UCHWAŁA Nr 445/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 23 lutego 2009 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 445/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, art. 4 ust. 1 pkt 12 oraz art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: większa się plan dochodów o kwotę ,- Paragraf 1 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 600,- /UM/BO Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 600,- Paragraf Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- /UM/EST/ Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,- Paragraf Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,- Paragraf Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie ,- Dział Różne rozliczenia w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- Paragraf Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 1 600,- /MOPS/ Rozdział Pomoc dla uchodźców, w kwocie 1 600,- Paragraf Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,- większa się plan wydatków o kwotę ,- Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 600,-/UM/BO/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 600,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 1 600,- Dział 851-Ochrona zdrowia w kwocie ,- /UM/S/ Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie ,- stowarzyszeniom w kwocie ,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- /UM/EST/ Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,- Paragraf wrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie ,- Paragraf Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,-

2 Dział Pomoc społeczna w kwocie 1 600,- /BPI/ Rozdział Pomoc dla uchodźców, w kwocie 1 600,- Paragraf wrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 600,- mniejsza się plan dochodów o kwotę ,- Paragraf 2 Dział chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 4 167,- /BPI/ Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4 167,- Paragraf Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 167,- Dział Różne rozliczenia w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- Paragraf Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie ,- Dział chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 163,- /BPI/ Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 163,- Paragraf Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 163,- Dział Różne rozliczenia w kwocie 6 055,- /BPI/ Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 6 055,- Paragraf Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 055,- mniejsza się plan wydatków o kwotę ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział datki mieszkaniowe w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,-

3 Rozdział asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: Dział Administracja publiczna w kwocie ,- /UM/BAG/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- /UK/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w kwocie ,- /UM/S/ Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie ,- Paragraf tacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /UM/S/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie nr D 24p pn.: Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu - pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu w kwocie ,- Przesunięcia między zadaniami Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie ,- /UM/N/ Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- zadania nr WG 09p pn.: Nabycie nieruchomości do zasobu w kwocie ,- Dział Transport i łączność w kwocie ,- /UM/N/ Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie ,- Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- zadania nr WG 05p pn.: Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - Al. Wojska Polskiego w kwocie ,-

4 Dział 852-Pomoc społeczna w kwocie ,- /UM/S/ Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie ,- Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,- Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w kwocie ,- /UM/S/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie ,- Dział Transport i łączność w kwocie ,- /MDIK/ Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- adanie nr DR 05 pn.: Przebudowa ul. Warszawskiej w kwocie ,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- UM/In/ Rozdział Gimnazja w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,-zadanie nr OS 70 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 przy PG nr 8 ul. Piastowska w kwocie ,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Dział Pomoc społeczna w kwocie 9 000,- /UM/S/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 9 000,- stowarzyszeniom w kwocie 9 000,- Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w kwocie 9 000,- /UM/S/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 9 000,- Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: Dział Pomoc społeczna w kwocie ,-

5 Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 600,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,- Rozdział asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,-/UM/S/ Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,- Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /UM/K/ Paragraf Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- zadania nr KA 06p pn.: akup profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i rampą oświetleniową w kwocie ,- Rozdział my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie ,- /UM/K/ Paragraf tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,- zadania nr KA 06p pn.: akup profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i rampą oświetleniową w kwocie ,- Paragraf 5 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: Dział Turystyka w kwocie ,- Rozdział adania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/EST/ stowarzyszeniom w kwocie ,- /UM/EST/ Dział Ochrona zdrowia w kwocie ,- Rozdział Programy polityki zdrowotnej w kwocie ,- Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,- /UM/S/

6 stowarzyszeniom w kwocie ,- /UM/S/ Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 7 996,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 7 996,- /UM/S/ Paragraf tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 996,- /UM/S/ Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie ,- Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,-/MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 450,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 390,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 650,- /MOPS/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf akup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 160,- /MOPS/ Paragraf akup energii w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 400,- /MOPS/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 80,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 100,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2 900,- /MOPS/ Paragraf Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w kwocie 8 500,- /MOPS/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 560,- /MOPS/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 218,- /MOPS/ Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- /UM/In/ adanie nr IF 09 pn.: agospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Grodziska Piotrówka w kwocie ,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/In/ Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie ,- Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie ,-

7 Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie ,- /UM/K/ stowarzyszeniom w kwocie 9 000,- /UM/K/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/K/ Paragraf tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,- /UM/K/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/K/ Paragraf tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,- /UM/K/ Dział Kultura fizyczna i sport w kwocie ,- Rozdział Obiekty sportowe w kwocie 7 500,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 500,- /UM/In/ zadanie KF 01 pn.: Budowa krytych kortów tenisowych w kwocie 7.500,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 7 500,- /UM/In/ Rozdział adania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie ,- stowarzyszeniom w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 9 000,- /UM/EST/ Paragraf tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 700,- /UM/EST/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 35,- Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 35,- z Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 10,- /RDD1/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 10,- /RDD7/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 15,- /RDD8/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10,- /RDD1/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10,- /RDD7/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15,- /RDD8/ Paragraf 6 konuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami

