Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2013 r.

Transkrypt

1 i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2013 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % Rolnictwo i łowiectwo , ,98 100,00% , ,38 98,75% 020 Leśnictwo 6 300, ,70 98,90% 0,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność , ,16 12,77% , ,44 69,66% 630 Turystyka ,00 0,00 0,00% , ,00 64,45% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,53 82,62% , ,37 94,93% 710 Działalność usługowa , ,49 105,56% , ,70 76,01% 750 Administracja publiczna , ,80 105,63% , ,26 93,27% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 820, ,00 100,00% 2 820, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,60 83,18% , ,34 86,05% 756 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,07 98,16% 0,00 0,00 0,00% oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00% , ,62 92,28% 758 Różne rozliczenia , ,33 99,91% ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,24 95,27% , ,67 97,39% 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00% , ,89 86,50% 852 Pomoc społeczna , ,18 97,86% , ,32 97,66% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,88 99,99% , ,18 98,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 81,96% , ,46 89,29% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 98,62% , ,68 93,68% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,72 99,08% , ,48 92,49% 926 Kultura fizyczna , ,87 102,54% , ,00 99,00% Razem , ,22 91,75% , ,79 85,01% Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych Przychody , ,99 100,01% Rozchody Zaciągnięte kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00% Emisja obligacji 0,00 0,00 0,00% Spłata udzielonych pożyczek , ,78 100,60% Wykup obligacji , ,00 100,00% Spłata pożyczek , ,00 100,00% Udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00% Lokaty 0,00 0,00 0,00% Suma bilansowa , ,99 94,52% , ,79 85,41%

2 Załącznik nr (1) planu budżetu gminy w 2013 r. Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Rolnictwo i łowiectwo , ,98 0, , ,98 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Pozostała działalność , ,98 0, , ,98 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,98 100,00% 100,00% 0,00% 020 Leśnictwo 6 300, ,00 0, , ,70 0,00 98,90% 98,90% 0,00% Pozostała działalność 6 300, ,00 0, , ,70 0,00 98,90% 98,90% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 300, , , ,70 98,90% 98,90% 0,00% 600 Transport i łączność , , , , , ,00 12,77% 90,86% 0,56% Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, , ,77 0,00 99,98% 99,98% 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,77 99,98% 99,98% 0,00% Drogi publiczne gminne , ,00 0, , ,16 0,00 105,21% 105,21% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 730,00 730,00 764,52 764,52 104,73% 104,73% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 760, , , ,00 104,35% 104,35% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 63,38 63,38 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 310,00 310,00 349,26 349,26 112,66% 112,66% 0,00% Infrastruktura portowa , , , , , ,00 7,99% 84,96% 0,56% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,16 101,46% 101,46% 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, , ,81 0,00% 0,00% 0,00%

3 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Wpływy z różnych , , , ,26 62,78% 62,78% 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 7 786,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% ,00 0, , ,00 0, ,00 0,57% 0,00% 0,57% 630 Turystyka ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6627 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,21 82,62% 95,07% 69,58% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,00 0, , ,63 0,00 98,88% 98,88% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,54 99,52% 99,52% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych , , , ,98 90,24% 90,24% 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,21 74,00% 87,06% 69,58% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,17 98,91% 98,91% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , , , ,50 106,79% 106,79% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,33 85,66% 85,66% 0,00% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0, , ,47 0, ,47 101,89% 0,00% 101,89% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,74 0, ,74 66,30% 0,00% 66,30% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,79 88,14% 88,14% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki , , , ,37 84,45% 84,45% 0,00% 0970 Wpływy z różnych , , , ,53 32,17% 32,17% 0,00%

