"#$%&& Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a

Transkrypt

1 !" "#$%&& Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a

2 S P I S T R E C I nr strony I. BUDET OGÓŁEM 3 1. Ogólne dane dotyczce budetu 3 2. Wykres nr 1 budet miasta na rok 3 3. Wykres nr 1a dochody i wydatki budetu miasta w latach 4 II. DOCHODY 4 1. Kwoty i udział poszczególnych ródeł dochodów 4 2. Wykres nr 2 struktura dochodów budetu miasta na rok 5 3. Cz opisowa dochodów 5 4. Wykres nr 3 porównanie dochodów budetu miasta w latach 11 III. WYDATKI Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków Wykres nr 4 struktura wydatków własnych budetu miasta na rok Wykres nr 5 struktura wydatków (własnych + zleconych) budetu miasta na rok Wydatki własne miasta w poszczególnych działach 15 Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 2

3 I. BUDET OGÓŁEM Budet Miasta Zielona Góra na rok po stronie dochodów zamyka si kwot ,zł, po stronie wydatków zamyka si kwot ,zł. Wykres nr 1 BUDET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK tys. zł PRZYCHODY ROZCHODY DOCHODY WYDATKI DEFICYT Deficyt budetu Miasta Zielona Góra na rok zaplanowano w kwocie ,zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie ,zł spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie ,zł z kredytu bankowego. Rezerw ogóln budetu zaplanowano w wysokoci ,zł. Rezerwy celowe budetu zaplanowano w wysokoci ,zł, z tego na: podwyki wynagrodze dla nauczycieli o 7% od dnia 1 wrzenia r ,zł, współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych ,zł, realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego ,zł. Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 3

4 Wykres nr 1a DOCHODY I WYDATKI BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH mln zł ,6 550,0 467,5 477, ,4 9,6 DOCHODY WYDATKI DEFICYT II. DOCHODY Planowane dochody Miasta okrelone ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 t.j. z pón. zm.) skalkulowane zostały na poziomie optymalnym w łcznej kwocie ,zł. Poz. Grupy dochodów K W O T Y z tego: Dochody biece Dochody majtkowe % % % DOCHODY WŁASNE ,0% ,0% ,1% 1.1 wpływy z podatków i opłat ,1% ,1% 1.2 dochody z majtku miasta ,9% ,4% ,5% 1.3 dotacje z budetów innych JST ,6% ,1% ,0% udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) inne (usługi, mandaty, odsetki, darowizny, róne dochody, itp.) ,3% ,3% ,8% ,8% 2 SUBWENCJA OGÓLNA ,5% ,5% cz owiatowa ,8% ,8% 2.2 cz równowaca ,5% ,5% 3 DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA ,7% ,6% ,0% 3.1 na zadania zlecone ,6% ,0% ,0% 3.2 na zadania powierzone ,0% ,0% 3.3 na zadania własne ,8% ,8% 4 RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH ,1% ,4% ,0% 5 RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE ,8% ,3% ,7% 5.1 rodki unijne ,1% ,8% ,4% 5.2 rodki krajowe ,6% ,9% ,7% OGÓŁEM ,9% ,7% ,0% Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 4

5 Wykres nr 2 STRUKTURA DOCHODÓW BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK rodki z funduszy celowych Dotacje celowe z 0,6% budetu pastwa 8,7% Udziały w PIT i CIT 26,5% Subwencja ogólna z budetu pastwa 29,0% Dochody własne 56,1% Podatki i opłaty 15,4% Inne 14,3% rodki na projekty unijne 5,6% 1. DOCHODY WŁASNE zaplanowano w kwocie ,zł; W ramach dochodów własnych budetu miasta, dochody biece stanowi kwot ,zł, natomiast dochody majtkowe ,zł. Dochody własne miasta obejmuj: wpływy z podatków i opłat, dochody z majtku miasta, dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego, udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT), pozostałe dochody, w tym: wpływy z usług, dochody z kar pieninych, grzywien i mandatów, odsetki od rodków na rachunkach bankowych i nieterminowych nalenoci, spadki, zapisy i darowizny Wpływy z podatków i opłat ,zł, z tego: podatek od nieruchomoci ,zł, od osób prawnych ,zł, od osób fizycznych ,zł; Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomoci ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 5

