UCHWAŁA NR XXXVII RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 19 października 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXI Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXXIII Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXIV Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2018 r., uchwałą Nr XXXV Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr XXXVI z dnia 30 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) określony w 15 załącznik nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4) określony w 10 załącznik nr 7 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 5) określony w 4 załącznik nr 3 "Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 6) określony w 8 załącznik nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi: 1. Dochody budżetowe w łącznej kwocie: ,69 zł w tym: 1) dochody bieżące: ,07 zł 2) dochody majątkowe: ,62 zł 2. Wydatki budżetowe w łącznej kwocie: ,37 zł w tym: 1) wydatki bieżące: ,40 zł 2) wydatki majątkowe: ,97 zł 3. Przychody budżetu: ,68 zł 4. Rozchody budżetu: ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Jan Nowak Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. Zestawienie zmian planu dochodów budżetowych na 2018 rok w złotych Dział Nazwa działu/źródło dochodu Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE 020 Leśnictwo , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Transport i łączność , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Różne rozliczenia , Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Oświata i wychowanie , Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Rodzina , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy z różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Kultura fizyczna ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze Razem zmiany dochodów bieżących: , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE 758 Różne rozliczenia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków ,00 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 1

3 gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem zmiany dochodów majątkowych: ,00 OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW: , ,00 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. Zestawienie zmian planu wydatków budżetowych na 2018 rok w złotych Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału/grupy Zmniejszenia Zwiększenia WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH 010 Rolnictwo i łowiectwo , Izby Rolnicze , , Pozostała działalność , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , , Działalność usługowa , Cmentarze , , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 961, , Pozostała działalność , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , ,00 Razem zmiany wydatków bieżących: , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 1

5 710 Działalność usługowa , Cmentarze ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Razem zmiany wydatków majątkowych: ,00 OGÓŁEM ZMIANY WYDATKÓW , ,00 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok Lp. Treść Klasyfikacja ( ) Kwota (w zł) PRZYCHODY 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu ,00 Unii Europejskiej 2 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ,68 Razem przychody: x ,68 ROZCHODY 1 Spłaty pożyczek otrzymane na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu ,00 Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek ,00 Razem rozchody: x ,00 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 1

7 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok Wartość kosztorysowa lub szacunkowa wartość inwestycji (w zł) Nakłady do wykonania w 2018 r. (w zł) środki własne gminy Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. Źródła finansowania (w zł) kredyt/ pożyczka Nawierzchnia parkingu na cmentarzu komunalnym w Domaszowicach Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED dla OSP Domaszowice Modernizacja samochodu strażackiego STAR OSP Strzelce Zakup urządzeń do odciągu spalin samochodowych w samochodach ratowniczo-gaśniczych OSP Strzelce Modernizacja samochodu strażackiego - OSP Strzelce Rozbudowa remizy OSP Włochy - dokumentacja projektowa Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego - OSP Domaszowice inne , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Uwagi w złotych Realizacja w części w ramach Domaszowice (26 500,00 zł) Realizacja w części w ramach Domaszowice (6 000,00 zł) Realizacja w części w ramach Strzelce (10 000,00 zł) Realizacja w części w ramach Strzelce (10 000,00 zł) , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 - Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 1

8 Zakup akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zofijówka Zakup kosiarki (traktorka) dla sołectwa w Gręboszowie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice Zwrot części dofinansowania realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach" Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o. Zakup kominka do świetlicy wiejskiej w Woskowicach Górnych Zadanie pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Domaszowice" w ramach projektu "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna". Zadanie to obejmuje kompleksowy remont 7 obiektów zabytków. Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Włochy Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Polkowskie 3 000, , ,00 0,00 0, , , ,81 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 Zofijówka (8 991,81 zł) Gręboszów (12 500,00 zł) programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,08 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Woskowice Górne (11 500,00 zł) programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziedzice (4 000,00 zł) oraz wsi Włochy (6 000,00 zł) Polkowskie Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 2

9 (4 662,00 zł) Utworzenie siłowni zewnętrznej , , ,58 0,00 0,00 w miejscowości Siemysłów Siemysłów (9 193,58 zł) Przyłącze elektryczne na boisku we Włochach , , ,00 0,00 0,00 - Ogółem: , , , , Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 3

