UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Transkrypt

1 PROJEKT druk nr 408 WNIOSKODAWCA Burmistrz Głubczyc UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz oraz z 2018 r. poz. 62,1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł.; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł.; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt w kwocie zł. zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie zł. i zł. z zaciągniętego kredytu. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł, - załącznik nr 1, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł, - załącznik nr Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie zł, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł.; w tym: rezerwa ogólna zł., budżet obywatelski zł. 2) rezerwę celową w łącznej wysokości zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 2

2 13. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. 14. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł.; 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) przekazania swoich uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych swoich uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu za wyjątkiem uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 7) ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza do wysokości zł. 15. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2019 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 2 z 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głubczycach PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2019 R. Dzi ał Rozdział T r e ś ć Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody ogółem ( kol.5+6 ) OGÓŁEM DOCHODY LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży mienia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ADMINISTRACJA PUBLICZNA Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 7

4 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacja celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom Urzędy gmin Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa j.s.t Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów URZEDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelne org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone gminie OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone gminie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone gminie Straż miejska Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gosp. osób fizycznych. - karta podatkowa Wpływy z pod. rol., leśnego...od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środ. transportu Podatek od czynności cywilno prawnych Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 2 z 7

5 75616 Wpływy z pod. rol., leśnego...od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środ. transportu Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilno prawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 3 z 7

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki wsparcia Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 4 z 7

7 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe z zakresie adm. rządowej zlec. gminom Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomoce w naturze oraz składki na ubezp Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin Pozostałe odsetki Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Zasiłki stałe Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin Usługi opiekuńcze Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schronisko młodzieżowe Wpływy z usług Rodzina Świadczenia wychowawcze Odsetki od dotacji wyk. niezgodnych z przeznaczeniem Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 5 z 7

8 0940 Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji wyk. niezgodnych z przeznaczeniem Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej zlec. gminom Dochody j.s.t związane z realizacja zadań z zakresu zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe z zakresie adm. rządowej zlec. gminom GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe programów finansowane w ramach środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 6 z 7

9 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działania z gospodarką odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki Wpływy z usług KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM DOCHODY PRZYCHODY Wolne środki Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym OGÓŁEM PRZYCHODY OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 7 z 7

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głubczycach PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2019 R. z tego w tym w tym Dz iał Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan na 2019 rok - OGÓŁEM Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacje na zadania majątkowe 01 0 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 11

11 60016 Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 2 z 11

12 75085 Wspólna obsługa j.s.t Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 3 z 11

13 75 7 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe: rezerwa ogólna /rezerwa ogólna zł., budżet obywatelski zł./ rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 4 z 11

14 80104 Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 5 z 11

15 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej /DDP Głce/ Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 6 z 11

16 85203 Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołuszowice/ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Pomoc w zakresie dożywiania Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 7 z 11

17 85295 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkolne schronisko młodzieżowe Rodzina Świadczenia wychowawcze Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 8 z 11

18 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 9 z 11

19 90 0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 10 z 11

20 92 1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność RAZEM WYDATKI R O Z C H O DY par. 992 spłata kredytów RAZEM WYDATKI I ROZCHODY ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 11 z 11

21 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głubczycach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2019 r. z tego: z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+8) Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 1

22 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głubczycach Planowane dochody na 2019 r. jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku Lp. Nazwa Nazwa Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Ogółem dochody Stan środków pieniężnych na początek roku Plan dochodów Ogółem wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Plan wydatków Stołówki wpłaty , , , ,00 Razem ,00 0, , , , , ,00 Razem ,00 0, ,00 2 Schronisko wpłaty , , ,00 200, , ,00 Razem ,00 0, , , , ,00 200, , ,00 Razem ,00 0, ,00 Jednostki budżetowe,które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 SP Lisięcice ZS Pietrowice Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 OGÓŁEM ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 2

23 Przedszkole nr Schronisko Pietrowice,Zopowy,Ściborzyce Małe Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 2 z 2

24 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głubczycach Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2019 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Plan na 2019 r Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Szkoła Podstawowa w Grobnikach Szkoła Podstawowa w Klisinie Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach Przedszkole przy SP w Grobnikach Przedszkole przy SP w Klisinie Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach Szkoła Podstawowa w Grobnikach Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Przedszkole przy SP w Bogdanowicach Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych Powiat - dotacja remontu dróg powiatowych Dotacje przekazane do samorządu województwa realizacja programu p.alkoholowego (dla powiatu) Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP Przedszkole PICCOLINO na realizacje programów narkotykowych na realizację programów p.alkoholowych opieka nad chorymi program dla niepełnosprawnych Kluby dziecięce Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 2