6 podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,zł, od osób prawnych ,zł, od osób fizycznych ,zł; Opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlegaj m.in. umowy sprzeday, umowy zamiany rzeczy i praw majtkowych, umowy poyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasnoci, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego uytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynnoci cywilnoprawnych s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od spadków i darowizn ,zł, Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegaj nabycie własnoci rzeczy lub praw majtkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasnoci, uytkowania, słuebnoci (zgodnie z ustaw o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od rodków transportowych ,zł, od osób prawnych ,zł, od osób fizycznych ,zł; Opodatkowaniu podatkiem od rodków transportowych podlegaj m.in. samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyej 7 ton, autobusy, cigniki (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od rodków transportowych ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. podatek z karty podatkowej ,zł, Opodatkowaniu podatkiem od działalnoci gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalnoci gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczoci (zgodnie z ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku od działalnoci gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. opłata skarbowa ,zł, Opłacie skarbowej podlegaj głównie czynnoci urzdowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zawiadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzajce udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złoone w organach administracji publicznej lub sdach (zgodnie z ustaw o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej s okrelone w ustawie. opłata targowa Opłacie targowej podlegaj sprzeda towarów na targowiskach i w handlu okrnym (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. opłata za zezwolenia na sprzeda alkoholu Opłacie za zezwolenie na sprzeda alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenie na sprzeda alkoholu s okrelone w ustawie ,zł, ,zł, Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 6

7 opłata komunikacyjna ,zł, Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych (zgodnie z ustaw Prawo o ruchu drogowym). Stawki opłaty komunikacyjnej okrela minister właciwy do spraw transportu. opłata za usuwanie drzew i krzewów ,zł, Opłacie za usuwanie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustaw Prawo ochrony rodowiska). Stawki opłaty za usuwanie drzew i krzewów okrela minister właciwy do spraw ochrony rodowiska. opłata za korzystanie z pasa drogowego (m.in. za zajcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam i obiektów w pasach drogowych, opłata za nieopłacony postój w SPP) rekompensaty utraconych przez miasto dochodów Rekompensaty z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych dochodów z tytułu zwolnie od podatku od nieruchomoci okrelonych w ustawie z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. opłaty pobierane przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (za czynnoci zwizane z prowadzeniem zasobu i z tytułu uzgodnie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) ,zł, ,zł, ,zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe podatki i opłaty ,zł, ,zł, Obejmuj m.in. podatek rolny; podatek leny; opłata adiacencka; opłaty za czasowe zajcie gruntu i za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy Dochody z majtku miasta ,zł, z tego: wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ,zł, Opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. dochody z najmu i dzierawy ,zł, Dochody z tytułu najmu i dzierawy dotycz m.in. gruntów, obiektów, pomieszcze, lokali, parkingów, pasów drogowych. Oprócz tego w zakres dochodów z najmu i dzierawy wchodz równie dochody ze Strefy Płatnego Parkowania. dochody ze sprzeday nieruchomoci ,zł, Dochody ze sprzeday nieruchomoci dotycz m.in. sprzeday nieruchomoci gruntowych, budynkowych, lokalowych. wpływy z tytułu nalenych odsetek ustawowych od rat kapitałowych przy sprzeday ratalnej nieruchomoci oraz odsetek za nieterminowe wpłaty nalenoci wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci ,zł, ,zł, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci s uzyskiwane zgodnie z ustaw o przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. odsetki z rachunków bankowych ,zł; Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 7

8 1.3. Dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego ,zł, z tego: dotacje celowe od innych gmin ,zł, na dofinansowanie usług przewozowych wiadczonych przez Miasto Zielona Góra w podzielonogórskich gminach ,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach ,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw ,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzewie ,zł; dotacje celowe od innych powiatów ,zł, na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Pogotowiu Opiekuczym ,zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastpczych ,zł; 1.4. Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) ,zł, z tego: udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,zł, z tego: udziały gminy ,zł, udziały powiatu ,zł; Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osignitych przez budet pastwa wynosi 37,12%, a wskanik udziału powiatu 10,25%. Miasto nie ma bezporedniego wpływu na wysoko dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na kady rok budetowy podawane s przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu. udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ,zł, z tego: udziały gminy ,zł, udziały powiatu ,zł; Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osignitych przez budet pastwa wynosi 6,71%, a wskanik udziału powiatu 1,40% Pozostałe dochody ,zł, z tego: wpływy z usług ,zł, usługi wiadczone przez stołówki w szkołach i przedszkolach ,zł, usługi wiadczone przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji ,zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach ,zł, usługi wiadczone przez Dom Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ,zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w łobkach miejskich ,zł, usługi wiadczone przez Centrum Usług Opiekuczych i Noclegowni dla Bezdomnych Osób ,zł, usługi wiadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw ,zł, Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 8

