Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 251/13 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r. Plan wydatków bieżących budżetu 2014 r. ( w zł)

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 251/13 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r. Plan wydatków bieżących budżetu 2014 r. ( w zł) l.p. Nazwa klasyfikacji Plan Plany Urzędu Gminy innych jednostek Rolnictwo i łowiectwo 9 000,00 0, Izby rolnicze 9 000,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 9 000,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0, Transport i łączność ,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0, Dotacje przekazane gminie na bieżące - porozum ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 0, Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Administracja publiczna ,45 0, Urzędy Wojewódzkie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, Zakup usług remontowych 5 000,00 0, Szkolenia pracowników 500,00 0, Starostwa Powiatowe ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Rady Gmin ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0, Szkolenia pracowników 1 000,00 0, Urzędy Gmin ,45 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państ. Fundusz Rehab. Osób Niepełn ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00 0, Zakup energii ,00 0,00 Strona 1

2 Zakup usług remontowych 4 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty za telefony komórkowe 1 400,00 0, Opłaty za telefony stacjonarne ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln ,57 0, Koszty sądowe prokuratorskie 7 000,00 0, Szkolenia pracowników ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dot.cel.Aglomeracja Opole 3 600,00 0, Dot.cel.dla stowarzyszenia PARTNER ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup dostępu do sieci INTERNET 2 600,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Urzędy naczelnych organów władz. państw ,00 0, Urzędy naczelnych organów władz. państ. kontr ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 933,00 0, Obrona narodowa 600,00 0, Pozostałe wydatki obronne 600,00 0, Szkolenie pracowników 600,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,00 0, Komisariaty powiatowe Policji 5 000,00 0, Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 800,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, FS.Wawelno-wyposażenie OSP 1 200,00 0,00 FS Zakup energii ,00 0, FS.Ochodze - remont remizy 5 000,00 0,00 FS Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty za telefony komórkowe 1 600,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0, Obsługa krajowych pożyczek i kredytów ,00 0, Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,90 DOT.PODM.DLA PUBL.JEDN.SYSTEMU OŚWIATY PROW. PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ ,00 0, Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0, , Stypendia dla uczniów 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 Strona 2

3 Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0, , Zakup energii 0, , FS.PNW-remont pieca chlebowego 1 000,00 0,00 FS Zakup usług remontowych 0, , Zakup sług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup dostępu do sieci INTERNET 0, , Opłaty za telefony stacjonarne 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Szkolenia 0, , Oddziały przedszkolne 0, , Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 276, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków żywności 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0,00 655, Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup sług zdrowotnych 0,00 305, Zakup usług pozostałych 0, , Zakup dostępu do sieci INTERNET 0,00 223, Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 672, Podróże służbowe krajowe 0,00 432, Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Szkolenia pracowników 0,00 415, Przedszkola 4 000, , Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków żywności 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0, , Zakup energii 0, , FS.PNW-remont ogrodzenia przedszkola 4 000,00 0,00 FS Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 0,00 0, Zakup dostępu do sieci INTERNET 0, , Opłaty za telefony stacjonarne 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na Zakłd. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Szkolenia pracowników 0, ,00 Strona 3

4 Gimnazja 0, , Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0, , Stypendia dla uczniów 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wpłaty na PFRON 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup sług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup dostępu do sieci INTERNET 0,00 450, Opłaty za telefony stacjonarne 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Szkolenia 0, , Dowożenie uczniów do szkół 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zespoły ekonom.-adm. szkół 0, , Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup sług zdrowotnych 0,00 500, Zakup usług pozostałych 0, , Zakup dostępu do sieci INTERNET 0, , Opłaty za telefony stacjonarne 0, , Czynsze za budynki 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Różne opłaty i składki 0,00 400, Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Szkolenia 0, , Placówki dokształcania i doskonalenia 0, , Dot.cel.dla województwa - porozumienie 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Pozostała działalność 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 257, Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 0,00 500, Zakup usług pozostałych 0,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0,00 200, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 Strona 4

5 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 500, Różne opłaty i składki 0,00 500, Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Szkolenia prcowników 0, , Pozostała działalność ,00 0, Dot.celowa. z budż. na finan. lub dofinan. zadań zleconych. do realiz. pozost. jednost. nie zalicz ,00 0, do sektora finan. publicz. GABINET CARITAS Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 0, , Domy pomocy społecznej 0, , Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 0, , Ośrodki wsparcia 0,00 500, Zakup usług pozostałych 0,00 500, Wspieranie rodziny 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500, Zakup usług remontowych 0,00 0, Świad. rodzinne oraz składki na ubezp. 0, , Świadczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup dostępu do INTERNET 0, , Opłaty za telefony stacjonarne 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 0, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Świadczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zasiłki stałe 0, , Świadczenia społeczne 0, , Ośrodki pomocy społecznej 0, , Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty za telefony komórkowe 0,00 700,00 Strona 5

