Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2011 r. oraz podstawowe informacje o gminie

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2011 r. oraz podstawowe informacje o gminie I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY (wg stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2011 r.) Lp. Wyszczególnienie 01 stycznia 2011 roku 31 grudnia 2011 roku 1. Liczba ludności Liczba sołectw Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym: 1. Zespół Szkół w Subkowach 2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy w tym w : 1) szkołach podstawowych, w tym: * w Subkowach * w Brzuścach * w Małej Słońcy 2) oddziałach O, w tym: * w Subkowach * w Brzuścach 3) gimnazjum 4) oddziałach przedszkolnych w przedszkolach: a) w Subkowach, w tym: * sześciolatki * pięciolatki * dzieci pozostałe b) w Małej Słońcy, w tym: * sześciolatki * pięciolatki * dzieci pozostałe 4. Liczba oddziałów ogółem, w tym : a) w ZKPiP Mała Słońca, w tym : * w szkole podstawowej * w przedszkolu b) w ZS Subkowy, w tym : * w SP Subkowy * w przedszkolu * w SF Brzuśce * w Gimnazjum Subkowy Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym : 1) w ZKPiP Mała Słońca, w tym: 81,45 15,41 (w tym: 1 nauczyciel na urlopie macierz.) 74,90 15,49 1

2 * w Szkole Podstawowej * w PS w Małej Słońcy 13, ,49 3 2) w ZS Subkowy, w tym : 66,04 (w tym: 1-urlop wychowawczy 1- urlop dla poratowania zdrowia,1- urlop macierzyński, 1- świadczenie rehabilitacyjne) 59,41 (w tym: 1- urlop dla poratowania zdrowia) * w PS Subkowy * w SF Brzuśce * w SP Subkowy * w Gimnazjum Subkowy 2,52 7,67 28,67 27,1 2,52 5,61 26,56 24,72 6. Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym : 1) w ZKPiP Mała Słońca, w tym w przedszkolu 2) w ZS Subkowy, w tym : * w PS Subkowy * w SF Brzuśce * w SP Subkowy * w Gimnazjum Subkowy 3) w GOPS (łącznie ze ŚDS w Narkowach) 4) w Urzędzie Gminy (łącznie z dowozami szkolnymi oraz zadaniami zleconymi z administracji rządowej) 7. Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym: 1) w GBP Subkowy 2) w Domu Kultury w Subkowach 69, ,25 (w tym: 1 osoba zatrudniona na zastępstwo) , ,82 7,38 2,13 5,25 (w tym 1 urlop wych. i 1 w ramach prac interwencyjnych) 72, ,75 (w tym: 1 osoba zatrudniona na zastępstwo oraz 1 w ramach prac interwen.) ,75 11 (w tym 1 urlop macierzyński) 35,88 (w tym 1 urlop macierzyński, 1 św. rehabilitacyjne) 6,38 2,13 4,25 8. Wodociągi gminne * ilość przyłączy wody * długość sieci wodociągowej z przyłączami 9. Kanalizacja gminna * długość sieci kanalizacyjnej * ilość przyłączy do sieci 10. Mienie komunalne * liczba mieszkań liczba lokali użytkowych * powierzchnia gruntów komunalnych ogółem, w tym: ,60+ 19,25 km 5,59 km , , ,5 km 14,54 km ,5079 2

3 - sprzedano - nabyto 11. Działalność gospodarcza * liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą * liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym : - napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa - napojów zawierających do 18% alkoholu - napojów zawierających pow.18% alkoholu 0,0705 0, ,1100 0, Statystyka bezrobocia. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, w tym : * kobiet * ilość osób posiadających prawo do zasiłku Powierzchnia gminy ogółem 7780 ha, w tym: * gruntów ornych 5285 ha * łąk i pastwisk 557 ha * sadów 173 ha * lasów 860 ha * innych 905 ha 14. Struktura użytkowania gruntów Powierzchnia użytków rolnych ogółem 6202 ha, w tym: rolnicy indywidualni 5257 ha, pozostałe osoby prawne i inne jednostki nie mające osobowości prawnej 915 ha. 15. Drogi na terenie gminy : II. DOCHODY autostrady 1,20 km drogi krajowe 6,95 km drogi wojewódzkie 7,60 km drogi powiatowe 39,13 km drogi gminne 67,77 km Podstawę budżetu gminy na 2011 r. stanowiła uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2010 roku. Planowane dochody wyniosły ,-zł a wydatki ,-zł. W budżecie zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie ,- zł oraz przychody równoważące budżet: tj. kredyt ,- zł oraz wolne środki ,-zł. W 2011 roku budżet po kilkukrotnych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtował się następująco : * dochody ,- zł, * wydatki ,- zł, 3