4 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Pozostała działalność 9 600, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 9 600, , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,49 0,00 105,56% 105,56% 0, y zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,45 0,00 100,92% 100,92% 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 0,00 0, , ,45 0,00% 0,00% 0,00% Cmentarze , ,00 0, , ,00 0,00 117,85% 117,85% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,00 117,85% 117,85% 0,00% Pozostała działalność 4 000, ,00 0, , ,04 0,00 43,38% 43,38% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 4 000, , , ,04 43,38% 43,38% 0,00% 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,80 0,00 105,63% 105,63% 0,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,55 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% 40,00 40,00 32,55 32,55 81,38% 81,38% 0,00% Urzędy gmin , ,00 0, , ,25 0,00 129,90% 129,90% 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 732,31 732,31 0,00% 0,00% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , , , ,76 100,55% 100,55% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 22,97 22,97 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych , , , ,21 148,66% 148,66% 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 820, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 820, , , ,00 100,00% 100,00% 0,00%

5 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , ,60 0,00 83,18% 83,18% 0,00% Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, , ,22 0,00 107,76% 107,76% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 4,23 4,23 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych , , , ,99 107,73% 107,73% 0,00% Straż gminna (miejska) , ,00 0, , ,38 0,00 80,96% 80,96% 0,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , , ,38 80,96% 80,96% 0,00% 756 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , ,07 0,00 98,16% 98,16% 0,00% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, , ,22 0,00 113,71% 113,71% 0,00% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , ,42 114,06% 114,06% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,00 985,80 985,80 98,58% 98,58% 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,00 0, , ,16 0,00 99,61% 99,61% 0,00% jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,72 100,50% 100,50% 0,00% 0320 Podatek rolny , , , ,44 95,15% 95,15% 0,00% 0330 Podatek leśny , , , ,20 98,19% 98,19% 0,00% 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,00 73,61% 73,61% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,80 103,81% 103,81% 0,00% 2680 Rekompensaty utraconych w podatkach i opłatach lokalnych , , , ,00 94,61% 94,61% 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, , ,51 0,00 101,84% 101,84% 0,00% 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,77 105,22% 105,22% 0,00% 0320 Podatek rolny , , , ,37 96,09% 96,09% 0,00% 0330 Podatek leśny 5 200, , , ,64 112,57% 112,57% 0,00% 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,70 106,55% 106,55% 0,00% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , , ,86 103,31% 103,31% 0,00% 0370 Opłata od posiadania psów 2 052, , , ,00 64,57% 64,57% 0,00%

6 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Wpływy z opłaty targowej , , , ,20 93,86% 93,86% 0,00% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej , , , ,00 93,77% 93,77% 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,50 101,83% 101,83% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,47 132,41% 132,41% 0,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,00 0, , ,06 0,00 89,47% 89,47% 0,00% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,28 84,23% 84,23% 0,00% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,00 76,69% 76,69% 0,00% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,73 101,05% 101,05% 0,00% , , , ,02 87,76% 87,76% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, , ,90 0,00% 0,00% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, , ,28 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, , ,85 0,00% 0,00% 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, , ,12 0,00 96,92% 96,92% 0,00% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 96,35% 96,35% 0,00% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,12 123,23% 123,23% 0,00% 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,33 0,00 99,91% 99,91% 0,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, , ,33 0,00 75,71% 75,71% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki , , , ,33 75,71% 75,71% 0,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00%

7 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Oświata i wychowanie , ,35 0, , ,24 0,00 95,27% 95,27% 0,00% Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,58 0,00 67,89% 67,89% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 274,00 274,00 274,00% 274,00% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,23 65,60% 65,60% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 47,76 47,76 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 5 000, , , ,59 108,61% 108,61% 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,10 0,00 97,67% 97,67% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,10 97,67% 97,67% 0,00% Przedszkola , ,55 0, , ,52 0,00 95,35% 95,35% 0,00% 0830 Wpływy z usług , , , ,36 91,94% 91,94% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,88 2,88 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 2 466, , , ,65 108,18% 108,18% 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% , , , ,63 97,67% 97,67% 0,00% Gimnazja , ,00 0, , ,16 0,00 100,25% 100,25% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 220,00 220,00 231,00 231,00 105,00% 105,00% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,62 100,01% 100,01% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 40,00 40,00 48,32 48,32 120,80% 120,80% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 460,00 460,00 519,22 519,22 112,87% 112,87% 0,00%