9 usługi wiadczone przez Izb Wytrzewie w Raculi ,zł, usługi wiadczone przez miejskie jednostki owiatowoedukacyjne ,zł, usługi wiadczone przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Pogotowiu Opiekuczym i rodzinach zastpczych 4.500,zł; róne dochody ,zł, dochody miasta zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych miastu ustawami ,zł, spadki i darowizny w postaci pieninej ,zł, wpływy z rónych dochodów ,zł, mandaty nakładane przez Stra Miejsk ,zł. 2. SUBWENCJ OGÓLN zaplanowano w kwocie ,zł; Subwencja ogólna naleca do grupy dochodów biecych obejmuje: 2.1. cz owiatow w kwocie ,zł, z tego: dla gminy ,zł, dla powiatu ,zł; 2.2. cz równowac w kwocie ,zł. Kwoty poszczególnych czci subwencji ogólnej s ustalane przez Ministerstwo Finansów na podstawie szczegółowych wskaników okrelonych w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. 3. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA zaplanowano w kwocie ,zł; Wszystkie dotacje celowe z budetu pastwa stanowi dochody biece, poniewa s przeznaczone na realizacj zada biecych. Dotacje celowe z budetu pastwa Miasto otrzymuje na dofinansowanie i realizacj: zada zleconych, zada powierzonych, zada własnych Dotacje celowe na realizacj zada zleconych ,zł, z tego: na zadania zlecone gminie ,zł, na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego ,zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,zł, na utrzymanie orodków wsparcia ,zł, na realizacj wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych ,zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,zł; na zadania zlecone powiatowi ,zł, na zadania w zakresie gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa ,zł, na utrzymanie orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,zł, na prace geodezyjne i kartograficzne ,zł, Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 9

10 na opracowania geodezyjne i kartograficzne ,zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,zł, na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego ,zł, na wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej ,zł, na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej ,zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej ,zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Pogotowia Opiekuczego ,zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców wychowywanych w rodzinach zastpczych ,zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,zł; 3.2. Dotacje celowe na realizacj zada powierzonych 7.500,zł, z tego: na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych w miecie) na zadanie powierzone powiatowi w zakresie kwalifikacji wojskowej 2.000,zł, 5.500,zł; 3.3. Dotacje celowe na realizacj zada własnych ,zł, z tego: na zadania własne gminy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,zł, na wypłat zasiłków okresowych ,zł, na wypłat zasiłków stałych ,zł, na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej ,zł, na doywianie dzieci w zielonogórskich szkołach i dorosłych mieszkaców miasta oraz na doposaenie stołówek ,zł; na zadania własne powiatu na pokrycie kosztów utrzymania mieszkaców w domach pomocy społecznej ,zł ,zł, ,zł, 4. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH zaplanowano w kwocie ,zł; S to dochody biece stanowice rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, o których mowa w art.402 ust.4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, z tego: dla gminy ,zł, dla powiatu ,zł. 5. RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ zaplanowano w kwocie ,zł; W ramach rodków na zadania współfinansowane z UE, dochody biece stanowi kwot ,zł, natomiast dochody majtkowe ,zł. rodki na projekty współfinansowane z UE obejmuj: rodki z budetu unijnego, rodki z budetu krajowego. Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 10