4 * rozchody (spłata kredytów) ,- zł, * przychody (kredyty i pożyczki) ,- zł, * wolne środki ,- zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło ,34 zł, tj.(92,04% planu). Wykonanie dochodów przedstawia tabela: Tytuł Plan Wykonanie % wykonania % w dochodach Dochody własne , ,50 92,0 32,5 Subwencje , ,00 100,0 41,0 Dotacje , ,84 81,98 26,5 Ogółem , ,34 92,04 100,00 Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Subwencje wpłynęły w 100 %, dotacje w 81,98 %. Do budżetu gminy nie wpłynęły zaplanowane dotacje od instytucji wdrażającej na pogramy unijne w kwocie ,- zł, natomiast zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota ,50 zł. Dochody własne wykonano w 92 %. W większości pozycji wykonano 100% założonego planu, z wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od nieruchomości, dochodów z urzędu skarbowego z tytułu rozliczeń podatku VAT, sprzedaży mienia komunalnego. Powodem przeszacowania planowanych dochodów był kryzys gospodarczy, który ma miejsce od roku 2010 oraz opóźnienia w realizacji inwestycji. W omawianym okresie wysłano do dłużników 1201 upomnień, w tym za: * podatek rolny 584, * podatek od nieruchomości 560, * podatek od środków transportowych 22, * opłatę adiacencką 6, * dochody z mienia komunalnego 29. Złożono 285 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę ,58 zł. Niewyegzekwowane należności przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Zaległość na r. 1.Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami Zaległość na r , ,97 2 Podatek od nieruchomości , ,48 3.Podatek rolny , ,31 4.Podatek od środków transportowych , ,60 5.Podatek leśny 4,00 224,- 6.Podatek z karty podatkowej 1.090,00 199,81 7.Podatek od czynności cywilnoprawnych 409,40-8.Opłata od posiadania psa 1.352, ,- 9.Z tytułu świadczeń alimentacyjnych , ,50 10.Opłata planistyczna 233,00 556,50 11.Inne, w tym odsetki 15,98 - OGÓŁEM , ,17 Jak wykazano wyżej wzrosły zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych o kwotę ,54 zł, natomiast pozostałe zaległości utrzymują się na poziomie ubiegłego roku. 4

5 Odsetki od w/w zaległości wynoszą ,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ,93 zł, w tym: * w podatku od nieruchomości ,80 zł, * w podatku od środków transportowych ,13 zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą ,14 zł. W podatku rolnym: * umorzenie 13 osób ,- zł, * odroczenie 1 osoba ,- zł, W podatku od nieruchomości : * zwolnienia wg uchwały Rady Gminy ,44 zł, * umorzenie 18 osób ,70 zł, * odroczenie 1 osoba - 123,- zł, W podatku od środków transportowych : * zwolnienia wg uchwały Rady Gminy ,- zł, * umorzenie 1 osoba ,- zł, Odsetki od zaległości : * odroczenie 2 osoby - 131,- zł, Opłata od posiadania psów : * umorzenie 1 osoba - 75,- zł. Na realizację zadań zleconych zaplanowano w 2011 r ,- zł zaś wydatkowano zł (99,03 % planu). Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela. Nazwa Dochody Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Administracja rządowa Naczelne organy władzy Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % , ,78 99, , ,78 99, , ,48 99, , ,48 99, , ,23 99, , ,23 99, Pomoc społeczna , ,31 98, , ,31 98,9 Ogółem , ,88 99, , ,03 W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie PROW ,- zł (zadanie zakończono i wykorzystano kwotę ,87 zł), WFOŚ i GW w Gdańsku na pożyczkę ,- zł, konsorcjum BS Tczew i SGB na kredyt ,- zł, oraz wykorzystano : kredyt na wkład własny do zadań inwestycyjnych - umowa na ,- zł (w 2010 r. uruchomiono ,- zł a pozostałą kwotę ,- zł wykorzystano w 2011 r.), kredyt na wkład RPO kanalizacja I etap umowa na ,- zł (zadanie zakończono i wykorzystano kwotę ,- zł), część pożyczki na wyprzedzające finansowanie PROW kanalizacja II etap umowa na ,- zł (ze względu na konieczność przeprojektowania zadania wynikającego z protestów mieszkańców zadanie jest opóźnione i w 2011 r. wykorzystano ,79 zł., a pozostała część pożyczki będzie wykorzystana w 2012 r.). W 2011 r. spłacono ,74 zł kredytów. Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie ,66 zł. Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi ,66 zł, w tym na wkład unijny ,66 zł. W 2011 r. udzielono poręczenia w kwocie ,- zł dla Fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga 5

