Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł Dział 600 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z zakończonym postępowaniem na sprzedaż drzew na pniu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Dział 700 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za karty wędkarskie oraz wpływów z różnych dochodów Dział 700 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za najem mieszkania nauczycielskiego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 750 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów Dział 756 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Dział 758 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej przez Ministra Finansów rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów na 2015 rok. Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzenia dachu szkoły w kwocie zł oraz z tytułu udostępnienia szkolnego samochodu w kwocie 607 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół. Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z Banku Zachodniego WBK I Oddział na wykonanie haftu imienia Patrona szkoły na jej sztandarze (2.000 zł), z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw (194 zł) oraz z tytułu najmu sali gimnastycznej (840 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół. Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów związane przesunięciem między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół. Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów związane ze zwolnieniem nauczyciela ze świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji w związkach zawodowych oraz zwrotem części kosztów wynagrodzenia tego pracownika, od innych pracodawców, z terenu działania tych związków zawodowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dział 852 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dział 852 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

2 Dział 852 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wzrostu zasiłków stałych i pełnego obłożenia mieszkańców ( zł) oraz z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej (500 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Dział 852 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek Dział 853 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu środków PFRON na obsługę, ewaluację i promocję programu Aktywny Samorząd. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 853 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu 2,5 % na zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Dział 853 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII MŚ z dnia 22 października 2015 r. Dział 854 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za internat szkolny. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dział 854 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczone usługi noclegowe. Zmian dokonano na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku Dział 854 Rozdział zł zwiększenie planu dochodów związane z przesunięciem środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł Dział 700 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Dział 700 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa. Dział 750 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów związanych z refundacją wynagrodzeń oraz składek dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych Dział 756 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej Dział 756 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych Dział 801 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów związane przesunięciem między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 801 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszą liczbą wydanych posiłków w stołówce szkolnej niż planowano. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół. Dział 801 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów w związku mniejszymi wpływami z usług cateringowych świadczonych przez szkołę niż planowano. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół.

3 Dział 851 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dział 852 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. Dział 853 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. Dział 854 Rozdział zł zmniejszenie planu dochodów związane z przesunięciem środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł Dział 600 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na przekładanie zapadających się chodników w pasach drogowych dróg powiatowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg. Dział 600 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych oraz dmuchawy spalinowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Dział 700 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na zakup energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 750 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji w Delegaturze Starostwa Powiatowego. Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaną przez Ministra Finansów rezerwą subwencji ogólnej dla powiatów na 2015 rok, środki wydatkowane zostaną na składki na ubezpieczenia społeczne w Liceum Ogólnokształcącym zł oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku zł. Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaną przez Ministra Finansów rezerwą subwencji ogólnej dla powiatów na 2015 rok, środki

4 wydatkowane zostaną na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na sfinansowanie kształcenia 167 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ( zł), zakup materiałów i wyposażenia (494 zł), zakup usług pozostałych (113 zł) oraz na zwiększenie wartości zadania remontowego pn. Remont uszkodzonego dachu w budynku przy ul. Armii Krajowej i ogrodzenia przy ul. Piaskowej i Armii Krajowej (5.981 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 801 Rozdział zł zmiany w planie wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadania remontowego pn. Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dostosowanie kotłowni do potrzeb zespołu rehabilitacyjnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Dział 801 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Dział 851 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji - projektu sanitarnego, elektrycznego i kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do realizacji zadania o nazwie "Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 50 m³ z rurociągiem tłocznym i pompownią ścieków sanitarnych" w Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie. Dział 851 Rozdział zł zwiększenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dział 852 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Dział 852 Rozdział zł zwiększenie w planie wydatków związane z przesunięciami między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 852 Rozdział zł zwiększenie w planie wydatków związane z przesunięciami między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 853 Rozdział zł zwiększenie w planie wydatków środków związanych z zadaniami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

5 Dział 853 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Dział 853 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII MŚ z dnia 22 października 2015 r. Dział 853 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Dział 854 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dział 854 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 854 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (1.077 zł) oraz na realizację zadań remontowych, w tym : Prace remontowokonserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki zmniejszenie wartości zadania o kwotę zł oraz Remont i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku zwiększenie wartości zadania o zł. Zmian dokonano na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku Dział 854 Rozdział zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (9.670 zł) oraz zmiany dotyczące zadań remontowych, w tym: rezygnacja z zadania Malowanie elewacji pałacu (zmniejszenie zł), zmniejszenie wartości zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki (zmniejszenie o zł) oraz zwiększenie wartości zadania pn. Remont łazienki w MOS w Przytoku (zwiększenie o zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku. Dział 900 Rozdział zł zwiększenie w planie wydatków środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na pokrycie z blachy trapezowej (przyjaznej dla środowiska) na hali magazynowej (garażach) znajdujących się na terenie siedziby PZZD w Górzykowie Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł Dział 600 Rozdział zł zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku siedziby PZZD. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Dział 600 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg. Dział 700 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków w związku z rezygnacją z realizacji zadania remontowego pn. Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku

6 Dział 750 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia Dział 801 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Dział 801 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dział 801 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 801 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 851 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dział 852 Rozdział zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.. Dział 852 Rozdział zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dział 852 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 852 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków związane z przesunięciami między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zmniejszenie wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 852 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków związane z przesunięciami między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zmniejszenie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz podatku od nieruchomości. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 854 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zmniejszenia wartości zadania remontowego pn. Remont obiektu SOSW realizacja Państwowej Straży Pożarnej o kwotę zł przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zadania pn. Roboty malarskie i tapeciarskie w SOSW Sulechów o kwotę zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dział 854 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku Dział 900 Rozdział zł zmniejszenie w planie wydatków wartości zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. Zakup urządzeń

7 wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych realizowanego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg 3. Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 4. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej Planowane zadania majątkowe na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały 7. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Tabela nr 5 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.