11 5.1. rodki z budetu unijnego ,zł, z tego: dochody biece na zadania z zakresu przedsibiorczoci ,zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL), na zadania z zakresu turystyki ,zł (Europejska Współpraca Transgraniczna EWT), na zadania owiatowe ,zł (EWT; Program Uczenie si przez całe ycie Comenius ), na zadania z zakresu polityki społecznej ,zł (PO KL); ,zł, dochody majtkowe na rozbudow i modernizacj systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry (PO Infrastruktura i rodowisko), na zadania z zakresu transportu ,zł (Lubuski Regionalny Program Operacyjny LRPO), na zadania z zakresu turystyki ,zł (EWT), na zadania z zakresu rewitalizacji Miasta ,zł (LRPO), na zadania z zakresu rewitalizacji terenów zielonych ,zł (EWT); ,zł, 5.2. rodki z budetu krajowego ,zł, z tego: dochody biece na zadania z zakresu przedsibiorczoci ,zł, na zadania z zakresu polityki społecznej ,zł; ,zł, dochody majtkowe na rozbudow i modernizacj systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry (rodki od innych gmin) ,zł, Wykres nr 3 PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH Udziały w PIT i CIT Subwencje z budetu pastwa Podatki i opłaty Pozostałe dochody własne niepodatkowe Dotacje z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej Dotacje z budetu pastwa na zadania własne i powierzone rodki z Unii Europejskiej rodki zewntrzne pozyskane na wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE tys. zł Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 11

12 III. WYDATKI Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budetowych: WYDATKI BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK (plan zada własnych) Nazwa Wydatki majtkowe kwota udział (%) Wydatki biece kwota Rolnictwo i łowiectwo ,.% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,11% 600 Transport i łczno ,72% ,41% 630 Turystyka ,05% ,13% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,55% ,11% 710 alno usługowa ,35% 750 Administracja publiczna ,03% ,69% udział (%) Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem ,19% ,80% ,08% 757 Obsługa długu publicznego ,79% 758 Róne rozliczenia ,39% ,68% 801 Owiata i wychowanie ,19% ,70% 803 Szkolnictwo wysze ,36% 851 Ochrona zdrowia ,43% 852 Pomoc społeczna ,11% ,76% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,02% ,32% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0,00% ,93% 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,79% ,41% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02% ,03% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,25% Kultura fizyczna i sport ,24% ,36% RAZEM ZADANIA WŁASNE ,56% ,44% Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 12

13 Wykres nr 4 STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK Owiata i wychowanie 167,4 Pomoc i polityka społeczna 53,6 Administracja publiczna Transport i łczno Obsługa długu publicznego Kultura fizyczna i sport Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Róne rozliczenia Ochrona zdrowia Gospodarka mieszkaniowa Pozostałe Bezpieczestw o publiczne i ochrona ppo. 34,1 24,0 21,3 19,4 17,4 15,2 9,0 7,5 6,4 4,9 4,6 3,6 OGÓŁEM: 444,1 mln zł Inw estycje 55, mln zł kwota udział (%) kwota Gospodarka mieszkaniowa ,08% 710 alno usługowa ,21% 750 Administracja publiczna ,62% WYDATKI BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK (plan zada zleconych) Nazwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki majtkowe Wydatki biece udział (%) ,06% ,93% 851 Ochrona zdrowia ,07% 852 Pomoc społeczna ,03% RAZEM ZADANIA ZLECONE 0 0,00% ,00% Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 13

14 kwota udział (%) kwota ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE Nazwa Wydatki majtkowe Wydatki biece udział (%) ,69% ,40% 0 0,00% ,90% OGÓŁEM WYDATKI BUDETU ,69% ,31% Wykres nr 5 STRUKTURA WYDATKÓW (własnych + zleconych) BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK Kultura, sport i turystyka ,1% Administracja ,4% Obsługa długu oraz róne rozliczenia ,0% Inwestycje ,7% Pomoc społeczna i zdrowie ,1% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna ,2% Owiata i edukacja ,8% Transport i usługi ,5% Pozostałe ,2% Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 14

15 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Uwagi DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Uwagi Realizacja projektu unijnego pn. "Akademia PRofesjonalnych umiejtnoci" przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego patrz załcznik nr 10 DZIAŁ 600 Transport i łczno W dziale 600 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: udzielenia dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na dofinansowanie biecej działalnoci oraz zada inwestycyjnych, budowy, remontów i utrzymania dróg publicznych na terenie miasta. rozdział uchwalone na rok projekt na rok Transport i łczno Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budetu miasta na zadania biece dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (MZK) w tym zł ze rodków otrzymanych od innych gmin 2. Dotacja celowa z budetu miasta na inwestycj realizowan przez MZK pt. "Poprawa jakoci i konkurencyjnoci transportu miejskiego w Zielonej Górze Etap II LRPO" patrz załczniki nr 6 i Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne ) 1. Remonty dróg powiatowych remonty fragmentów jezdni remont ul. Skrajnej Biece utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in.: Zadanie oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji wietlnej, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, organizacja i prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu i natenia ruchu, opracowanie ksiek drogi i obiektów mostowych, tworzenie elektronicznych ksiek drogi, opłaty za korzystanie ze rodowiska Wydatki w budecie miasta Uwagi Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 15