6 Kociewia z siedzibą w Morzeszczynie. Poręczony kredyt został przez Fundację spłacony. Wydatki budżetowe na dzień r. wykonano w kwocie ,03 zł (96,14 % planu). Na wydatki bieżące wydatkowano ,85 zł (96,7 % planu), a na wydatki inwestycyjne wydatkowano ,18 zł (95,2% planu). Deficyt budżetu za omawiany okres wyniósł ,69 zł i został pokryty kredytem, pożyczką i wolnymi środkami. W 2011 r. udzielono dotacji podmiotowych dla: Domu Kultury w Subkowach ,- zł, w tym na działalność bieżącą ,-zł oraz na założenie ogrzewania gazowego ,- zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach ,- zł na działalność bieżącą, w ramach pożytku publicznego ,74 zł na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, gminy miejskiej Tczew ,88 zł jako zwrot dotacji udzielonej przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy i tam uczęszczających, oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na remont ciągu pieszego przy ul. Wybickiego (droga powiatowa nr 2810G) w Subkowach. Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawiono w części III sprawozdania, natomiast tabelaryczne wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania, a wykaz dochodów własnych jednostek oświatowych załącznik nr 3 do sprawozdania. III. WYDATKI Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO A. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w energię elektryczną oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Subkowy I etap Projekt zrealizowany przy dofinansowaniu inwestycji na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UDA- -RPPM /08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość poniesionych wydatków w 2011 roku to kwota ,23 zł. Dofinansowanie wynosi 70% wartości wydatków kwalifikowalnych. Inwestycja została zakończona i obiekty oddane do użytkowania. W ramach zadania wykonano : obiekt oczyszczalni ścieków. Wybudowana mechaniczno biologiczna oczyszczalnia posiada przepustowość 180 m3/dobę i może przyjmować 20 m3/dobę ścieków dowożonych. Docelowo obiekt jest przygotowany na odbiór ścieków z aglomeracji Subkowy, którą tworzą miejscowości : Subkowy, Gorzędziej, Narkowy, Brzuśce, Radostowo, sieć kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice Wybickiego, Kociewską, Wodną, Zamkową, Kościelną, Sportową, Gen. Wł. Sikorskiego, Krótką, Gdańską i część Spółdzielczej. Ogółem wybudowano 6,7 km sieci kanalizacyjnej, 1,8 km przykanalików i 6 przepompowni ścieków. Do końca 2011 roku do sieci przyłączyło się 75 gospodarstw domowych. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy II etap Projekt zrealizowany przy dofinansowaniu inwestycji na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /09 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ". Wartość poniesionych wydatków w 2011 roku to kwota ,67 zł. Dofinansowanie wynosi 75% wartości wydatków kwalifikowalnych. Inwestycja zostanie zakończona i przekazana do użytkowania w 2012 r. Aktualnie w ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w : osiedlu Witosa i Jana Pawła II, części ul. Spółdzielczej w kierunku wsi Mała Słońca, ul. Gdańskiej, Ogrodowej, Za Dworcem, Pałacowej i części ul. Dworcowej. Ogółem ułożono 8,8 km sieci i 1 km przykanalików. Do wykonania pozostaje ułożenie około 0,5 km sieci i 6

