DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 tka DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 sierpnia 29 r. Nr 122 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIASTA W ELBLĄGU: 1953 Nr XIX/386/28 z dnia 18 grudnia 28 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok UCHWAŁA Nr XIX/386/28 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok 29. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 Nr 142, poz. 1591, z 22 Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123 z 25 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 26 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz z 27 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz oraz z 28 r. Nr 18, poz. 1111) oraz art. 165, 165a, 184 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 25 Nr 249, poz. 214, z 26 Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217, Nr 17, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 27 Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984 oraz z 28 r. Nr 18, poz. 1112) uchwala się, co następuje: Część I Ustalenia dotyczące budŝetu miasta Elbląga Ustala się dochody budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 1) dochody bieŝące zł, 2) dochody majątkowe zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na: 1) dochody własne zł, 2) subwencję ogólną zł, 3) dotacje zł, 4) środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej zł Ustala się wydatki budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu zł, d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym na: a) wydatki inwestycyjne w 29 r. w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22 i Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

2 Ustala się deficyt budŝetowy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości 15.. zł i rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 5) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 6) zadań na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody budŝetu w wysokości 1.7. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1.7. zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 25. zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. 6. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną wysokości - 2. zł, 2) celową wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wkład własny do projektów i programów realizowanych przez instytucje kultury - 3. zł, b) zakup pomocy dydaktycznych - 6. zł, c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3. zł Ustala się dotacje przedmiotowe dla: 1) Zarządu Budynków Komunalnych zł a) z tytułu dopłaty do działalności podstawowej i lokali socjalnych zł, b) z tytułu dopłaty do działalności remontowej zł. 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a) z tytułu dopłaty do powierzchni obiektów zł, 3) Zarządu Zieleni Miejskiej a) z tytułu dopłaty do powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych, lasów, cmentarzy i zieleni w pasach drogowych zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla: 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12, 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 13, 3) podmiotów nienaleŝących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, 4) zakładów budŝetowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15, 5) innych podmiotów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta Elbląg w latach oraz sytuację finansową miasta Elbląga, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i Nr 18. Część II Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudŝetowej i funduszy celowych Ustala się plany przychodów i wydatków dla: 1) zakładów budŝetowych w wysokości a) przychody zł, b) wydatki zł. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plany przychodów i wydatków: 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody zł, b) wydatki zł. zgodnie z załącznikiem Nr 19. 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody - 4. zł, b) wydatki zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3 7155 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości a) przychody zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21. Część III UpowaŜnienia i inne treści okołobudŝetowe 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów zł UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Elbląga do: 1) zaciągania kredytu do wysokości 6.. zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budŝetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 23 i Nr 24, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Elbląga i termin zapłaty upływa w 21 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budŝetowej, z wyjątkiem zmiany kwot zaplanowanych na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatki majątkowe, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach, niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu miasta Elbląga. 2. UpowaŜnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 3. UpowaŜnia się kierowników zakładów budŝetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budŝetowego innych zmian, niŝ określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, Ŝe nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budŝetu, ani zwiększenia dotacji z budŝetu. Część IV Ustalenia końcowe 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 29 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Janusz Nowak Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/386/8 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 28 r. OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 29 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 29 r Rolnictwo i łowiectwo 6 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 6 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Infrastruktura portowa Dotacje rozwojowe Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 3 6

4 Wpływy z róŝnych opłat 2 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 5 92 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Dotacje rozwojowe Informatyka Pozostała działalność Dotacje rozwojowe Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat) Wpływy z usług 17 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 8545 Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa Wojska Lądowe 2 97 Wpływy z róŝnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 7 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat StraŜ Miejska 8 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn 7 43 Wpływy z opłaty targowej 29 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych 6 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

5 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw renta planistyczna 1 pas drogowy ewidencja działalności gospodarczej analiza sytuacji rynkowej 3 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat, w tym: 84 5 egzekucja administracyjna 7 karty wędkarskie, parkingowe, szalety Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 78 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z usług Przedszkola specjalne Wpływy z usług Gimnazja Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Licea ogólnokształcące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Szkoły zawodowe Dotacje rozwojowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Stołówki szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 153 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 8545 Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z usług 2 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rodziny zastępcze 255

6 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin MOPS Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 2 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wpływy z usług Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Dotacje rozwojowe Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje rozwojowe Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 1 93 Oczyszczanie miast i wsi Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje rozwojowe Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług x x x Ogółem

7 7159 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 29 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/386/8 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 28 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 29 r Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 43 Zakup usług pozostałych 6 13 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 2 Leśnictwo 3 22 Nadzór nad gospodarką leśną 3 43 Zakup usług pozostałych 3 6 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dopłaty w spółkach prawa handlowego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Infrastruktura portowa Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 63 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 43 Zakup usług pozostałych 6 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych 5 43 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowgo oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych 6

8 Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Prace geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Organizacja targów i wystaw 1 43 Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych 6 43 Zakup usług pozostałych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Informatyka Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych Rady miast na prawach powiatu RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy miast na prawach powiatu Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 233 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 12

9 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Komisje poborowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 43 Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Krajowe podróŝe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Wojska Lądowe 2 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 45 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenia roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług tekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług tekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 6

10 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki StraŜ Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 45 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 5 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, od kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niŝ jst. lub przez 259 osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

11 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup środków Ŝywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych Przedszkola specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jst. 259 oraz przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki 28 8

12 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej

13 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcania i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinnsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Programy profilaktyki zdrowotnej 3 43 Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałania alkoholizmowi Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15