16 Inwestycje Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) patrz załcznik nr 6 Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w cigu drogi patrz WPF krajowej nr 32 Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze patrz załczniki nr 6 i 10 Budowa drogi łczcej dzielnic Kisielin z wzłem północnym S patrz WPF 3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudow skrzyowania ulic Szosa Kisieliska i Osiedle Pomorskie Przebudowa ul. Stefana Wyszyskiego (odcinek od patrz załcznik nr 6 ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Ptasiej), ul. Winiowej, ul. Stanisława Moniuszki (odcinek od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. 1 Maja) Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta patrz WPF do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa ulicy Stefana Batorego na odcinku od ul patrz WPF Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze 4. Pomoc finansowa dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie inwestycji Drogi publiczne gminne Remonty dróg gminnych remonty fragmentów jezdni remonty dróg gruntowych Biece utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.: oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu, opłaty za korzystanie ze rodowiska 3. Inwestycje Budowa ronda ul. Wrocławska, rozbudowa ulic Wrocławskiej i patrz WPF Jagodowej wraz z istniejc infrastruktur, łczcych osiedle Jdrzychów z ul. Wrocławsk Drogi wewntrzne Biece utrzymanie dróg wewntrznych (m.in. utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, opłaty za korzystanie ze rodowiska) 2. Inwestycje Budowa dróg lokalnych i osiedlowych patrz WPF Budowa drogi do "osiedla Kronopol" roboty przygotowawcze patrz załcznik nr Pozostała działalno Remonty chodników i parkingów Biece utrzymanie (m.in. ubezpieczenie mienia i komunikacyjne) Inwestycje Dokumentacje budowlane (parkingi) patrz załcznik nr 6 Przebudowa Placu Pocztowego w Zielonej Górze patrz WPF 4. Pomoc finansowa dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 16

17 DZIAŁ 630 Turystyka W dziale 630 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: prowadzenia orodka informacji turystycznej, kształcenia turystycznego dzieci i młodziey, promocji turystyki kwalifikowanej, udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowa Sól na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odra dla turystów 2014 rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny rodkowej Odry etap II". rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok Turystyka Orodki informacji turystycznej Wydatki biece Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w zakresie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki rzeczowe Realizacja projektu unijnego pn. "PolskoNiemieckie Centrum patrz WPF Promocji i Informacji Turystycznej" przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Pozostała działalno Dotacje celowe z budetu miasta dla organizacji poytku publicznego na realizacj zada w dziedzinie turystyki 2. Wydatki biece na zadania z zakresu turystyki (m.in. druk materiałów informacyjnych, udział w imprezach turystycznych, szkolenie przewodników miejskich, składka na Regionaln Organizacj Turystyczn, renowacja i uzupełnienie miejskiego oznakowania i szlaków turystycznych) 3. Pomoc finansowa dla Miasta Nowa Sól na dofinansowanie zadania patrz załcznik nr 6 inwestycyjnego pn. "Odra dla turystów 2014 rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny rodkowej Odry etap II" Uwagi DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale 700 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie biecej działalnoci oraz kosztów realizacji inwestycji i remontów budynków mieszkalnych pozostajcych w zarzdzie ZGKiM, gospodarki gruntami i nieruchomociami, zabezpieczenia lokali mieszkalnych dla mieszkaców miasta. rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) Uwagi Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 17