7 zbudowanie 6 przepompowni ścieków. 3. Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w aglomeracji Subkowy i wodociągowej w miejscowości Waćmierz. Projekt będzie zrealizowany przy dofinansowaniu inwestycji na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /11 w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość inwestycji wynosi ,36 zł, w tym dofinansowanie w wysokości ,00 zł. Poniesione w 2011 r. nakłady w wysokości 3.667,39 zł związane były z aktualizacją posiadanej dokumentacji projektowej. Rzeczowe wykonanie zadania nastąpi w latach W ramach zadania zostanie wykonana: sieć wodociągowa w Waćmierzu w ul. Polnej, Zduńskiej i Topolowej, sieć wodociągowa w ul. Za Dworcem w Subkowach, sięć wodociągowa łącząca m. Brzuśce z Subkowami, sieć kanalizacji sanitarnej w Subkowach w ul. Słonecznej, Pogodnej i części Cichej. 4. Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Subkowy podetapy II.5, II.6, II.7 ul. Sportowa i Spacerowa Zadanie obejmuje budowę kanalizacji o długości 3,74 km. Całkowita wartość projektu to ,28 zł. W celu zrealizowania projektu złożono wniosek do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. Przewidywany poziom dofinansowania ,65 zł. Wniosek jest umieszczony na liście rezerwowej. Poniesione w 2011 r. nakłady w wysokości ,- zł. związane były z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wniosku o dofinansowanie (studium wykonalności, wniosek z załącznikami). 5. Rozbudowa sieci wodociągowej dla obszaru fragmentu wsi Radostowo działka 123/8. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową PVC Dz 90 o całkowitej długości 52 mb w obszarze działek budowlanych w pasie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 123/8. Wartość robót budowlanych wyniosła 5 285,-zł. 6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w m. Subkowy W ramach zadania przygotowano projekty budowlane na realizację : 1) budowy sieci wodnokanalizacyjnej w Subkowach w obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 21. M (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), 2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 350/7 położonej w Subkowach (ul. Sportowa, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), 3) budowy kolektora tłocznego w działkach nr 419, 422/2, 430, 418/1 w miejscowości Subkowy. Wykonanie kolektora umożliwi odłączenie istniejącej oczyszczalni przy Zespole Szkół. Koszt poniesionych nakładów to kwota ,- zł. 7. Zajęcie pasa drogowego Gmina poniosła koszty związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg w kwocie 1.239,80 zł (opłaty te dotyczą inwestycji zakończonych przed 2010 r.). 8. Infrastruktura wodno- kanalizacyjna Wykonując Uchwałę Nr XXIV/213/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalenia dopłat oraz Uchwałę Nr III/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalenia dopłat Gmina dopłaciła ,37 zł do ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych z siedzibą w Subkowach. B. Izby rolnicze Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w kwocie ,52 zł. C. Pozostała działalność Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 7

8 produkcji rolnej w kwocie ,02 zł. Z dotacji pokryto również koszty wyposażenia stanowiska obsługującego to zadanie (zakup komputera i akcesoriów do komputera). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ A. Drogi powiatowe Zgodnie z Uchwałą nr VIII/59/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego oraz zawartą umową o partnerstwie z dnia 12 września 2011 r. pomiędzy Gminą Subkowy a Powiatem Tczewskim dotyczącej określenia zasad finansowania zadania pn. "Remont ciągu pieszego przy ul. Wybickiego (droga powiatowa nr 2810G) w Subkowach" wyremontowano ok. 855 mb chodnika. Koszt remontu wyniósł ,24 zł, z czego Gmina Subkowy dofinansowała kwotę ,- zł. B. Drogi gminne 1. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr G Brzuśce - Subkowy Chodnik wykonano na odcinku km 2+224,85 do 2+439,82 natomiast oświetlenie na odcinku km 2+224,85 do 2+528,98. W ramach zadania wykonano : nawierzchnię z kostki betonowej dla ścieżki pieszo-rowerowej (szerokość chodnika 1,5 m, szerokość ścieżki rowerowej 2 m), wjazdy na teren nieruchomości, tereny zielone w pasie bezpośrednio przylegającym do chodnika, kanalizację deszczową, zasilanie i oświetlenie terenu (7 opraw typu PHILIPS SGP 340 o mocy 70 W). Koszt budowy wyniósł ,69 zł. 2. Bieżące utrzymanie dróg W 2011 roku w ramach środków własnych na utrzymanie dróg zrealizowano m. in.: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011 wyniosło ,59 zł, naprawę wiaty przystankowej w m. Gorzędziej (prace zostały wykonane we własnym zakresie), koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów wyniosły 497,55 zł, za kwotę 3.382,50 zł zakupiono nową wiatę przystankową, która została zainstalowana przy ul. Dworcowej w Subkowach, za kwotę 3.926,15 zł została przeprowadzona wymiana nawierzchni chodnika łączącego ul. Zamkową z ul. Kościelną w m. Subkowy, za kwotę 1.976,36 zł zakupiono nowe znaki drogowe, tablice informacyjne oraz słupki, wydatkowano również 70,- zł na cement w celu ich ustawienia, zakupiono około 372 tony kruszywa łamanego, którym zostały utwardzone drogi na osiedlu Jana Pawła II w Subkowach, zainstalowane zostały nowe bariery ochronne na mostkach i przepustach w ciągach dróg gminnych: a) ul. Kościelna - koszt 608,26 zł, b) nr G w m. Radostowo - koszt 3.148,80 zł, c) dojazdowej do kompleksu boisk w m. Subkowy na kanale Strugi Subkowskiej - koszt 1.026,80 zł, d) nr G w m. Radostowo - koszt 209,10 zł, za kwotę 984,- zł wykonano naprawę odcinka 25 mb ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju polegającej na uzupełnieniu wypłukanej podbudowy pod płytami drogowymi, kwota 1.100,- zł została wydatkowana na naprawę i uzupełnienie obudów studni kanalizacyjnych usytuowanych w/w ulicy, za kwotę ,20 zł zostały naprawione tłuczniem łamanym na podbudowie żwirowej w ilości 400 ton nawierzchnie dróg: - ul. Leśna w Wielgłowach - 70 mb, - ul. Polna w Narkowach - 30 mb, - ul. Jana Pawła II w Narkowach - 70 mb, - ul. Polna w Waćmierzu - 40 mb, - ul. Zduńska w Waćmierzu - 70 mb, - ul. Różana w Małej Słońcy - 70 mb, - ul. Polna w Radostowie - 70 mb 8

