UCHWAŁA NR XXI/175 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/175 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,70 zł w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,70 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, jak w załączniku Nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,70 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości: ,79 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: ,91 zł, jak w załączniku Nr Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł, jak w załączniku Nr 3 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości zł w tym na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości zł. 7. Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,00zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu na 2017r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości ,91 zł, jak w załączniku Nr Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek

2 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,00 zł, 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników. 2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nie przekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli. 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu DOCHODY Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 93, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów 4 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064,00

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 064, Obrona narodowa 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 998, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia ,00 Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 2

5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 632, Rodzina Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 3

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług bieżące razem: ,70 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Ogółem: ,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu WYDATKI Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdz. Nazwa Plan Wydatki finansowane z wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wynagrodzenia i wydatki związane udziałem tytułu obsługa jednostek zadania rzecz osób majątkowe udziałem oraz wniesienie zakupy składki od nich z realizacją ich środków, o poręczeń i długu środków, o wkładów do budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych zadań; których mowa gwarancji których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , Drogi wewnetrzne Pozostała działalność , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

8 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 064, , , , , , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 2

9 80195 Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , , , ,00 749, Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka odpadami Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 3

10 Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , Biblioteki Pozostała działalność , , , , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , ,00 Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 4

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Przychody i rozchody budżetu w 2017r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Plan na 2017r. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Plan na 2017r. 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące dotacje wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 72.50

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 r. A B Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,00 I Dotacje podmiotowe - ogółem Dotacje dla instytucji kultury Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna II Dotacja celowe ogółem ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00 - dotacja dla instytucji kultury dotacja dla instytucji kultury dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc Dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem ,00 I Dotacja podmiotowe - ogółem ,00 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach ,00 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie ,00 II Dotacje celowe - ogółem Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej - piłki nożnej w mieście - piłki nożnej w mieście - koszykówki - koszykówki Dotacje na realizację programów Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych na realizację programu Działania na rzecz dożywiania Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych

14 6. Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Z 2014 r., poz. 301) na rok 2017 Lp. Sołectwo Dz. Rozdz. Kwota wydatków Kwota wydatków bieżących majątkowych 1 Błachów ,12 2 Bzinica Nowa , Bzinica Stara , Gosławice , Główczyce , Kolejka , Klekotna , Kocury ,80 9 Ligota Dobrodzieńska ,96-10 Makowczyce ,37 11 Myślina , Pietraszów , Pludry , Rzędowice , Szemrowice , Warłów ,84 - Ogółem , ,14

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r. Poz. Wyszczególnienie Kwota 1. Stan środków obrotowych na początek roku ,00 2. Przychody ogółem: w tym: - wpływy z usług Koszty ogółem: koszty bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, koszty majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku ,00

17 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 064,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 064, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, Obrona cywilna 4 998,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 998, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej 2 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00

18 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 981, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 064, Składki na ubezpieczenia społeczne 295, Składki na Fundusz Pracy 42, Wynagrodzenia bezosobowe 1 726, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, Obrona cywilna 4 998, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 180, Składki na ubezpieczenia społeczne 714, Składki na Fundusz Pracy 102, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne 2 365, Zakup materiałów i wyposażenia 35, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 899,00

19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 055, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 964, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Razem: ,00 Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 2

20 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/175 /2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Wykaz inwestycji Gminy Dobrodzień do realizacji w 2017 r. Lp. Rozdz. Nazwa zadania Planowane nakłady w 2017r Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej (dokumentacja) (f.sołecki 8.50 zł) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce Przebudowa ul. E. Stein, ul. Cmentarnej i Opolskiej (do skrzyżowania z ul Powstańców Śl.) w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Mostowa w Rzędowicach (dokumentacja) Budowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Główczycach Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Ligocie 7.00 Dobrodzieńskiej (fundusz sołecki) Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Szemrowicach (fundusz sołecki) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień , Wymiana taboru zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów (etap1) Zakup sprzętu dla OSP Bzinica Stara (fundusz sołecki) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu przebudowa placu rynku Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w Dobrodzieniu - dokumentacja Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Pludrach (fundusz sołecki) Budowa oświetlenia ul. Skośnej w Pludrach Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Pludrach Budowa oświetlenia ul. Mostowa w Bzinicy Starej Budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Pietraszowie Budowa oświetlenia części ul. Bielowcowej w Zwozie (fundusz sołecki zł) Budowa oświetlenia części ul. Dobrodzieńskiej w Rzędowicach (fundusz sołecki ,23 zł) Budowa oświetlenia centrum Rzędowic - część ul. Dobrodzieńskiej i ul. Górnej 3.50 dokumentacja Budowa oświetlenia części ulic Bocznej i Dobrodzieńskiej w Klekotnej 9.00 dokumentacja (fundusz sołecki) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lublinieckiej w Gosławicach dokumentacja ,25 (fundusz sołecki) Budowa oświetlenia części ul. Dworcowej i ul. Słonecznej w Dobrodzieniu 1.00 dokumentacja Zakup namiotu festynowego (fundusz sołecki) Zakup rzutnika z uchwytem podsufitowym oraz ekranu do sali spotkań w Bzinicy 4.00 Starej (fundusz sołecki) Ocieplenie altany w miejscowości Kolejka (fundusz sołecki) 7.678, Wykonanie i montaż drewnianej altany miejsca spotkań w miejscowości ,37 Makowczyce (fundusz sołecki) Termoizolacja budynku gminnego przy ul. Przejazdowej w Myślinie I etap (fundusz sołecki) ,90

21 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Turzy (fundusz sołecki) Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na plac rekreacyjny w Błachowie (fundusz ,12 sołecki) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kocury (fundusz sołecki) , Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Bzinica Stara (fundusz 4.225,88 sołecki) Dotacja celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dofinansowanie modernizacji sali widowiskowo-kinowej Razem ,91 Id: B5F7D59E-7BC0-486D-A674-15A58AE41B62. Podpisany Strona 2