UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,93 zł w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,53 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,40 zł; - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,93 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,46 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,47 zł; - zgodnie z załącznikiem nr Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek. 4. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,87zł, stanowiącą fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00zł, - zgodnie z załącznikiem nr W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,00 zł; 2) celową w kwocie ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości ,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości ,00zł. - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się projekt dochodów na wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się projekt wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 10. Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

2 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej; 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Jan Nowak Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetowych na 2017 rok w złotych Z tego Dział Źródło dochodów Plan na 2017 r. dochody dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 200, ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, ,00 0, Leśnictwo 3 678, ,04 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 678, ,04 0, Transport i łączność 6 502, ,28 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 502, ,28 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 031, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 5 753, ,28 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , Wpływy z usług 6 316, ,02 0, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 0, Działalność usługowa 1 760, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 0,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 760,00 760,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 10,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 757,00 757,00 0,00 sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 757,00 757,00 0, Obrona narodowa 1 000, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 000, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 222, ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, Wpływ z podatku leśnego , ,00 0, Wpływ z podatku od środków transportowych , ,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 000, ,00 0, Wpływ z podatku od spadków i darowizn 3 000, ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej 9 000, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 0, Wpływy z odstek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 800, ,00 0,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 2

5 758 Różne rozliczenia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,80 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,40 0, , Oświata i wychowanie , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 780,00 780,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,91 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,20 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,05 0, ,05 terytorialnego 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 578,95 0, , Pomoc społeczna , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez , ,50 0,00 jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6 331, ,50 0,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 3

6 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego , ,00 0,00 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 400,00 400,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 0, Kultura fizyczna 500,00 500,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 500,00 500,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM DOCHODY , , ,40 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Tabela Nr 1 - Plan wydatków bieżących na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań W tym Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych Obsługa długu jst Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne krajowe 228,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 9 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 7 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

8 75011 Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 2 915,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,08 0, ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,50 0, ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 757,00 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 757,00 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0,00 0, Obrona cywilna 6 222, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, , ,11 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0, , ,11 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przedszkola , , ,00 0, ,00 0,00 0, Gimnazja , , ,00 0, ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 2

9 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 520,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, szkołach artystycznych Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 0, , ,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 rentowe Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zasiłki stałe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 3

10 85295 Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rodzina , , ,87 0, ,36 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , ,87 0, ,13 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 0, ,23 0,00 0,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny 8 376,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,43 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,16 0, , ,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , ,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , ,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 4

11 Tabela Nr 2 - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok w złotych z tego: w tym: na programy finansowane z Dział Rozdział Nazwa Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy Zakup i objęcie akcji i udziałem środków, o inwestycyjne udziałów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,83 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej ,20 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,16 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,16 0, Kultura fizyczna , ,28 0,00 0, Obiekty sportowe , ,28 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , ,20 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 5

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Klasyfikacja budżetowa w złotych Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Wydatki w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem Remont drogi na ulicy Nowej w miejscowości Domaszowice , , ,00 1 Domaszowice ,30 Zakup urządzenia wielogazowego dla OSP Domaszowice , ,00 0, ,00 Zakup paliwa, żyłek, smaru i farb w celu utrzymania terenów zielonych ,30 0, ,30 Wyrównanie i utwardzenie drogi biegnącej wzdłuż torów kolejowych pomiędzy Dziedzicami i Domaszowicami ,00 0, ,00 2 Dziedzice 8 756,73 3 Gręboszów ,92 Przygotowanie dokumentacji do mającego powstać placu zabaw; utrzymanie kosiarki, terenów zielonych, drobne wydatki Zakup tłucznia na remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa i wynajem równiarki lub spycharki Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych m.in. miejsca spotkań (placu zabaw) i skwerów, w tym zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, ubezpieczenie sprzętu, zakup ławek lub materiału na wykonanie ławek Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy m.in. naczyń i zmywarki itp., zorganizowanie imprezy integracyjnej, zakup nagłośnienia i namiotu oraz 8 756, , , , , ,00 0, , ,92 0, , ,00 0, ,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

13 materiałów na wykonanie grilla Zakup kamienia do utwardzania dróg ,83 0, ,83 Zakup paliwa, żyłek, smaru do wykaszarki w celu utrzymania terenów zielonych ,00 0,00 200,00 4 Nowa Wieś 8 978,83 Zakup pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej 8 978, ,00 0, ,00 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup tablic ,00 0, ,00 informacyjnych Zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek i wykaszarki. Remonty ,00 0,00 300,00 Utworzenie siłowni zewnętrznej (mapa do 5 Polkowskie , ,28 celów projektowych, projekt, zakup urządzeń, , , ,28 transport i montaż) oraz ułożenie kostki brukowej na siłowni zewnętrznej zakup samochodu dla OSP Siemysłów , , ,00 6 Siemysłów ,83 Zakup paliwa, żyłek, smaru itp. do wykaszarki ,83 w celu utrzymania terenów zielonych ,83 0,00 401,83 Remont samochodu Star będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach ,00 0, ,00 Zakupy do kosiarek: paliwa, oleju, żyłki, noży, 7 Strzelce ,75 maski ochronnej, innych części zamiennych oraz naprawa kosiarek; zakup materiału do , ,00 0, ,00 wykonania łyżki odśnieżającej do traktorka Zakup oleju napędowego do dmuchawy; utrzymanie świetlicy (ubezpieczenie, przeglądy) ,75 0,00 894,75 Doposażenie strażnicy oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, doposażenie samochodu pożarniczego i przystosowanie go ,00 0, ,00 8 Wielołęka ,65 do działań p.poż ,65 Zakup benzyny, smaru, oleju, sprzętu ochronnego (okulary, szelki itp.), żyłki, noży ,65 0,00 279,65 itp.. Remont dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia i wynajem równiarki lub spycharki ,00 0, ,00 Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach ,00 0, ,00 9 Włochy ,83 Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup ,83 paliwa, części do kosiarki, naprawa sprzętu) ,00 0, ,00 Utrzymanie świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy ,00 0, ,00 Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego ,83 0, ,83 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 2