8 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Pozostała działalność , ,80 0, , ,88 0,00 99,84% 99,84% 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,79 99,85% 99,85% 0,00% , , , ,09 99,80% 99,80% 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,18 0,00 97,86% 97,86% 0,00% Domy pomocy społecznej , ,00 0, , ,04 0,00 80,95% 80,95% 0,00% 0830 Wpływy z usług , , , ,04 80,95% 80,95% 0,00% Wspieranie rodziny 6 300, ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 300, , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,00 0, , ,13 0,00 98,23% 98,23% 0,00% społecznego 0920 Pozostałe odsetki 3 000, , , ,62 88,82% 88,82% 0,00% 0970 Wpływy z różnych , , , ,94 84,08% 84,08% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,96 97,86% 97,86% 0,00% , , , ,61 161,02% 161,02% 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji , ,00 0, , ,88 0,00 89,56% 89,56% 0,00% społecznej 0970 Wpływy z różnych 500,00 500,00 222,57 222,57 44,51% 44,51% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,56 83,42% 83,42% 0,00% , , , ,75 94,13% 94,13% 0,00%

9 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,00 0, , ,35 0,00 87,08% 87,08% 0,00% rentowe 0830 Wpływy z usług 0,00 0, , ,74 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 4 996, , , ,00 79,98% 79,98% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,61 86,64% 86,64% 0,00% Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,80 1,80 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 0,00 0, , ,00 0,00% 0,00% 0,00% Zasiłki stałe , ,00 0, , ,22 0,00 97,08% 97,08% 0,00% 0970 Wpływy z różnych , , , ,22 27,66% 27,66% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 98,29% 98,29% 0,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,69 0,00 102,25% 102,25% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 158,40 158,40 0,00% 0,00% 0,00% 0830 Wpływy z usług , , , ,76 131,88% 131,88% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 7,46 7,46 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 7 400, , , ,07 104,57% 104,57% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 144, , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,07 0,00 100,18% 100,18% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,42 99,99% 99,99% 0,00% 0,00 0,00 300,65 300,65 0,00% 0,00% 0,00%

10 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,17 0, , ,88 0,00 99,99% 99,99% 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00 3,21 3,21 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,21 2,21 0,00% 0,00% 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostała działalność , ,17 0, , ,67 99,99% 99,99% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,02 99,99% 99,99% 0,00% , , , ,65 99,99% 99,99% 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,70 0,00 81,96% 81,96% 0,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , ,60 0,00 81,83% 81,83% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadan bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , ,60 88,12% 88,12% 0,00% , , , ,00 55,93% 55,93% 0,00% Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000, ,00 0, , ,10 0,00 88,66% 88,66% 0,00% 0830 Wpływy z usług 5 000, , , ,10 88,66% 88,66% 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , ,97 0,00 98,62% 98,62% 0,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , ,60 0,00 99,95% 99,95% 0,00% 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jenoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego , , , ,46 99,85% 99,85% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,64 99,73% 99,73% 0,00%

11 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Wpływy z różnych 0,00 0,00 553,50 553,50 0,00% 0,00% 0,00% Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,20 0,00 92,06% 92,06% 0,00% 0830 Wpływy z usług , , , ,00 124,92% 124,92% 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , ,20 67,29% 67,29% 0,00% Oczyszczanie miast i wsi 300,00 300,00 0, , ,24 0,00 542,41% 542,41% 0, Wpływy z usług 300,00 300, , ,24 542,41% 542,41% 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0, Wpływy z usług 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00% 0,00% 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 341, ,00 0, , ,24 0,00 100,01% 100,01% 0, Wpływy z różnych 2 341, , , ,24 100,01% 100,01% 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, , ,66 0,00 94,57% 94,57% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , , , ,78 94,96% 94,96% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 37,88 37,88 37,88% 37,88% 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,00 800,00 0,00 935,03 935,03 0,00 0,00% 0,00% 0,00% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 800,00 800,00 935,03 935,03 116,88% 116,88% 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 99,08% 91,72% 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,00 99,03% 84,81% 100,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 248, , , ,48 99,83% 99,83% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 21,84 21,84 0,00% 0,00% 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 430,00 430,00 430,00 430,00 100,00% 100,00% 0,00%