10 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (w zł) Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu (w zł) Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (w zł) Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem Ułożenie nawierzchni parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Domaszowice , , ,00 Zakup automatycznego defibrylatora 1 Domaszowice ,60 zewnętrznego AED dla OSP Domaszowice , , , ,00 Zakup paliwa, żyłek, smaru i farb oraz naprawy bieżące urządzeń w celu utrzymania terenów zielonych i placów zabaw ,60 0, ,60 2 Dziedzice ,67 3 Gręboszów ,92 4 Nowa Wieś ,54 Zakup tłucznia na remont dróg gminnych i wynajem równiarki Utrzymanie kosiarki, terenów zielonych, prace porządkowe Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Włochy Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych m.in. miejsca spotkań (placu zabaw) i skwerów, w tym zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, ubezpieczenie i naprawa sprzętu, zakup ławek lub materiału na wykonanie ławek Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej, zorganizowanie imprez integracyjnych oraz zakup namiotu; zakup tablic informacyjnych Remont dróg, zakup tłucznia itp. do utwardzenia oraz równania dróg Zakup paliwa, żyłek, smaru do wykaszarki w celu utrzymania terenów zielonych oraz , , , ,00 0, , ,67 0,00 356, , , , , , , ,00 0, , ,54 0, , ,00 0,00 700,00 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 1

11 5 Polkowskie ,33 6 Siemysłów ,58 7 Strzelce ,65 zakup ławki Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej ,00 0, ,00 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi ,00 0,00 500,00 Remont dróg gminnych gruntowych (zakup tłucznia oraz rozplantowanie) ,00 0, ,00 Zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek i wykaszarki ,33 0, ,33 Remonty ,33 Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy ,00 0, ,00 wiejskiej Zorganizowanie imprez integracyjnych ,00 0, ,00 Doposażenie siłowni zewnętrznej (zakup urządzeń, transport i montaż) , , ,00 Remont dróg (zakup tłucznia oraz wynajem sprzętu) ,00 0, ,00 Zakup paliwa, żyłek, smaru itp. do wykaszarki w celu utrzymania terenów zielonych , ,00 0, ,00 Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu i doposażenie placu zabaw , , ,58 Remont dróg gminnych gruntowych (zakup tłucznia) ,00 0, ,00 Remont samochodu Star będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach; zakup urządzeń do odciągu spalin , , ,00 w samochodach ratowniczo-gaśniczych Zakup paliwa, oleju oraz części ,65 eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek, naprawy w celu utrzymania terenów zielonych; ,65 0, ,65 zakup pojemnika na odpady Zakup oleju napędowego do dmuchawy; utrzymanie świetlicy ,00 0,00 900,00 Remont strażnicy OPS ,00 0, ,00 Impreza integracyjna (70-lecie OSP) ,00 0, , , ,44 0, ,44 utrzymanie terenów zielonych Remont dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia i wynajem równiarki lub spycharki , ,00 0, ,00 Utrzymanie terenów zielonych ,00 0, ,00 8 Wielołęka ,44 Doposażenie placu zabaw w Wielołęce; remont kosiarki do koszenia terenów zielonych; 9 Włochy ,14 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 2

12 10 Woskowice Górne ,21 11 Zofijówka 9 191,81 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Równanie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Doposażenie boiska sportowego we Wlochach, trybun oraz Ludowego Zespołu Sportowego "Znicz" Włochy; przygotowanie dokumentacji oraz zakup urządzeń do stworzenia siłowni zewnętrznej Remont dróg gminnych, gruntowych (zakup tłucznia, wynajem sprzętu specjalistycznego) Zakup do kosiarek: paliwa, oleju, żyłki, noży, maski ochronnej i innych części zamiennych oraz naprawa kosiarek; Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kominka, naczyń) Doposażenie miejsca spotkań - placu zabaw; utrzymanie miejsca spotkań (placu zabaw), w tym zakup paliwa lub usług koszenia placu zabaw , ,14 0, , , , , ,00 0, , ,40 0,00 102, , , , , , , , ,89 X ,89 X X , , ,89 w tym (suma działów i rozdziałów): ,54 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,58 Razem: , , ,89 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 3

13 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 października 2018 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje (w zł) Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna 0,00 0, , , Starostwa powiatowe 0,00 0, , ,00 a) wydatki bieżące 0,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , ,00 a) wydatki majątkowe 0,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , , Biblioteki 0, ,00 0, ,00 a) wydatki bieżące 0, ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0, , ,00 a) wydatki bieżące 0,00 0, , ,00 b) wydatki majątkowe 0,00 0, , ,00 Razem 0, , , ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0, , ,00 a) wydatki bieżące 0,00 0, , , Kultura fizyczna 0,00 0, , ,00 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 1

14 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , ,00 a) wydatki bieżące 0,00 0, , ,00 Razem 0,00 0, , ,00 OGÓŁEM: 0, , , ,00 Id: 97BF214C-4E89-4E44-AB49-23ABCBAA9C61. Podpisany Strona 2