25 organizacja wypoczynku młodzieży działalność artystyczna przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy propagowanie historii i tradycji gminy ochrona dziedzictwa kulturowego gminy działalność sportowa przytulisko dla zwierząt - dotacja Dotacje do zabytków dotacje na zabytki Dotacje na zadania inwestycyjne dotacje celowe na zadania inwestycyjne Ogółem Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 2 z 2

26 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głubczycach Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. L p. Nazwa sołectwa Dzia ł Rozdzi ał Zadania (krótki opis) Realizacja Wysokość środków po zaokrągleniu Plan budżetowy 1 Bernacice 2 Bernacice Górne Biernatów Bogdanowice Braciszów Chomiąża Rozbudowa świetlicy wiejskiej tj. dobudowa sanitariatu, pomieszczenia gospodarczego, wyposażenie pomieszczeń zagospodarowanie terenu przy świetlicy , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej , , , Wyposażenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjno - wypoczynkowego , , ,00 0 RAZEM SOŁECTWO , , ,00 1.Odbudowa przepustu pod drogą powiatową i wzmocnienie przyczółków lub asfaltowanie dróg gminnych , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Założenie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej , , , Budowa ul. Floriana. 779,79 780,00 780,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Remont drogi nr , , , Utwardzenie części terenu na placu sportowym , , , Doposażenie świetlicy wiejskiej. 524,33 524,00 525,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Remont dróg gminnych , , ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 8

27 7 Chróstno 8 Ciermięcice 9 Debrzyca Dobieszów Gadzowice Głubczyce Sady Gołuszowice , , , Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Remont świetlicy wiejskiej w Chróstnie. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Zakup kamienia pod dywan asfaltowy , , , Wymiana okien w świetlicy (zaplecze świetlicy). 3. Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Lenarcice (koszenie traw, utrzymanie 1 000, , ,00 0 porządku). RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Zagospodarowanie i remont obiektów i terenów w sołectwie , , , Wyposażenie świetlicy , , , Remont dróg. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Remont sceny na świetlicy wiejskiej , , , Doposażenie wiejskiej świetlicy w Dobieszowie (zakup krzeseł i stołów). RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Zakup kosiarki spalinowej , , , Zakup wentylacji do kuchni , , , Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Organizacja imprez okolicznościowych. Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 2 z 8

28 Grobniki Kietlice Klisino Krasne Pole Królowe , , , Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , Remont i budowa dróg, mostów i chodników. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Inwestycje na działce nr 711, 710/ , , , Doposażenie zaplecza kuchennego w Zamku , , , Prace remontowe na werandzie zamkowej , , , Monitoring otoczenia zamku - zakup , , , Piłkochwyty na boisko - zakup , , , Zakup stołów i ławek festynowych , , , Imprezy kulturalne. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Poprawa estetyki wsi Kietlice , , , Dalszy remont świetlicy w Kietlicach. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Remont i doposażenie świetlicy , , , Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy i boiska , , , Wynagrodzenie za utrzymanie terenów gminnych i prace gospodarcze. 783,46 783,00 784, Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu. RAZEM SOŁECTWO , , ,00 1. Zagospodarowanie i doposażenie wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw oraz , , ,00 0 świetlicy. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Ogrodzenie do piłki plażowej. RAZEM SOŁECTWO , , ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 3 z 8

29 Krzyżowice Kwiatoniów Lenarcice Lisięcice Lwowiany Mokre Mokre Kolonia Utwardzenie oraz wykonanie dwustronnego wodołapacza na drodze gminnej prowadzącej do miejscowości Zopowy , , ,00 2. Wykonanie utwardzenia drogi gminnej prowadzącej do posesji nr 10,11, , , ,00 0 w Krzyżowicach. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Remont schodów w świetlicy wiejskiej , , , Zakup nowej kosiarki spalinowej ręcznej z napędem. 700,00 700,00 700, Remont i naprawy sprzętu (sprzęt, kosiarki itp.). 143,38 143,00 144, Zakup narzędzi potrzebnych do bieżących prac oraz środki czystości. RAZEM SOŁECTWO 9 843, , , , , , Remont dróg w miejscowości Lenarcice. RAZEM SOŁECTWO 9 119, , , , , , Oprawa muzyczna dożynek , , , Kamień , , , Wynajem sprzętu do porządku i remontu dróg , , , Materiał na wiatę przy straży pożarnej. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Kontynuacja remontu i doposażenia świetlicy wiejskiej w Lwowianach w 2019 r. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Remont świetlicy wiejskiej (wyrównanie pozostałych ścian) , , , Zakup traktorka do koszenia trawy. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , , Koszenie terenów zielonych sołectwa. RAZEM SOŁECTWO , , ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 4 z 8