12 Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych Wpływy z różnych 5 045, , , ,40 55,45% 55,45% 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 000, , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% 100,00% Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00% 100,00% 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% 926 Kultura fizyczna , , , , , ,40 102,54% 102,64% 100,17% Obiekty sportowe , , , , , ,40 102,65% 102,77% 100,17% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 760, ,00 0, , ,00 0,00 103,72% 103,72% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,16 102,71% 102,71% 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 819,00 0, , ,40 0, ,40 100,17% 0,00% 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 6,37 6,37 0,00% 0,00% 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 250, ,00 0, , ,94 0,00 100,07% 100,07% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3,69 3,69 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 4 140, , , ,00 100,00% 100,00% 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 110,00 110,00 109,25 109,25 99,32% 99,32% 0,00% ogółem , , , , , ,61 91,75% 98,10% 42,12%

13 Szczegółowe wykonanie planu budżetu gminy w 2013 r. Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis Rolnictwo i łowiectwo , ,98 100,00% Pozostała działalność , ,98 100,00% Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego) % , ,98 100,00% 020 Leśnictwo 6 300, ,70 98,90% Pozostała działalność 6 300, ,70 98,90% Czynsze za obwody łowieckie 6 300, ,70 98,90% 600 Transport i łączność , ,16 12,77% Drogi publiczne powiatowe , ,77 99,98% Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych i remont chodników przy ul. Cichej i Sportowej , ,77 99,98% Drogi publiczne gminne , ,16 105,21% w tym: - wpływy z różnych opłat 730,00 764,52 104,73% - dochody z najmu i dzierżawy 9 760, ,00 104,35% - pozostałe odsetki 0,00 63,38 0,00% - wpływy z różnych 310,00 349,26 112,66% Infrastruktura portowa , ,23 7,99% w tym: - czynsze za tereny portowe , ,16 101,46% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0,00 0,00% - pozostałe odsetki 0, ,81 0,00% - wpływy z różnych , ,26 62,78% - środki z innych źródeł ( zwrot Vat,) , ,00 0,57% -dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. UE) ,00 0,00 0,00% -dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. budżetu krajowego) 7 786,00 0,00 0,00% 630 Turystyka ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% w tym: - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Pogorzelica -Mrzeżyno ,00 0,00 0,00% - dofinansowanie projektu - budowa infomatów ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,53 82,62% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,63 98,88% w tym: ' - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe , ,54 99,52% '- pozostałe odsetki 0,00 0,11 0,00% ' - wpływy z róznych ( ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM) , ,98 90,24% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,90 74,00% w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości , ,17 98,91% - wpływy z różnych opłat , ,50 106,79% - dzierżawy nieruchomości , ,33 85,66% - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność , ,47 101,89% - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) , ,74 66,30% - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat , ,79 88,14% - pozostałe odsetki , ,37 84,45% - wpływy z różnych (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu) , ,53 32,17% Pozostała działalność 9 600, ,00 100,00% Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2012 r.) 9 600, ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,49 105,56% y zagospodarowania przestrzennego , ,45 100,92% W tym: - darowizny , ,00 100,00% - wpływy z różnych 0, ,45 0,00%