9 naprawę chodnika na długości 140 m na ul. Chemicznej w Waćmierzu za kwotę 5.057,51 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 20 maja 2011 r. 50% w/w kosztów pokryła firma FREGATA S.A., za kwotę 6.200,- zł naprawiono nawierzchnię ulic na osiedlu Witosa w Subkowach, za kwotę 272,05 zł wykonano odwodnienie wjazdu przy budynku nr 16A na ul. Kościelnej w Subkowach, za kwotę 8.681,65 zł uzupełniono ubytki asfaltowe w jezdni na ul. Głównej w Wielkiej Słońcy o pow. 94,1 m², za kwotę ,- zł przeprowadzono remont odcinka o długości około 130 m ul. Wiślanej w Małej Słońcy, polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni, uzupełnieniu podbudowy i ponownym ułożeniu trylinki, za kwotę ,20 zł wykonano nową nawierzchnię z kruszywa budowlanego na ul. Sosnowej w Subkowach na powierzchni 300 m², remont odcina drogi wewnętrznej dz. nr 385 w Subkowach, polegający na zebraniu skarp i poboczy oraz utwardzeniu jezdni na odcinku 200 m za kwotę 5.000,- zł, wykonano plac manewrowy przy ul. Sportowej w Subkowach z płyt YOMO za kwotę 2.841,71 zł, ubezpieczenie dróg 1.397,- zł, za kwotę 6.765,- zł, poszerzona została jezdnia na ul. Sikorskiego w Subkowach na odcinku 350 mb poprzez wykonanie koryta na całej długości, wypełnienie go tłuczniem oraz karczowanie około180 m² krzewów, wyrównano ubytki na drogach (ul. Pałacowa, Spokojna, Pogodna, Prosta) za kwotę 3.571,61 zł, za kwotę ,55 zł wyrównano około 42 km nawierzchni dróg gminnych, za kwotę 3.353,18 zł wykonano trzykrotne koszenie poboczy dróg : nr G, G, G i G, zakupiono 40 szt. płyt typu YOMB za kwotę 1.722,- zł. Dział 630 TURYSTYKA A. Pozostała działalność w turystyce Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum wsi Subkowy poprzez budowę miasteczka rowerowego i stworzenie terenów rekreacyjnych Zadanie inwestycyjne objęte dofinansowaniem na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Całkowita wartość zadania wynosi ,72 zł, zaś dofinansowanie ,00 zł. Planowany termin zakończenia projektu : r. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nieruchomości: Wydatki związane były z przygotowaniem nabycia i zbycia nieruchomości do Gminnego Zasobu Nieruchomości w szczególności koszty wyceny, wypisów i wyrysów, opłat sądowych oraz ustaleniem opłat adiacenckich. Gmina wydzierżawia : a) budynek o pow. 462,90 m² wraz z gruntem o powierzchni 1700 m² w Subkowach na cele opieki zdrowotnej na rzecz NZOZ Hipokrates na okres 15 lat - do dnia r. b) budynek byłej hydroforni przy ul. Wodnej w Subkowach na cele weterynaryjne. Gmina wynajmuje również 4 lokale mieszkalne o powierzchni 226 m² o zróżnicowanym standardzie w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych (1 lokal w Gorzędzieju stanowi rezerwę mieszkaniową). Dwa lokale mieszkalne (w budynku Szkoły Podstawowej w Brzuścach i Przedszkolu w Subkowach) zostały przekazane Zespołowi Szkół w Subkowach, stanowiły one część składową nieruchomości przekazanych w trwały zarząd tej jednostce. Nadal pełnią funkcję lokali mieszkalnych. 9

