UCHWAŁA NR III/24/18 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/24/18 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 grudnia 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

2 5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł i wydatki z tego tytułu w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 7) 8 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 218 r. Dział 81 rozdz Utworzono plan dochodów 4 86 zł z tytułu odszkodowań za zniszczoną tablicę interaktywną w SP w Lubiczu Górnym i zniszczoną siatkę w bramkach do piłki nożnej w SP Lubicz Dolny. Dział 852 rozdz ) Zwiększono o 881 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - (decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I ). 2) Zwiększono o 719 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze sprawozdaniem pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 218- zadania własne gminy - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 852 rozdz Zmniejszono o 1 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 218- zadania własne gminy (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 852 rozdz Zmniejszono o 8 5 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 218- zadania własne gminy (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 852 rozdz Zmniejszono o zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dożywianie, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 218- zadania własne gminy (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 852 rozdz Zmniejszono o zł plan dochodów z tytułu dotacji na projekt pn. Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą (przesunięcie dochodów na 219 rok). Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 218 r. Dział 1 rozdz. 18 i dział 71 rozdz.714 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 3 5 zł na remont urządzeń melioracji szczegółowej. Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

4 Dział 1 rozdz. 11 Zmniejszono o zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii w związku ze zwrotem podatku VAT naliczonego. Dział 75 rozdz Zwiększono o 2 5 zł plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Gminy. Dział 75 rozdz Zwiększono o 2 zł plan wydatków na usługi związane z promocją Gminy. Dział 757 rozdz Zmniejszono o 8 57 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek. Dział 81 rozdz. 811 Zwiększono o 4 86 zł plan wydatków na zakup tablicy interaktywnej dla SP w Lubiczu Górnym i siatki do bramek do piłki nożnej dla SP Lubicz Dolny (środki z odszkodowań). Dział 81 rozdz. 811 Zmniejszono o zł plan wydatków przewidziany na wynagrodzenia osobowe pracowników. Dział 852 rozdz ) Zwiększono o 881 zł plan wydatków na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. 2) Zwiększono o 719 zł plan wydatków na zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dział 852 rozdz Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na zasiłki okresowe (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). Dział 852 rozdz Zmniejszono o 8 5 zł plan na zasiłki stałe (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). Dział 852 rozdz Zmniejszono o zł plan na odpisy z zfśs. Dział 852 rozdz Zmniejszono o zł plan na dożywianie (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). Dział 9 rozdz. 94, 95 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 24 zł na dofinansowanie kolektorów Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2

5 słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany pieców. Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan 1 zł oraz zwiększono o zł plan wydatków na zadania z zakresu kultury. Dział 921 rozdz Zwiększono o 2 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich. Dział 926 rozdz ) Zmniejszono o 4 zł plan na dotacje celowe dla stowarzyszeń. 2) Zwiększono o 1 zł plan na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. 3) Zmniejszono o 2 zł plan na zakup usług. Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 3

6 Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich RAZEM DOCHODY Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

7 DOCHODY wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

8 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 218 r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8523 Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 43 Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2

10 WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wniesnienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

11 Załącznik nr 3 do uchwały nr III/24/18 z dnia 7 grudnia 218 r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr C (polbruk)-młyniec I 616 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D urządzenie ul.bankowej w Lub.G przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie Plan po zmianach przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) budowa ul. Cichej w Krobi budowa ul. Pięknej w Krobi budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa budowa ul. Nowej w Złotorii 5 5 budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz Plan po zmianach 2 2 wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) 6 6 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 3

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz 995 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym wykonanie izolacji części fundamentu wokół lokalu użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 1 1 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu 2 2 oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 1 1 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 4

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 5

16 Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

17 Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 218 r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne RAZEM WYDATKI Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

18 Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 218r. Dotacje udzielane w 218 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych x Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny- Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko- Lubicz Dolny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 236C Krabia- Mierzynek-Młyniec Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 29C (polbruk)-młyniec I Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1

19 Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych x Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy -punkt przedszkolny Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2

20 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacje na dofin.działalności żłobków Dotacje na dofin. usunięcia azbestu Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców *) Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej **) Ogółem Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 3