UCHWAŁA NR XL/209/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 19 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/209/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. c, i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ,00 zł, - dochody bieżące w kwocie ,00 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie ,00 zł, - wydatki bieżące w kwocie ,36 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,64 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej Uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie ,00 zł. 2. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. 4. Ustala się: 1. przychody budżetu w kwocie ,00 zł 2. rozchody budżetu w kwocie zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. 5. Ustala się roczny limit: 1. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: zł, 2. zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: ,00 zł. 6. Tworzy się rezerwy : 1. ogólną w wysokości: zł; 2. celową w wysokości zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości: ,00 zł. 8. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały. 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały. 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały. 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie: zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały. 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w kwocie ,86 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

2 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami, w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetowego do wysokości zł, 2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do limitu określonego w 5 ust. 2 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem że: termin spłaty bądź wykupu powinien nastąpić maksymalnie w okresie 5 lat, źródło spłaty lub weykupu stanowić będą dochody własne gminy a prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, 4. dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, między zadaniami określonymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy lub innym banku. 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór Sylwestra Beata Wawrzyniak Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2

3 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w zł DOCHODY BIEŻĄCE 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 992, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 992, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 00 Strona 1 z 4

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Strona 2 z 4 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2

5 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 20 DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: ,00 Strona 3 z 4 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 3

6 DOCHODY MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) DOCHODY OGÓŁEM: DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , , , ,00 Strona 4 z 4 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 4

7 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, PLAN WYDATKÓW wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Leśnictwo Pozostała działalność Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne , , ,98 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00 992,00 992,00 992,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 992,00 992,00 992,00 kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Jednostki terenowe Policji z 3 Strona 1

8 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu , , ,00 terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2 z 3 Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rodziny zastępcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , , razem: , , , , , , , , , ,00 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 3 z 3 Strona 3

10 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii ,00 Europejskiej Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków ,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

11 Dział Rozdział Paragraf ZADANIA INWESTYCYJNE w 2018 r. Treść ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. Wartość Transport i łączność ,98 Drogi publiczne powiatowe ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 BUDOWA OBWODNICY CZARNEGO BORU ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL i UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL i UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE ,00 Drogi publiczne gminne ,98 inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki inwestycyjne jednostek budżetowych EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU ETAP II SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA inwestycyjne jednostek budżetowych EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU ETAP II SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR ,92 inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR ,08 Działalność usługowa ,97 Cmentarze ,97 inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - FS CZARNY BÓR ,97 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycyjne jednostek budżetowych ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH inwestycyjne jednostek budżetowych ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych E-GMINA - ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne inwestycyjne jednostek budżetowych ODBUDOWA STRAŻNICY W WITKOWIE Oświata i wychowanie Przedszkola inwestycyjne jednostek budżetowych WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE Strona 1 z 2

12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,69 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR ,00 Gospodarka odpadami inwestycyjne jednostek budżetowych BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Oświetlenie ulic, placów i dróg ,69 inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 ZAKUP LAMP OŚWIETLENIOWYCH - FS JACZKÓW ,69 Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycyjne jednostek budżetowych BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO - FS JACZKÓW 5 00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe inwestycyjne jednostek budżetowych SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - FS BORÓWNO 5 00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZAKUP TRAKTORA / KOSIARKI - FS GRZĘDY Razem ,64 Strona 2 z 2 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2

13 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. I. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie PLAN DOCHODÓW PLAN WYDATKÓW 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 055, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 466, Składki na Fundusz Pracy 355, Zaku materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 714, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00 992, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 992, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 992,00 ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 492, Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 20 ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 1 00 ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 Strona 1 z 2

14 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zaku materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Nazwa PLAN DOCHODÓW 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody jednostki samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Strona 2 z 2 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2

15 ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść / Nazwa jednostki / cel Kwota dotacji w zł podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gmina Wałbrzych (IPAW) ,04 Biblioteka Centrum Kultury w Czarnym Borze Jednostki spoza sektora finansów publicznych RAZEM , Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury Ochrona zabytków na terenie Gminy Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji RAZEM Ogółem dotacje: w tym: -dotacje podmiotowe: -dotacje celowe: ,04 zł zł ,04 zł

16 ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Dział Rozdział Treść / Nazwa jednostki Plan na 2018 rok DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,- PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,- PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Dział Rozdział Treść bieżące majątkowe Ogółem plan na 2018 rok 851 OCHRONA ZDROWIA , , Zwalczanie narkomanii 6.000, ,- związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym: -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) 6.000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,- związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: -wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,- -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,- --wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacja Programu) , ,- --zakup usług związanych z realizacją Programu , ,- --różne opłaty, opinie biegłych 2.000, ,- RAZEM , ,-

17 ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DOCHODY Dział Rozdział Treść / Nazwa jednostki Plan na 2018 rok GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,- WYDATKI Dział Rozdział Treść bieżące majątkowe Ogółem plan na 2018 rok Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej (wkład Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków RPO WD na lata (art. 400a ust. 1 pkt 22) - wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii , ,- - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,- RAZEM , ,-

18 ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. Sołectwo PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2018 ROKU Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Kwota planu w zł wydatki bieżące wydatki majątkowe Borówno OGÓŁEM , , Klasyfikacja 1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz drogowej , , Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie Czarny Bór OGÓŁEM , , Częściowa wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze , , Grzędy OGÓŁEM , , Zakup traktorka kosiarki Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Grzędach Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej , , w Grzędach Grzędy Górne OGÓŁEM , , Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w Grzędach Górnych oraz poprawa infrastruktury (utwardzenie pętli autobusowej w Grzędach Górnych) , , Jaczków OGÓŁEM , , Zakup kontenera magazynowego Dofinansowanie imprez i uroczystości Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie 4. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie Zakup lamp oświetleniowych , , Witków OGÓŁEM , , Organizacja imprez w sołectwie Witków Zakup strojów sportowych Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków 4. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej , , Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Witkowie RAZEM , , , Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Ogółem bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem majątkowe w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM , , , , , , , , , , , , , , ,33 RAZEM , , , , ,86

19 ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan na 2018 rok 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,- samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WYDATKI Dział Rozdział Treść 900 bieżące majątkowe Ogółem plan na 2018 rok GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka odpadami , ,- -wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: , ,- -wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami , ,- -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: , ,- -wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym , ,- RAZEM , ,-

20 UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i Uchwałą Nr X/46/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. W związku z tym, że gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący tejże jednostki, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki

21 Podpis: Signature Imię: Sylwestra Nazwisko: Wawrzyniak Instytucja: Urząd Gminy Czarny Bór Województwo: dolnośląskie Miejscowość: Czarny Bór Data podpisu: 19 grudnia 2017 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2