10 W 2011 r. Gmina nabyła: odpłatnie od osób fizycznych działkę nr 300 o powierzchni 1200 m 2 położoną w Brzuścach za kwotę 9.000,- zł (fragment drogi Subkowy-Brzuśce), odpłatnie od osoby prawnej działkę nr 194/26 o powierzchni 546 m 2 położoną w Subkowach za kwotę ,- zł (grunt pod fragmentem ciągu pieszo - rowerowego), nieodpłatnie od osoby fizycznej działkę nr 437/3 o pow. 85 m 2 położoną w Subkowach o wartości 6.000,- zł (przyległą do nieruchomości zabudowanej domem kultury), nieodpłatnie działkę nr 73/18 o pow m2 położoną w Wielgłowach o wartości ,- zł wydzieloną pod drogę publiczną (zgodnie z obowiązującym mpzp), nieodpłatnie działki : nr 328/1 o pow. 796 m2 położoną w Subkowach (fragment ul. Zamkowej) o wartości ,- zł i nr 333/2 o pow m2 położoną w Subkowach (fragment drogi gruntowej od ul. Spółdzielczej w kierunku Wielkiej Słońcy) o wartości 4.553,- zł decyzja Wojewody Pomorskiego. W 2011 r. Gmina w drodze przetargu nieograniczonego zbyła nieruchomość nr 116/1 o pow. 0,1100 ha za kwotę brutto ,- zł. Ponadto na wniosek użytkownika wieczystego działki nr 686 o powierzchni 701 m 2 w Subkowach przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności opłata w wysokości 1.089,50 zł. Planowany wydatek w wysokości zł na zakup boiska w Radostowie nie został zrealizowany, jak również planowana zamiana fragmentów dróg w Radostowie (ten sam właściciel), gdyż właściciel gruntów nie uzyskał wszystkich zgód na bezciężarowe odłączenie z KW przedmiotowych nieruchomości. Zakup i zamiana będą zrealizowane w 2012 r. W roku 2011 poniesiono następujące wydatki : wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP dla konserwatorów mienia komunalnego 7.548,74 zł, zakup opału do mieszkań komunalnych 9.988,25 zł, opłaty notarialne 2.226,30 zł, wykonanie przyłącza gazu do budynku remizy OSP 3.097,71 zł, różne opłaty i składki -dopłata do lokalu socjalnego 318, 84 zł, za użytkowanie wieczyste na rzecz Starostwa powiatowego w Tczewie 22,20 zł ), podatek od nieruchomości 26,- zł, koszty sądowe zł, odszkodowania ,- zł, za najem pomieszczeń na cele biblioteczne 5.400,- zł, remont dachu, wykonanie instalacji gazowej i wodociągowej ,- zł, pomiary elektryczne w budynku remizy OSP, wywóz nieczystości 2.606,24 zł, wypisy, wyrysy 1.933,54 zł, wyceny nieruchomości do opłaty adiacenckiej ,- zł, pozostałe usługi 963,28 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA A. Plany zagospodarowania przestrzennego 1. W trakcie roku zakończono prace nad sporządzeniem zmian lub sporządzeniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: 1) działek oznaczonych geodezyjnie nr 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 135, 136/2, 148 położonych w miejscowości Brzuśce i działek oznaczonych geodezyjnie nr 123, 148 położonych w miejscowości Waćmierz, z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych, 2) działek oznaczonych geodezyjnie nr 28/1 i cz. 29/2 położonych w miejscowości Narkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej, 3) działki oznaczonej geodezyjnie nr 198/8 położonej w miejscowości Subkowy, 4) fragmentu obszarów obrębów geodezyjnych Subkowy i Wielka Słońca związany z przebiegiem rurociągu i miejscem poboru wody oraz zrzutu ścieków dla planowanej elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy (Gm. Pelplin). 5) działek oznaczonych geodezyjnie nr 234/13, 317, 326, 412/4 i części działek nr 232, 318/1, 318/2, 320, 321/2, 322/2, 330/6, 411, 437/2 położonych w miejscowości Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją dopuszczalną w zakresie usług podstawowych, 2. Kontynuowano rozpoczęte w poprzednich latach prace planistyczne związane z : 10