30 Nowa Wieś Nowe Gołuszowice Nowe Sady Nowy Rożnów Opawica Pielgrzymów Remont rowów przy drogach gminnych , , , Utwardzenie placu gminnego przy remizie OSP , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Progi zwalniające (policjanci) , , , Lampa solarna - Bocian Eco , , , Kosze na śmieci na plac zabaw. 500,00 500,00 500, Doposażenie placu zabaw , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Zakup i położenie kostki brukowej , , , Zakup i montaż solarnej latarni ulicznej , , , Impregnacja altany. 268,04 268,00 269,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Zakup tłucznia na utwardzenie drogi nr 880 i drogi nr , , , Doposażenie placu zabaw , , , Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej , , , Utrzymanie terenów zielonych. 892,86 893,00 893,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Zakup siłowni plenerowej , , , Zakup betonowego stołu do ping ponga oraz kosza do koszykówki , , , Zagospodarowanie i utwardzenie gminnych dróg i placów , , ,00 RAZEM SOŁECTWO 9 300, , ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 5 z 8

31 Pietrowice Pomorzowice Pomorzowiczki Radynia Równe Sławoszów Stara Wieś Ściborzyce Małe Tarnkowa Doposażenie świetlicy , , , Remont świetlicy , , , Opłata orkiestry z okazji 30 rocznicy oddania budynku świetlicy , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Zakup altany rekreacyjnej , , , Remont dróg wiejskich , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Prace remontowe świetlicy , , ,00 RAZEM SOŁECTWO 9 734, , ,00 1. Remont świetlicy wiejskiej , , ,00 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , ,00 1. Remont świetlicy , , ,00 2. Zakup kamienia na remont dróg , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , ,00 Brak wniosku. RAZEM SOŁECTWO 0,00 0,00 0, Utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową , , ,00 RAZEM SOŁECTWO 7 889, , , Doposażenie i zagospodarowanie boiska , , , Doposażenie i remont budynku świetlicy wiejskiej , , , Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych we wsi Ściborzyce Małe , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Remont i przebudowa altany rekreacyjnej , , ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 6 z 8

32 Czyszczenie rowu gminnego w Tarnkowej , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Doposażenie świetlicy wiejskiej , , ,00 Widok Doposażenie placu zabaw , , , Utrzymanie terenów zielonych sołectwa , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Bieżące potrzeby na działalność świetlicy wiejskiej oraz sołectwa , , ,00 Zawiszyce Na działalność OSP w Zawiszycach , , , Zakup urządzeń na plac zabaw w Zawiszycach , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , ,00 Zopowy Wykonanie barierek i budowa chodnika na ul. Zielonej , , , Wyposażenie świetlicy. 488,85 489,00 489,00 RAZEM SOŁECTWO , , ,00 Zopowy Osiedle Doposażenie placu zabaw , , ,00 RAZEM SOŁECTWO , , , Zagospodarowanie boiska dla dzieci , , , Utrzymanie boiska. 500,00 500,00 500, Doposażenie świetlicy wiejskiej , , ,00 Zubrzyce Doposażenie OSP , , , Organizacja imprezy "Dzień Młodego Strażaka" , , , Zakup sprzętu grającego (nagłośnienie) do świetlicy , , , Wykorytowanie drogi gminnej , , , Zakup kamienia na drogi gminne , , ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 7 z 8

33 0 RAZEM SOŁECTWO , , ,00 RAZEM SOŁECTWA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM , , ,00 Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 8 z 8

34 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głubczycach Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 Lp Dział klasyfik acji Rozdział klasyfikacji Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy inwestycji Rozp. Zakończ. Nakłady planowane na 2019 rok Z tego: Źródła z rubr. 12 i 13 Środki budżetu gminy Dotacje z wł. Fund. Cel Przebudowa ul. Broniewskiego w Głubczycach przebudowa inne Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Św. Jana w Grobnikach od drogi krajowej nr 38 do drogi wojewódzkiej nr przebudowa mostu przebudowa Budowa ul. Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II - nawierzchnia Przebudowa odcinka ul. Kwiatowej w m. Bogdanowice wraz z budową kanalizacji deszczowej budowa przebudowa Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 5