18 Dotacja celowa z budetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla ZGKiMu Rewitalizacja Miasta Zielona Góra II etap: patrz załczniki nr 6 i 10 adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzib organizacji gospodarczych renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego obiektu poprzemysłowego Zaułek Artystów przy ul. Fabrycznej Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece zwizane z miejsk gospodark gruntami i nieruchomociami, w tym m.in.: opłaty z tytułu wyłczenia gruntów z produkcji rolnej i lenej oraz wyłczenia z produkcji lenej gruntów pod projektowane tereny inwestycyjne odszkodowania za grunty przejte pod drogi i wykupy nieruchomoci od osób fizycznych i prawnych podatek VAT od czynnoci zwizanych z wymian gruntów i nieruchomoci pozostałe wydatki (m.in. opracowania szacunkowe sprzedawanych nieruchomoci wraz z inwentaryzacj budynków, wyceny gruntów do sprzeday, oddania w trwały zarzd, administrowanie, naliczenia renty planistycznej i opłat adiacenckich, przeszacowanie mienia komunalnego w celu aktualizacji opłat za uytkowanie wieczyste, wyceny odszkodowa, róne podatki i opłaty, zakup usług w zakresie ogłosze o sprzeday nieruchomoci) 2. Zakupy inwestycyjne Zakup i adaptacja budynku po Kinie "Wenus" z patrz WPF przeznaczeniem na aul i planetarium cyfrowe Towarzystwa budownictwa społecznego Dopłaty do rónicy czynszu midzy czynszem regulowanym a czynszem w budynkach mieszkalnych KTBS za najemców zakwalifikowanych przez miasto do otrzymania mieszka z jego zasobów Pozostała działalno Wydatki biece zwizane z wypłat odszkodowa z tytułu niepodstawienia przez miasto lokali socjalnych 2. Inwestycje DZIAŁ 710 alno usługowa W dziale 710 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: przygotowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, działalnoci Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowa geodezyjnych i kartograficznych, zada dotyczcych cmentarnictwa. rozdział Zadanie Wydatki w budecie miasta uchwalone na rok projekt na rok alno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zada biecych Uwagi Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 18

19 Wydatki biece zwizane z przygotowywaniem i zmianami planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym m.in.: wydatki zwizane z działalnoci Miejskiej Komisji ArchitektonicznoUrbanistycznej opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.: os. Jdrzychów V cz III, os. Bajkowe, ul. Zboowa, os. Leny Dwór, Plac Powstaców Wielkopolskich, Strefa Przemysłowa, os. Zacisze Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece zwizane z miejskimi opracowaniami geodezyjnokartograficznymi, w tym m.in.: opracowania dokumentacji do odnowienia zasobu geodezyjnego, komunalizacja mienia, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzeday gruntów i realizacji zapisów planów miejscowych, ogłoszenia w prasie, uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków 2. Koszty zakładania ksig wieczystych Cmentarze Wydatki biece zwizane m.in. z utrzymaniem grobów wojennych oraz transportem zwłok Pozostała działalno DZIAŁ 750 Administracja publiczna W dziale 750 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: funkcjonowania Rady Miasta, utrzymania i funkcjonowania Urzdu Miasta, promocji miasta, rejestracji pojazdów, zada wykonywanych przez Urzd Stanu Cywilnego. Wydatki w budecie miasta Zadanie rozdział uchwalone na rok projekt na rok Uwagi Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe i pochodne Zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji oraz tłumaczenia dokumentów Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Diety oraz podróe słubowe radnych Rady Miasta Zielona Góra Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 19

20 Wydatki biece zwizane z utrzymaniem Biura Rady Miasta, w tym m.in.: koszty organizacji sesji, komisji, uroczystych spotka, zakup wydawnictw, informatorów i podrczników dla radnych, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych, zakup materiałów i wyposaenia, prenumerata prasy, konserwacja, naprawa i zakup sprztu komputerowego i drukarskiego, współpraca z mediami w ramach przekazywania informacji dotyczcych funkcjonowania samorzdu miejskiego Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzdu Miasta 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wynagrodzenia osobowe dla pracowników wzrost zwizany jest (wraz z pochodnymi) z wypłat "13" dla pracowników interwencyjnych wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów, wyposaenia i sprztu, w tym m.in.: artykuły biurowe, rodki czystoci, prenumerata czasopism i dzienników, materiały eksploatacyjne i akcesoria do komputerów i kserokopiarek, papier biurowy, druki i ksiki, paliwo, oleje, czci i wyposaenie do samochodów słubowych, artykuły spoywcze, sprzt biurowy, meble, wyposaenie apteczek, kwiaty, narzdzia i materiały do warsztatu itp. 3. Zakup energii i mediów Zakup usług remontowych, w tym m.in.: prace remontowobudowlane w budynkach UM, naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów i urzdze oraz sprztu komputerowego itp. 5. Zakup usług, w tym m.in.: opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie i konserwacja systemu wzrost wynika ze zwikszonych kosztów obsługi bankowej informatycznego, szkolenie i dokształcanie pracowników, budetu miasta oraz z zewntrzna obsługa prawna UM i koszty zastpstwa zakwalifikowania opłat procesowego, usługi telekomunikacyjne, usługi abonamentowych za usługi gastronomiczne, emisja i produkcja ogłosze, usługi zwizane z przesyłem energii do zdrowotne, ochrona budynków UM, wywóz nieczystoci, kategorii usług ukwiecenie ratusza, najem transportu obcego, usługi introligatorskie, wykonanie piecztek i druków, opłaty czynszowe za pomieszczenia dla potrzeb UM, zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opracowanie ratingu Miasta Zielona Góra, opłaty abonamentowe za dostaw energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz opłata za odprowadzenie cieków itp. 6. Podróe słubowe krajowe i zagraniczne (w tym: ryczałty samochodowe i zakup biletów MZK) 7. Róne opłaty i składki, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, składki na: Euroregion, Zwizek Miast Polskich, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenie "Lubuskie Trójmiasto", ubezpieczenia pojazdów, budynków i sprztu, opłata roczna za trwały zarzd nieruchomoci itp. 8. Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostałe wydatki, w tym m.in.: koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego zwizane z obsług prawn UM, zakup umundurowania dla pracowników USC i inkasentów opłaty targowej, zakup odziey ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odziey itp. II. Wydatki majtkowe Urzdu Miasta Inwestycje Pomoc finansowa dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na patrz WPF dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Lubuski eurzd" Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 20