11 1) działkami oznaczonymi geodezyjnie nr 294, 295/1, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8 położonymi w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, 2) działkami oznaczonymi geodezyjnie nr 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8 położonymi w miejscowości Wielgłowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej, 3) działką oznaczoną geodezyjnie nr 80/1 położoną w miejscowości Wielgłowy (zmiana) i działkami oznaczonymi geodezyjnie nr cz. 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz. 79, 80/7, 81, 82 położonymi w miejscowości Wielgłowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej W/w plany sporządza Pracownia M-PRO z Gdyni. 3. W trakcie roku udzielono zamówienie dla firmy CKK Architekci Anna Król, Małgorzata Ossowska z siedzibą w Gdyni na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z podjęciem uchwał: 1) Uchwały Nr XXVII/245/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej (obszar o pow. ok. 2,3 ha), 2) Uchwały Nr XXVII/244/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej (obszar o pow. ok. 6,5 ha), 3) Uchwały Nr XXVII/246/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 599/1 położonej w miejscowości Subkowy obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.(obszar o pow. 0,040 ha), 4) Uchwały Nr XXX/275/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy (obszar o pow. 0,1158 ha), 5) Uchwały Nr XXVIII/255/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce (obszar o pow. ok. 8 ha), 6) Uchwały Nr XXVIII/256/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru działek nr 507 i nr 508 położonych w miejscowości Subkowach (obszar o pow. ok. 2,25 ha), 7) Uchwały Nr VII/50/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 159/39 położonej w Subkowach z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obszar o pow. 0,9348 ha), 8) Uchwały Nr VII/51/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska (obszar o pow. 5,8259 ha), 9) Uchwały Nr VII/52/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obszar o pow. 0,47 ha), 10) Uchwały Nr VII/56/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obszar o pow. 2,2829 ha), Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z należnym podatkiem VAT wynosi ,- zł. 4. Koszt opracowań planistycznych, zakupu materiałów (mapy, wypisy, wyrysy), publikacji ogłoszeń w 2011 r. wyniósł ,84 zł. 11

12 5. Za pracę członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej przy opiniowaniu planów miejscowych zapłacono z tytułu umów o dzieło 1300,- zł. 6. Za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zapłacono 9.348,- zł. 7. W trakcie roku podjęto następujące uchwały dotyczące planowania przestrzennego: - Nr VIII/62/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/5, 30, 33, 34/9, położonych w miejscowości Radostowo, obręb geodezyjny Radostowo, z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych. - Nr IX/67/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 251/2 położonej w miejscowości Rybaki, obręb geodezyjny Wielka Słońca, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. - Nr IX/68/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 88/1 położonej w miejscowości Waćmierz, obręb geodezyjny Waćmierz, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. - Nr IX/69/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 200/3, 200/16, 200/17, 200/19, 200/20, 364/1, 364/2, 364/8 i 364/14 położonych w miejscowości Subkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszarów pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. - Nr IX/70/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 68/6 położonej w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. - Nr IX/71/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 40/5 położonej w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. - Nr IX/72/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 65/1 położonej w miejscowości Radostowo, obręb geodezyjny Radostowo, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. -Nr XII/95/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7, położonych w Subkowach z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska, - Nr XII/96/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dziełek oznaczonych geodezyjnie nr 70 i 71 położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, - Nr XII/97/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 227/3 położonej w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, - Nr XII/98/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 27 i 37 położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, - Nr XII/99/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 6/3 oraz obszaru części działki nr 6/4 położonej w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, - Nr XII/100/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mała Słońca z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowej, - Nr XII/101/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 428 położonej w miejscowości Subkowy, 12

13 obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - Nr XII/102/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 521 położonej w miejscowości Subkowy, obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, - Nr XII/103/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy. B. Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zlecono i wykonano prace geodezyjne mające na celu wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości. Wydatkowano zł. C. Pozostała działalność Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.500,- zł na opracowanie planu ochrony zabytków gminy Subkowy nie zostały wydatkowane, ponieważ uzyskano informację, że pod koniec 2011 roku nastąpi zmiana przepisów w w/w zakresie. W związku z tym plan ochrony zabytków zostanie opracowany w całości do końca marca 2012 r. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA A. Urząd wojewódzki Pozycja ta obejmuje wydatki w kwocie ,66 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego tj. płace, pochodne do płac oraz wydatki rzeczowe (m.in. szkolenia, zakup materiałów biurowych, druków itp.). B. Urzędy gmin Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na r. (bez dowozów szkolnych i administracji rządowej) wynosiło 25,88 etatu, w tym: 4 etaty obsługi. W trakcie 2011 r. dokonano niżej wymienionych zmian w zatrudnieniu: dnia r. przyjęto do pracy 1 osobę na stanowisko ds. księgowości podatkowej w zastępstwie nieobecnego pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym, dnia r. przyjęto do pracy 1 osobę na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w zastępstwie nieobecnego pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim, na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na terenie Gminy Subkowy w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do r. wykonywało prace społecznie użyteczne 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Całkowity koszt poniesiony na świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie tych prac wyniósł ,20 zł, z tego refundacja z Funduszu Pracy przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy wyniosła 3.437,12 zł, prace społecznie użyteczne wykonywali (niektórzy wykonują nadal) też skazani, zgodnie z decyzją Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych przy Sądzie Rejonowym w Tczewie w przedmiocie określenia rodzaju, miejsca i terminu rozpoczęcia pracy w niżej wymienionych okresach: - od r. do r. w wymiarze 30 godzin miesięcznie; - od r. do r. w wymiarze 30 godzin miesięcznie; - od r. do r. w wymiarze 20 godzin miesięcznie; - od r. do r. w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Stan zatrudnienia na r. wyniósł 35,88 etatu, w tym: 4 pracowników obsługi, 4 kierowców, 3 opiekunów dzieci młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) zatrudnianych na rok szkolny oraz dwóch pracowników administracji zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu w zastępstwie nieobecnych pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i na świadczeniu rehabilitacyjnym). Na koszty funkcjonowania Urzędu złożyły się w szczególności (oprócz wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników) : ogrzewanie budynku urzędu gazem ,74 zł, zakup energii elektrycznej ,10 zł, zakup wody 930,48 zł, 13

