Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę" wydatki majątkowe Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne dziś - szansą na lepsze jutro" wydatki majątkowe Zespół Szkół w Pierzchnicy Zespół Szkół w Pierzchnicy Szkoła Podstawowa w Drugni Strona 11 z 27

12 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - projekt wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) wydatki majątkowe Strona 12 z 27

13 Razem Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) wydatki majątkowe Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance wydatki majątkowe Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) wydatki majątkowe wydatki majątkowe Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 13 z 27

14 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Planowane wydatki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup pompy głębinowej Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T, odcinek ul. Stawowa Przebudowa dróg gminnych Strona 14 z 27

15 Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach - Skrzelczyce Granice i Skrzelczyce do granicy gminy ŚUW Budowa chodników na terenie Pierzchnicy Zakup wiaty przystankowej - Strojnów Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw od strony ulicy - Ujny Budowa placu zabaw - Brody Zagospodarowanie placu wokół bydynku po byłej szkole - Skrzelczyce Budowa placu zabaw - Srojnów Strona 15 z 27

16 Zakupy inwestycyjne Ogółem Zakup samochodu pożarniczego lekkiego do OSP Maleszowa Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Brody x Strona 16 z 27

17 L.p. źródło Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok Projekt Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej kwota Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Połączenie wodociągów źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach źródeł zagranicznych Strona 17 z 27

18 Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej 2016 Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Gumienicach źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi 2013 Projekt:Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Strona 18 z 27

19 Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Urząd Gminy w Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zespół Szkół w Pierzchnicy Wydatki bieżące: Strona 19 z 27

20 Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t Projekt:Baśniowe skrzaty źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zespół Szkół w Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Damy radę źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Szkoła Podstawowa w Drugni Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Zajęcia pozalekcyjne dziśszansą na lepsze jutro źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Strona 20 z 27

21 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Strona 21 z 27

22 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju środki z budżetu j.s.t Projekt: Projekt świetlicy w Pierzchniance źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt:Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko,plac zabaw i zaplecze techniczne) środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Ogółem wydatki Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t źródeł zagranicznych zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Strona 22 z 27

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 23 z 27

24 Ogółem Strona 24 z 27

25 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. budowa dróg i chodników Obsługa informatycz na GOPS Ogółem Strona 25 z 27

26 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowyc h na początek roku ogółem przedmiotowa kwota netto VAT Przychody w tym: dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE celowa na inwestycje ogółem Wydatki wpłata do budżetu w tym: wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Komunalny w Pierzchnicy Ogółem Strona 26 z 27

27 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/12/2012 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dotacje celowe Lp. I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Zakład Komunalny w Pierzchnicy Powiat Kielecki Gminna Biblioteka Publiczna Odcinek wodociągu do działki gminnej w Pierzchniance budowa dróg powiatowych Kwota dotacji przeciwdziałanie alkoholizmowi Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OSP Ogółem wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi utrzymanie klubu i pawilonu sportowego Strona 27 z 27