14 10 Woskowice Górne ,92 11 Zofijówka 8 280,83 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Remont dróg gminnych, gruntowych (zakup tłucznia, wynajem sprzętu specjalistycznego) Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup paliwa, smarów, olejów, krzewów) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (obrusy, drzwi, naczynia) Zakup tablicy informacyjnej Zakup i wykonanie ogrodzenia - wykonanie robót; utrzymanie miejsca spotkań (placu zabaw) w tym zakup paliwa lub usługi koszenia placu zabaw , ,92 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,87 X ,87 X X , , ,87 w tym (suma działów i rozdziałów): , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Razem: , , ,87 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan rozchodów na 2017 rok w złotych Lp. Treść Klasyfikacja ( ) Kwota ROZCHODY 1 Spłaty pożyczek otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu ,00 Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek ,00 Razem rozchody: x ,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna 0,00 0, , , Starostwa powiatowe 0,00 0, , ,68 a) wydatki bieżące 0,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 0,00 narodowego , , Biblioteki 0, ,00 0, ,00 a) wydatki bieżące 0, ,00 0, ,00 Razem 0, , , ,68 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kultura fizyczna 0,00 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , ,00 a) wydatki bieżące 0,00 0, , ,00 Razem 0,00 0, , ,00 OGÓŁEM: 0, , , ,68 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Dochody 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 757, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 757, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 757, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 222, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 7 000,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 7 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

18 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,00 Razem dochody: ,00 Wydatki 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 048, Składki na Fundusz Pracy 719, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 757, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 757, Wynagrodzenia osobowe pracowników 632, Składki na ubezpieczenia społeczne 108, Składki na Fundusz Pracy 15, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 893, Składki na Fundusz Pracy 127, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 000, Zakup usług pozostałych 2 408, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 2 000,00 Razem wydatki: ,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa lub szacunkowa wartość inwestycji Nakłady do wykonania w 2017 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Remont drogi na ulicy Nowej w miejscowości Domaszowice Ocena aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Strzelce, Włochy, Dziedzice, Polkowskie, Woskowice Górne, Gręboszów, Wielołęka, Nowa Wieś, Zofijówka, Siemysłów Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy Zakup samochodu średniego pożarniczego dla OSP Siemysłów Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" , , ,00 0,00 0,00 inne Uwagi w złotych Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Domaszowice , , ,00 0,00 0,00 x , , ,00 0,00 0,00 x , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Realizacja w części w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Siemysłów (18 000,00 zł) Realizacja w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

20 Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedzice (przygotowanie dokumentacji) Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Zofijówka Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o. Zadanie pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Domaszowice" w ramach projektu "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna". Zadanie to obejmuje kompleksowy remont 7 obiektów zabytków. Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Polkowskie 4 000, , ,00 0,00 0, , , ,83 0,00 0, , , ,20 0,00 0, , , ,16 0,00 0, , , ,28 0,00 0,00 Ogółem: , , , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Dziedzice Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zofijówka Koszty inwestycji "Tranzyt ścieków sanitarnych z terenu Gminy Domaszowice do miasta Namysłów" Realizacja w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Polkowskie Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domaszowice na 2017 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Dochody 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 związane z ich poborem wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Razem dochody: ,00 Wydatki 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 I. Wydatki bieżące, z czego: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Razem wydatki: ,00 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan dochodów na wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 578,95 Dotacja z Gminy Namysłów na realizację projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" , Pomoc społeczna Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 331,50 Dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na realizację projektu partnerskiego "Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" ,00 Ogółem ,11 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe (w złotych) Nakłady do poniesienia do końca 2016 r. (w złotych) 2017 r. (w złotych) Planowane nakłady 2018 r. (w złotych) 2019 r. (w złotych) Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś VIII: Integracja społeczna Działanie: 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej źródła finansowania, w tym: , , , , budżet gminy fundusze pomocowe , , , ,00 - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego , , , ,44 - źródła finansowania, w tym: - budżet gminy fundusze pomocowe , , , ,44 - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Oś V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe i kultura Cel: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji , , , , ,00 część północna źródła finansowania, w tym: - budżet gminy , , , , ,00 - fundusze pomocowe , , , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach Urząd Gminy w Domaszowicach Urząd Gminy w Domaszowicach Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 1

24 Id: 6BC4B87D-235D-410E-81AB-7B45A13A6432. Podpisany Strona 2