UCHWAŁA NR 10/XXVII/2013 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 10/XXVII/2013 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1 i 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości zł, a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie zł, 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 1100 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 900 zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Strona 1

2 6. Ustala się dochody w kwocie 1200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z z późn. zm.) 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym: 1. a) kredyty w kwocie zł 2. b) pożyczki w kwocie zł 1) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł, w tym: 3. a) kredyty w kwocie zł 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kos Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 r. Plan dochodów budżetowych 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 526, Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna ,00 Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 196, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 566, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 566, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 566, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 719, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 2 327, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 5 00 Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Pozostałe odsetki 5 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki 30 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług 4 80 Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z usług Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 8 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe ,00 Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10

11 Plan wydatków budżetowych 2013 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Drogi wewnetrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 11

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Strona 12

13 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Strona 13

14 4430 Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 2590 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Strona 14

15 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Strona 15

16 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Strona 16

17 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona 17

18 85206 Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 18

19 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 19

20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki razem: Strona 20

21 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Bliżej natury-organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe LIDER w samorządzie wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy wydatki bieżące wydatki majątkowe Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wydatki bieżące wydatki majątkowe Więcej wiedzy większe możliwości wydatki bieżące wydatki majątkowe Drugi etap kanalizacji Gminy Mniówbudowa kanalizacji w miejscowości Borki i Grzymałków. Zadanie wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowicebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów wydatki bieżące wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki bieżące wydatki majątkowe Strona 21

22 Zakup i adaptacja projektu planowana w ramach programu Odnowa Wsi na budowę świetlicy w sołectwie Wólka Kłucka wydatki bieżące wydatki majątkowe Dowóz dzieci do szkół wydatki bieżące wydatki majątkowe Usuwanie odpadów z terenu gminy (zakup usług) wydatki bieżące wydatki majątkowe Zimowe utrzymanie dróg i ulic (zakup usług) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa odcinków sieci w celu zamknięcia w pierścień sieci wodociągowej w Rogowicach wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa przepompowni wody z zestawem hydroforowym w Kontrewersie wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozbudowa stacji wodociągowej włączenie studni do sieci wodociągowej w Grzymałkowie wydatki bieżące wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa Cierchy wydatki bieżące wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa Piaski wydatki bieżące wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa Wólka Kłucka wydatki bieżące wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa Zaborowice wydatki bieżące wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wydatki bieżące wydatki majątkowe Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkoła Podstawowa w Cierchach Szkoła Podstawowa w Piaskach Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej Szkoła Podstawowa w Zaborowicach Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Strona 22

23 Umowy zawarte przez jednostkę Zespól Szkół w Grzymałkowie wydatki bieżące wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkół w Ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zespół Szkół w Grzymałkowie Zespół Szkół w x ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 23

24 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w Zadania inwestycyjne z dnia 30 stycznia roczne w r. r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej dł 75 mb w miejscowości Cierchy - Błądzików Opracowanie projektu budowlanego przepompowni wody z zestawem hydroforowym ujęcia wody w Cierchach, wraz z zamknięciem w pierścień sieci wodociagowej Pepice Buczyna - Pępice Opracowanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w ul. Kielecka Opracowanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w ul. Raszówka Opracowanie projektu budowlanego ocinka sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Kłucka - Pociejów Dokumentacja budowlanowykonawcza przebudowy dróg łączących kopalnie Pałęgi - Gościniec z drogą krajową nr 74 Zakup działki Nr 229/1 o pow. 0,5143 ha w e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego-budowa masztów internetowych w Gminie Mniów Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Rogowicach Ogrodzenie nieruchomości Szkoły Podstawowej w Rogowicach Dobudowa oświetlenia linii napowietrznej w linii niskieo napięcia przy drodze pow. "Wólka Kłucka 2" Dobudowa oświetlenia drogowego linii napowietrznej w linii niskiego napięcia w m. Pałęgi na drogach gminnych Dofinansowanie projektu oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borki Zaolzie Dofinansowanie realizacji projektu na doświetlenie ulicy Świętokrzyskiej w Grzymałkowie od budynku szkoły w kierunku miejscowości Skoki , , , , , , , , Strona 24