14 Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis % Cmentarze , ,00 117,85% Opłata za miejsca grzebalne , ,00 117,85% Pozostała działalność 4 000, ,04 43,38% Wpływy z różnych 4 000, ,04 43,38% 750 Administracja publiczna , ,80 105,63% Urzędy wojewódzkie , ,55 100,00% w tym: - dotacja na zadania zlecone , ,00 100,00% - 5% wpływów za udostepnienie danych 40,00 32,55 81,38% Urzędy gmin , ,25 129,90% w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 732,31 0,00% - zwrot kosztów upomnień , ,76 100,55% - pozostałe odsetki 0,00 22,97 0,00% - różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego, wpłaty za media przez osobę wynajmującą pomieszczenia piwnicy Ratausza itp..) , ,21 148,66% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 820, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 820, ,00 100,00% Dotacje na zadania zlecone 2 820, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,60 83,18% Ochotnicze straże pożarne , ,22 107,76% w tym: - pozostałe odsetki 0,00 4,23 0,00% - wpływy z różnych , ,99 107,73% Straż gminna (miejska) , ,38 80,96% w tym: - wpływy z mandatów i grzywien , ,38 80,96% od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , ,07 98,16% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,22 113,71% w tym: - karta podatkowa , ,42 114,06% - odsetki 1 000,00 985,80 98,58% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , ,16 99,61% podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości , ,72 100,50% - podatek rolny , ,44 95,15% - podatek leśny , ,20 98,19% - podatek od środków transportowych , ,00 73,61% - odsetki , ,80 103,81% - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych , ,00 94,61% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku , ,51 101,84% od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości , ,77 105,22% - podatek rolny , ,37 96,09% - podatek leśny 5 200, ,64 112,57% - podatek od środków transportowych , ,70 106,55% - podatek od spadków i darowizn , ,86 103,31% - opłata od posiadania psów 2 052, ,00 64,57% - opłata targowa , ,20 93,86% - opłata miejscowa , ,00 93,77% - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 101,83% - odsetki od nieterminowych wpłat , ,47 132,41%

15 Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,06 89,47% podstawie ustaw w tym: - opłata skarbowa , ,28 84,23% - opłata eksploatacyjna , ,00 76,69% - opłaty: za odpady komunalne, portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa, planistyczna , ,02 87,76% - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,73 101,05% - wpływy z różnych opłat 0, ,90 0,00% - odsetki od nieterminowych wpłat 0, ,28 0,00% - pozostałe odsetki 0, ,85 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,12 96,92% w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35% - podatek dochodowy od osób prawnych , ,12 123,23% 758 Różne rozliczenia , ,33 99,91% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,33 75,71% w tym: - pozostałe odsetki , ,33 75,71% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,24 95,27% Szkoły podstawowe , ,58 67,89% w tym: - wpływy z różnych opłat 100,00 274,00 274,00% - czynsze , ,23 65,60% - odsetki 0,00 47,76 0,00% - wpływy z różnych 5 000, ,59 108,61% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,10 97,67% w tym: - dotacja na zadania własne , ,10 97,67% Przedszkola , ,52 95,35% w tym: - wpływy z usług , ,36 91,94% - odsetki 0,00 2,88 0,00% - różne dochody 2 466, ,65 108,18% -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-I"Wesołe przedszkolaki w gminie Trzebiatów (śr. unijne) , ,00 100,00% - dotacja na zadania własne , ,63 97,67% Gimnazja , ,16 100,25% w tym: - wpływy z różnych opłat 220,00 231,00 105,00% - czynsze , ,62 100,01% - odsetki 40,00 48,32 120,80% - różne dochody 460,00 519,22 112,87% Pozostała działalność , ,88 99,84% w tym: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. unijne) , ,79 99,85% -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. krajowe) , ,09 99,80% 852 Pomoc społeczna , ,18 97,86% Domy pomocy społecznej , ,04 80,95% Wpływy z usług , ,04 80,95% Wspieranie rodziny 6 300, ,00 100,00% - dotacja na zadania własne 6 300, ,00 100,00%