8 Dział Transport i łączność w kwocie ,- /UM/N/ rozdział Drogi publiczne gminne w kwocie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- z zadania nr WG 02p pn.: Przebudowa ul. Kilińskiego i Witolda w kwocie ,- do zadanie WG 17p pn.: Budowa ul. Niemcewicza w kwocie ,- Dział Transport i łączność w kwocie ,- /MDiK/ Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- z adania nr DR 05 pn.: Przebudowa ul. Warszawskiej w kwocie ,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) do zadania nr DR 26 pn.: Przebudowa ul. Chrobrego: a) od ul. 11-go listopada do ul. Żółkiewskiego w kwocie ,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały). Paragraf 7 konuje się zmiany załącznika nr 15 Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki asobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 431/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radomia na 2009 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 8 W wyniku zmian określonych w Paragrafie 1 i Paragrafie 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2009 rok o kwotę ,- Paragraf 9 W wyniku zmian określonych w Paragrafie 8 kwota planowanego deficytu wynosi ,- Paragraf 10 W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób: Paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie ,- Paragraf 11 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 12 Przewodniczący Rady Miejskiej: Dariusz Wójcik ałącznik nr 1 do uchwały nr 445/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. Inwestycje na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w złotych

9 Lp. Nazwa zadania akres rzeczowy Dz. Rozdz. K N Jednostki miary Termin realizacji Całkowity koszt zadania w zł. Plan po zmianach 2008 rok w zł. Przewidywane wykonanie 2008 r. w zł. Plan na 2009 rok w zł. Uwagi A. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1. Przebudowa ul. Warszawskiej. Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji N 2,1km Rozpoczęcie realizacji uwarunkowane uzyskaniem środków finansowych unijnych lub innych zewnętrznych 2. Przebudowa ul. Chrobrego a) od ul.11-go Listopada do ul. Żółkiewskiego b) budowa parkingu przy Politechnice Radomskiej Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji. Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie K N Infrastruktura Komunalna i Ochrony Środowiska Lp. Nazwa zadania akres rzeczowy Dz. Rozdz. K N Termin realizacji. Szacunkowy koszt zadania. Plan po zmianach na 2008r. Przewidywane wykonanie w 2008r agospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Grodziska "Piotrówka" Prace projektowe i realizacja Plan na 2009r K Uwagi Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok dla wydziału inwestycji Inwestycje oświatowo - kulturalne Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania. akres rzeczowy. K N Termin realizacji. Szacunkowy koszt zadania. Plan po zmianach na 2008r. Przewidywane wykona nie w 2008r. Plan na 2009r. w zł Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" przy PG nr 8 ul. Piastowska boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, ogrodzenie budynek zaplecza Uwagi. N akłada się dofinansowanie ze środków zewnętrznych ałącznik nr 3 do uchwały nr 445/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. miana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki asobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok sporządzony na podstawie wykonania Rb-33 Lp. Wyszczególnienie Plan miana planu Plan po zmianach I Stan środków obrotowych na początek roku ,00zł ,00zł ,00zł II Przychody ,00zł 0,00zł ,00zł finansowanie z CFGGiK 0,00zł 0,00zł 0,00zł finansowanie z WFGGiK 0,00zł 0,00zł 0,00zł Wpływy z różnych opłat 0,00zł 0,00zł 0,00zł Wpływy z usług ,00zł 0,00zł ,00zł Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 000,00zł 0,00zł 1 000,00zł Pozostałe odsetki ,00zł 0,00zł ,00zł Wpływ z różnych dochodów ,00zł 0,00zł ,00zł III Wydatki ,00zł ,00zł ,00zł 1 Wydatki bieżące ,00zł ,00zł ,00zł 1, akup materiałów ,00zł ,00zł ,00zł 1, akup usług remontowych ,00zł 0,00zł ,00zł 1, akup usług pozostałych ,00zł ,00zł ,00zł 1, Koszty postępowania sądowego 1 000,00zł 0,00zł 1 000,00zł 1, akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00zł 0,00zł ,00zł 1, akup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5 000,00zł ,00zł ,00zł

10 1, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00zł 2 000,00zł 5 000,00zł 2 Wydatki majątkowe ,00zł ,00zł ,00zł 2, Wydatki inwestycyjne własne (sprzęt informatyczny, oprogramowanie) ,00zł ,00zł ,00zł 3 Przelewy redystrybucyjne ,00zł 0,00zł ,00zł 3, Przelewy redystrybucyjne odpis dla funduszu centralnego ,00zł 0,00zł ,00zł 3, Przelewy redystrybucyjne- odpis dla funduszu wojewódzkiego ,00zł 0,00zł ,00zł IV Stan środków obrotowych na koniec roku ,00zł ,00zł