21 Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pomoc finansowa dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na zadania realizowane na podstawie porozumie (pasaerskie połczenia lotnicze na trasie Zielona GóraWarszawaZielona Góra oraz promocja miasta we wszystkich rozkładach lotów na wiecie) 2. Dotacje celowe z budetu miasta dla organizacji poytku publicznego (współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjanionymi, wspólne projekty euroregionalne wymiana młodziey i osób niepełnosprawnych, wspólne imprezy sportowe, kulturalne i stae) 3. Wydatki biece zwizane z promocj miasta promocja miasta poprzez sport wydatki przeniesiono do rozdz pkt 4 pozostałe wydatki Pozostała działalno Wydatki biece na zadania realizowane przez Urzd Stanu Cywilnego, w tym m.in.: (m.in. przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kampanie reklamowe miasta, kultywowanie i promocja tradycji winiarskich, współpraca zagraniczna i organizacja Forum Miast Bliniaczych, współpraca z Euroregionem, udział w targach, wystawach i seminariach turystycznych i gospodarczych, przygotowanie i udział w misjach gospodarczych itp.) gratyfikacje pienine dla jubilatów 100lecia urodzin, tłumaczenia aktów z niemieckich ksig stanu cywilnego, oprawa muzyczna ceremonii lubnych, zakup kwiatów, zakup druków odpisów akt stanu cywilnego, oprawy okolicznociowe, jubileusze poycia małeskiego, oprawa ksig stanu cywilnego 2. Wydatki biece zwizane z organizacj wit pastwowych i współprac z organizacjami kombatanckimi 3. Wydatki zwizane z prowadzeniem kroniki miasta, nagrody w konkursach objtych patronatem PM, organizacja pogrzebów honorowych obywateli i zasłuonych osób dla miasta 4. Wydatki zwizane m.in. z przygotowywaniem koncepcji, projektów i wniosków do preselekcji i konkursów o dofinansowanie zada ze rodków UE oraz wydatki dotyczce projektów współpracy partnerskiej DZIAŁ 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa W dziale 754 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie: dofinansowania Policji i Pastwowej Stray Poarnej, utrzymania Stray Miejskiej, monitoringu miasta, obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego. Wydatki w budecie miasta Zadanie rozdział uchwalone na rok projekt na rok Uwagi Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Policji Wydatki zwizane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w ramach zawartego porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów funkcjonariuszy Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 21