16 Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis % Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ,13 98,23% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone , ,96 97,86% - pozostałe odsetki 3 000, ,62 88,82% - wpływy z różnych , ,94 84,08% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,61 161,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,88 89,56% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z różnych 500,00 222,57 44,51% - dotacje na zadania zlecone , ,56 83,42% - dotacje na zadania własne , ,75 94,13% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,35 87,08% w tym: - wpływy z usług 0, ,74 0,00% - wpływy z różnych 4 996, ,00 79,98% - dotacje na zadania własne , ,61 86,64% Dodatki mieszkaniowe 0, ,80 0,00% w tym: - pozostałe odsetki 0,00 1,80 0,00% - wpływy z różnych 0, ,00 0,00% Zasiłki stałe , ,22 97,08% w tym: - dotacje na zadania własne , ,00 98,29% - wpływy z różnych , ,22 27,66% Ośrodki pomocy społecznej , ,69 102,25% w tym: - dotacje na zadania własne , ,00 100,00% - dotacje na zadania zlecone 1 144, ,00 100,00% - wpływy z różnych opłat 0,00 158,40 0,00% - wpływy z usług , ,76 131,88% - wpływy z różnych 7 400, ,07 104,57% - pozostałe odsetki 0,00 7,46 0,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,07 100,18% w tym: - dotacje na zadania zlecone , ,42 99,99% - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 300,65 0,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% - dotacje na zadania zlecone , ,00 100,00% - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących) , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,88 99,99% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 3,21 0,00% w tym: - pozostałe odsetki 0,00 2,21 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 0,00% Pozostała działalność , ,67 99,99% w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.ue) , ,02 99,99% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe) , ,65 99,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 81,96% Pomoc materialna dla uczniów , ,60 81,83% Dotacja na zadania własne (stypendia) , ,60 88,12% Dotacja na zadania własne( wyprawka szkolna) , ,00 55,93% Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000, ,10 88,66% Wpływy z usług 5 000, ,10 88,66%

17 Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 98,62% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,60 99,95% w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o , ,46 99,85% - dzierżawy nieruchomości , ,64 99,73% - wpływy z różnych 0,00 553,50 0,00% Gospodarka odpadami , ,20 92,06% Wpływy z usług (wywóz odpadów dodatkowych np. Odpady budowlane) , ,00 124,92% Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu , ,20 67,29% Oczyszczanie miast i wsi 300, ,24 542,41% Wpływy z usług 300, ,24 542,41% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 200,00 0,00% Wpływy z usług 0,00 200,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 341, ,24 100,01% Wpływy z różnych 2 341, ,24 100,01% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,66 94,57% w tym: - wpływy z różnych opłat , ,78 94,96% - odsetki od nieterminowych wpłat 10,00 0,00 0,00% - pozostałe odsetki 100,00 37,88 37,88% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00 935,03 116,88% Wpływy z opłaty produktowej 800,00 935,03 116,88% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,72 99,08% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,72 99,03% w tym: - czynsze 6 248, ,48 99,83% - odsetki 0,00 21,84 0,00% - otrzymane darowizny 430,00 430,00 100,00% - wpływy z różnych 5 045, ,40 55,45% _ dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka" 3 000, ,00 100,00% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Mirosławice) , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% - otrzymane darowizny 300,00 300,00 100,00% - dotacja ze SP Gryfice na wydanie publikacji "Trzebiatów -spotkania pomorskie" , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,87 102,54% Obiekty sportowe , ,93 102,65% w tym: - wpływy z różnych opłat 3 760, ,00 103,72% - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie , ,16 104,00% - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie , ,00 99,96% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 819, ,40 100,17% - pozostałe odsetki 0,00 6,37 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 250, ,94 100,07% w tym: - pozostałe odsetki 0,00 3,69 0,00% - wpływy z różnych 4 140, ,00 100,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 110,00 109,25 99,32% R A Z E M D O C H O D Y , ,22 91,75%

18 planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na r. Załącznik Nr 2a : w tym: Wydatki jednostek budżetowych Dział Rozdział Nazwa na 2013 r. wydatków bieżących na r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Rolnictwo i łowiectwo , , , ,57 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , , , Izby rolnicze , , , Pozostała działalność , , , ,81 800, Transport i łączność , , , ,73 0, ,82 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , ,93 0,00 969,40 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , , Infrastruktura portowa , , , , Turystyka , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Pozostała działalność , , , Działalność usługowa , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, y zagospodarowania przestrzennego , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Cmentarze , , , Pozostała działalność 4 000, , , Administracja publiczna , , , ,71 0, ,44 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin , , , , , Urzędy gmin , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,30 470, ,30 0, Pozostała działalność , , , ,36