35 przebudowa nawierzchni placu " Mały targ" przy ul.gdańskiej w Głubczycach Wykonanie warstwy jezdnej nawierzchni ulicy Kasztanowej w Głubczycach Przebudowa drogi przy placu Armii Krajowej w Głubczycach przebudowa przebudowa Wykonanie drogi w Lisięcicach dz. nr 1647/ Remont nawierzchni drogi relacji Nowa Wieś Głubczycka - Wojnowice Osiedle PGR Dotacja dla Powiatu ( droga Bogdanowice ) Dotacja dla samorządu województwa na rozbudowę drogi nr 417 w m. Lisięcice - poprawa stanu technicznego urządzeń drogowych remont dotacja dotacja Dotacja dla samorządu województwa na partycypację w budowie chodnika Głubczyce Sady z UMWO dotacja RAZEM DZIAŁ Wymiana stolarki okiennej remont w lokalach gminnych Remont budynku gminnego ul. Kościuszki 6 remont Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy w lokalach gminnych wymiana ogrzewania Wykup gruntów pod drogi gminne wykup RAZEM DZIAŁ Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 2 z 5

36 Wykonanie odwodnienia remizy remont OSP Pietrowice Zakup bramy wjazdowej do remizy zakup OSP Pietrowice Budowa węzła sanitarnego budowa w remizie OSP Zawiszyce Wykonanie ocieplenia dachu remont remizy OSP Lisięcice Dotacje do zakupu sprzętu dla zakup jednostek OSP Zakup sprzętu dla jednostek OSP zakup RAZEM DZIAŁ Modernizacja instalacji SP nr elektrycznej w budynku SP nr 1 w Głubczycach Ogrodzenie obiektów sportowych SP nr Wykonanie sygnalizacji pożaru SAP w budynku SP nr 2 w Głubczycach Docieplenie ściany północnej budynku ZS Pietrowice Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 w Głubczycach do wymogów ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy SP nr ZS Pietrowice Przedszkole nr Zakup urządzeń na placu zabaw dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych Przedszkole nr RAZEM DZIAŁ Modernizacja obiektu DDP (dokumentacja + remont schodów wejściowych) DDP Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 3 z 5

37 Zakup samochodu do przewozu podopiecznych ŚDS RAZEM DZIAŁ Budowa obiektu żłobka budowa RAZEM DZIAŁ Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Głubczycach działka nr 318/ Wykonanie oświetlenia Parku Miejskiego w Głubczycach od ul. Powstańców do ul. Żeromskiego Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Krasińskiego w Głubczycach zagospodarowan ie terenu oświetlenie rozbudowa Modernizacja oświetlenia ulicznego Modernizacja Budowa oświetlenia drogowego budowa w m. Krasne Pole Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dotacje RAZEM DZIAŁ Remont dachu świetlicy w m. remont Gadzowice 39 Modernizacja sali widowiskowej MOK Głubczyce Remont dachu świetlicy w m. Chomiąża 41 Budowa kontenerowej świetlicy w m. Opawica Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki remont budowa Biblioteka Głubczyce Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 4 z 5

38 Dotacje na obiekty zabytkowe obiekty zabytkowe RAZEM DZIAŁ RAZEM Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 5 z 5

39 UZASADNIENIE CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE NA 2019 ROK Projekt budżetu opracowano na podstawie procedury wynikającej z Uchwały Nr XLIV/413/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wymaganej szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz opracowując projekt budżetu kierował się założeniami wynikającymi z: - ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432), - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, - informacji wydziałów Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów i wydatków, - ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000,1366,1669 i 1693), - pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. Nr ST w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2019 r. określającego : - kwotę subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej - kwotę subwencji wyrównawczej / kwota uzupełniająca / - części subwencji równoważącej - planowane dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - informacji Wojewody Opolskiego o planowanych kwotach dotacji. Planując dochody z tytułu podatku rolnego za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł za 1 dt. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając uzasadnione potrzeby zgłoszone przez podległe jednostki i Wydziały Urzędu oraz jednostki pomocnicze gminy. W budżecie gminy na rok 2019 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 r. poz.1401 z późn. zm.). Kwota ta mieści się w ustawowej wysokości powyżej 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie zł. w tym: rezerwa ogólna zł., budżet obywatelski zł. DOCHODY Dział 020 Leśnictwo Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie zł. Dział 600 Transport i łączność W rozdziale Id: A945FCFA-F0DD-4315-A5C0-D4556C56FB71. Projekt Strona 1 z 7