22 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki biece, w tym m.in.: rekompensaty pienine za ponadnormatywny czas słuby funkcjonariuszy KMP pełnionej na terenie miasta Zielona Góra nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, realizacja programów prewencyjnych dla mieszkaców miasta 3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki biece zwizane z dofinansowaniem działalnoci Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze 2. Inwestycje Budowa Jednostki RatowniczoGaniczej Nr 2 PSP patrz załcznik nr 6 w Zielonej Górze (etap II: budowa hali garaowej i placu jednostki) 3. Zakupy inwestycyjne Zakup sprztu techniki specjalnej (m.in. zestawu poduszek patrz załcznik nr 6 wysokocinieniowych jako doposaenie samochodu ratownictwa technicznego) Zakup cysterny do przewozu wody patrz załcznik nr 6 Zakup samochodu specjalnego ratowniczoganiczego patrz załcznik nr 6 (w ramach porozumienia midzypowiatowego) Obrona cywilna Wydatki biece zwizane z realizacj zada z zakresu obrony cywilnej oraz działalnoci Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego Stra Miejska Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i działalnoci Komendy Stray Miejskiej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostałe wydatki rzeczowe Pozostała działalno Dotacje celowe z budetu miasta dla organizacji poytku publicznego na realizacj zada zwizanych z popraw bezpieczestwa publicznego mieszkaców miasta 2. Wydatki biece na zadania z zakresu poprawy bezpieczestwa publicznego mieszkaców miasta, w tym m.in.: monitoring wizyjny i fotoradary pozostałe zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestpczoci oraz Porzdku Publicznego i Bezpieczestwa Obywateli Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 22

23 DZIAŁ: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Róne rozliczenia W działach 756, 757 i 758 zaplanowano m.in.: rezerwy budetowe, wydatki na obsług długu publicznego, wydatki zwizane z poborem podatków i opłat lokalnych, rozliczenia z budetem pastwa. Wydatki w budecie miasta Zadanie rozdział uchwalone na rok projekt na rok Uwagi Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece zwizane z poborem podatków, opłat i innych nalenoci budetowych (m.in. koszty szacowania, egzekucyjne i sdowe, opłaty pocztowe, koszty dorczania pism, ogłoszenia o licytacjach) 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 1. Odsetki od zacignitych kredytów i poyczek Prowizje od zacignitych kredytów i poyczek Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego 758 Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna na wydatki biece Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego Rezerwa celowa na podwyki wynagrodze dla nauczycieli o 7% od dnia 1 wrzenia r. 4. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów (wpłata miasta do budetu pastwa) Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 23

24 DZIAŁ 801 Owiata i wychowanie W dziale 801 bd realizowane wydatki m.in. w zakresie prowadzenia i utrzymania: przedszkoli: miejskich i prowadzonych przez inne podmioty, zespołów szkół, które spełniaj funkcj przedszkola i szkoły podstawowej, szkół podstawowych, zespołów szkół, które spełniaj funkcj szkoły podstawowej i gimnazjum, gimnazjów, zespołów szkół, które spełniaj funkcj szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Ponadto, miasto bdzie realizowało wiele innych zada owiatowych w tym m.in. dokształcanie nauczycieli, organizacja konkursów midzyszkolnych, organizowanie naborów do szkół. rozdział Zadanie uchwalone na rok projekt na rok Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich szkół podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu pozostałe wydatki Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych 3. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla publicznych szkół podstawowych 4. Wydatki na projekty współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej Inwestycje Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu patrz załcznik nr 6 "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 8 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu patrz załcznik nr 6 "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 14 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu patrz załcznik nr 6 "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr patrz WPF Szkoły podstawowe specjalne Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich szkół podstawowych specjalnych Wydatki w budecie miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu pozostałe wydatki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Uwagi Wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostałe wydatki Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 24

25 Przedszkola Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich przedszkoli wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu pozostałe wydatki Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 3. Dotacje celowe z budetu miasta dla innych gmin na pokrycie kosztów uczszczania dzieci z Zielonej Góry do przedszkoli dotowanych przez inne gminy 4. Inwestycje Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z budetu miasta dla niepublicznego przedszkola specjalnego Gimnazja Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich gimnazjów wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu pozostałe wydatki Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla niepublicznych gimnazjów Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla publicznych gimnazjów Inwestycje Budowa gimnazjum na Chynowie patrz WPF Gimnazja specjalne Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich gimnazjów specjalnych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostałe wydatki Dowoenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcce Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich liceów ogólnokształccych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu pozostałe wydatki Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształccych 3. Dotacje podmiotowe z budetu miasta dla publicznych liceów ogólnokształccych Licea profilowane Szkoły zawodowe Wydatki biece zwizane z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskich szkół zawodowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze remonty biece placówek, naprawy i konserwacja sprztu pozostałe wydatki Uzasadnienie do projektu uchwały budetowej Miasta Zielona Góra na rok str. 25