6 Opłaty za telefony stacjonarne 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Szkolenia pracowników 0, , Usługi opiekuńcze i specjalne , , Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. pozost. jednost. nie zalicz ,00 0, do sektora finan. publicz. STACJA CARITAS\ Świadczenia społeczne 0, , Pozostała działalność 0, , Świadczenia społeczne 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 700, Składki na Fundusz Pracy 0,00 15, Zakup usług pozostałych 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , Pomoc materialna dla uczniów 0, , Stypendia dla uczniow 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , Gospodarka komun. i ochr. środowiska ,40 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, Dot.na azbest dla indywidualnych 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, FS.Kompr.- kosze na śmieci 2 150,00 0,00 FS Zakup usług pozostałych ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, FS.Dziek.paliwo i nożyce 300,00 0,00 FS FS.Domecko - paliwo 1 500,00 0,00 FS FS.PNW-kosiarka samojezdna, kosa, paliwo,krzaki 4 500,00 0,00 FS FS.Wawelno-krzaki, kwiatki 400,00 0,00 FS FS Chmiel. Pielęgnacja zieleni 4 000,00 0,00 FS Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 5 600,00 0, Różne opłaty i składki 5 600,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakłady Gospodarki Komunalnej ,00 0, Dotacje przedmiotowe (wniosek ZGKiM) ,00 0, Pozostała działalność ,40 0, Dot.cel.dla gminy (PIU) ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, FS.Chmiel.wyposażenie skweru 5 000,00 0,00 FS FS.Domecko - ławki+wiata/altana ,80 0,00 FS FS.Ochodze-tablice, ubrania, paliwo 6 000,00 0,00 FS FS.Osiny-kosa,materiały ,00 0,00 FS FS.PNW-materiały do napraw 4 000,00 0,00 FS Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, FS.Wawelno-paliwo,części kosiarki 2 000,00 0,00 FS FS.Żerkowice-6 tablic 2 700,00 0,00 FS Zakup usług remontowych ,00 0, FS.Chmiel.montaż wyp. Skweru 4 000,00 0,00 FS Strona 6

7 FS.Ochodze-remont "Pod lasem" 6 820,80 0,00 FS FS.Osiny-remont świetlicy 3 300,00 0,00 FS FS.Domecko - projekt wiaty/altany 3 000,00 0,00 FS FS.Osiny-szycie strojów 2 400,00 0,00 FS FS.PNW-plac po zbiorniku 2 320,80 0,00 FS FS.Wawelno-TOI na Glinioku 1 400,00 0,00 FS Zakup usług pozostałych 1 500,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury ,00 0, FS.Dziek.stroje i paliwo 1 350,00 0,00 FS FS.PNW-krzesłą do świetlicy 3 000,00 0,00 FS Zakup energii 8 000,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0, FS.Dziek.-internet dla Domu Spotkań 550,00 0,00 FS Różne opłaty i składki 700,00 0, Biblioteki ,00 0, Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0, Wpłaty na Państ. Fundusz Rehab. Osób Niepełn. 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0,00 0, Zakup energii 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0, Zakup sług zdrowotnych 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0, Zakup dostępu do INTERNET 0,00 0, Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0, Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 0, Ochrona zabytków 0,00 0, Dot.cel.na dofnans.konserwacji zabytków 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0, Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , FS.Wawelno-wyposażenie obiektu 6 000,00 0,00 FS FS.Wawelno- remont boiska sportowego 6 820,00 0,00 FS Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 800, Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty za telefony stacjonarne 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Różne opłaty i składki 0, ,00 Strona 7

8 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0, , Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu ,00 0, Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego ,00 0,00 wydatki bieżące razem: , ,15 Plan wydatków majątkowych 2014 r. (w zł) l.p. Nazwa klasyfikacji plan plan Urzędu Gminy jedn.budż Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Transport i łączność 9 670,80 0, Drogi publiczne gminne 9 670,80 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, FS.Kompr.- c.d.monitoring 9 670,80 0,00 FS Partycypacja w drodze Osiny-Chmielowice 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 8 961,43 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 961,43 0, Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, FS.Żerkowice -grunt 8 961,43 0,00 FS Administracja publiczna 9 200,00 0, Urzędy gmin 9 200,00 0, Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, FS.Kompr.-rozpierak ratowniczy ,00 0,00 FS Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, OŚwiata i wychowanie 0,00 0, Szkoły podstawowe 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, Gospodarka komun. i ochr. środowiska ,77 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,05 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 0, Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 0, Dot.cel.na inwestycje sam.zakładu budżetowego 0,00 0, Pozostała działalność ,72 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, FS Chmiel. Budowa sceny pod wiatą 4 800,00 0,00 FS FS Chmiel.c.d. budowy ogrodzenia cmentarza 5 020,00 0,00 FS FS.Dziek.ogrodzenie cmentarza 8 023,72 0,00 FS FS.PNW- piła tarczowa? 4 000,00 0,00 FS Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0, Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wiata integracyjna ,00 0, FS.Ochodze - patelnia elektryczna 5 000,00 0,00 FS Kultura fizyczna 0,00 0, Obiekty sportowe 0,00 0,00 Strona 8

9 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 wydatki majątkowe razem: ,00 0,00 wydatki majątkowe i bieżące razem: ,00 Plan rozchodów budżetu 2014 r. (w zł) l.p. Nazwa klasyfikacji plan plan Urzędu Gminy jedn.budż Spłata pożyczek (Bank Rolników) ,00 0, Spłata kredytu (BGK) ,00 0, ,00 0,00 Razem wydatki i rozchody ,00 Strona 9