UCHWAŁA NR XXVII/18/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/18/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/65/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 1

2 Plan dochodów budżetowych wartość Nazwa Uzasadnienie zmian dział rozdział paragra treść f Rolnictwo i łowiectwo 220 Dochody Pozostała działalność 220 ponadplanowe 0920 Pozostałe odsetki Informatyka Pozostała działalność Klasyfikacja budżetowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan Dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/18/2013 Rady Gminy z dnia 6 maja 2013 r Urealnienie kwoty refundacji z zadanie eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Dochody ponadplanowe Pismo Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 znak ST3/4820/2/2013 Dochody ponadplanowe Kwota niewydatkowana w roku 2012 na programy finansowane z POKL Indywidualizacja nauczania klas I-III zł, oraz Damy radę zł Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 2

3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu Dochody ponadplanowe 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i Razem kluby Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urealnienie kwoty dofinansowania zadania Remont świetlicy w Strojnowie Urealnienie kwoty dofinansowania zadania Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowanie terenu Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 3

4 Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan wydatków budżetowych dział rozdział paragraf treść wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/18/2013 Rady Gminy z dnia 6 maja 2013 r. Plan Wydatków Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Uzasadnienie zmian Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu Połączenie wodociągów Pisma Referatu Inwestycji z dnia ; zmniejszenie środków na zadaniu "Przebudowa drogi Podlesie-Straszniów (droga o nr. ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00m w Gminie " zł Urealnie kwoty środków na zadaniu eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zgodnie z aneksem nr 4 z dnia r. do umowy o dofinansowanie. Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia zwiększenie środków na remont instalacji elektrycznej w szkole w Drugni Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 4

5 w Pierzchnicy 6 z dnia 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zabezpieczenie środków na "Przbudowę kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy" Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia zł; Indywidualizacja nauczania klas I-III zł Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia zł; Indywidualizacja nauczania klas I-III zł Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia zwiększenie środków na Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Zwiększenie środków na zadanie "Remont świetlicy w Strojnowie" Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia zwiększenie środków na Remont świetlicy w Strojnowie zł Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 5

6 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Razem: Obiekty sportowe Zakup usług remontowych Zwiekszenie środków na zadaniu "Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu" Zwieszenie środków na zadaniu "Przebudowa śietlicy w Drugni" - zmniejszenie środków na zadaniu: "Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu" zł Pismo Referatu Inwestycyjnego z dnia zabezpieczenie środków na remont boiska Orlik Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/18/2013 Rady Gminy z dnia 6 maja 2013 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa kanalizacji w Pierzchniance wydatki majątkowe Połączenie wodociągów wydatki majątkowe Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy wydatki majątkowe Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 7

8 Budowa kanalizacji w Gumienicach wydatki majątkowe Konserwacja studni głebinowej w Wierzbiu wydatki majątkowe Budowa parkingu w msc wydatki majątkowe Budowa drogi Gumienice Towarzystwo wydatki majątkowe Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice wydatki majątkowe Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki, Brody, Maleszowa) wydatki majątkowe Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 8

9 e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej wydatki majątkowe Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III wydatki majątkowe Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie wydatki majątkowe Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 9

10 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę" wydatki majątkowe Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu wydatki majątkowe Zespół Szkół w Pierzchnicy Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 10

11 Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) wydatki majątkowe Remont świetlicy w Strojnowie wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance wydatki majątkowe Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) wydatki majątkowe Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 11

12 Razem Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu wydatki majątkowe wydatki majątkowe Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/18/2013 Rady Gminy z dnia 6 maja 2013 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg gminnych Przebudowa drogi Podlesie- Straszniów (droga o nr. ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00m w Gminie Budowa chodników dotacja z UW Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 13

14 "Budowa drogi Osiny- Lizawy" - Osiny Zakup sprzętu do zabawy dla dzieci na stary plac zabaw - Ogrodzenie części działki nr 80 z przeznaczeniem na świetlicę- Pierzchnianka Ogrodzenie placu zabaw - Drugnia Rządowa Budowa altanki - Górki Budowa ogrodzenia na boisku i placu zabaw - Podlesie Budowa placu zabaw - Podstoła Zagospodarowanie placu wokół bydynku po byłej szkole - Skrzelczyce Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 14

15 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Pierzchnicy Zakup zestawu syren alarmowych dla OSP Rozbudowa placu zabaw na placu szkolnym - Drugnia Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Drugni Wykonanie zadaszenia schodów wejściowych do budynku Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy Ogrodzenie świetlicy i figurki - Wierzbie Zespół Szkół w Pierzchnicy Zespół Szkół w Pierzchnicy Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 15

16 Budowa piłkochwytów - Ujny dotacja z UW Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/18/2013 Rady Gminy z dnia 6 maja 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t Projekt:Połączenie wodociągów 3. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt:Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 17

18 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Budowa parkingu w msc środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt: Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Brody, Maleszowa) - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 18

19 Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Swiętokrzyskiego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki bieżące: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt:Dni Pierzchnicy organizacja imprezy kulturalnej 9. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 19

20 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Zespół Szkół w Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2013 Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Damy radę Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracjii - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:VII Promocja intergracji społecznej Gminny Ośrodek Pomocy 2012 Społecznej Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t Projekt: Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 20

21 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki bieżące: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Remont świetlicy w Strojnowie środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt:Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko,plac zabaw i zaplecze techniczne) środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 21

22 Ogółem wydatki Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środków UE Id: 7A12887A-5A1C-4834-BB36-4DB A3. Podpisany Strona 22