14 wywóz odpadów 6.912,41 usługi pocztowe i bankowe ,75 zł, abonamenty, opieki autorskie, BIP, EOD ,36 zł, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero ,76 zł, zakup książek, czasopism 9.323,58 zł, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych ,75 zł, zakup tonerów 7.713,33 zł, zakup akcesorii komputerowych i programu komputerowego ,55 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 7.702,22 zł, inne zakupy 5.308,90 zł, ogłoszenia prasowe, pieczątki, usługi kominiarskie i inne 6.893,92zł, wykonanie mebli, regałów ,37 zł, koszty umów zleceń (roznoszenie poczty, zastępstwo sprzątaczki, sprawdzenie stanu technicznego budynku) ,60 zł, szkolenia pracowników ,65 zł, badania lekarskie, ekwiwalenty BHP 5.919,37 zł, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty w jazdach lokalnych ,60 zł, koszty usług telefonicznych i internetowych ,77 zł, zakup usług w związku z naprawami i remontami w urzędzie ,19 zł, składki na PFRON ,- zł, składki ubezpieczeń majątkowych ,52 zł, ZFŚS ,71 zł, Nakłady inwestycyjne Rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz termomodernizacja obiektu W związku z planowaną realizacją zadania gmina ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Działanie: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Wniosek złożony został w ramach porozumienia międzygminnego jako wspólny projekt p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim, Gminie Trąbki Wielkie, Gminie Osieczna, Gminie Subkowy i Gminie Pruszcz Gdański. Poniesione w 2011 r. nakłady w wysokości 9.182,-zł związane były z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wniosku o dofinansowanie (studium wykonalności, wniosek z załącznikami). Realizacja uchwał Rady Gminy 1.Spośród 91 uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2011 r. wykonano 66 uchwały. 2. Rada Gminy w 2011 r. uchyliła trzy uchwały. Na XII Sesji Rady Gminy podjęta została uchwała, która obejmuje swym zasięgiem cały???(czego dotyczy) obszar gminy w związku z tym stała się bezprzedmiotowa uchwała Nr VI/38/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Subkowy i Radostowo, jednostka ewidencyjna Subkowy, Gmina Subkowy,dlatego należało ją uchylić, na powyższej sesji Rada Gminy uchyliła również uchwałę Nr VII/50/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonej w Subkowach z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska, podejmując uchwałę Nr XII/95/11 w tej samej sprawie jednak z załącznikiem obejmującym cały teren, którego dotyczyła uchwała, Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działki oznaczonej geodezyjnie nr 269 położonej w miejscowości Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uchylona została uchwałą Nr VII/56/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 14

15 3. W trakcie realizacji pozostaje 20 uchwał z 2011 r.: Nr VII/51/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 159/39 położonej w Subkowach z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Nr VII/52/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Nr VII/56/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Nr VIII/61/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 60/22, 63, 64, 65/1, 66/1, 68 położonych w obrębie geodezyjnym Radostowo i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 377, 378 i 380 położonych w obrębie geodezyjnym Subkowy celem realizacji budowy zespołu elektrowni wiatrowych, Nr VIII/62/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w miejscowości Radostowo oznaczonych geodezyjnie nr 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/5, 30, 33, 34/9 dla realizacji przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni wiatrowych, Nr IX/67/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 251/2 położonej w miejscowości Rybaki, obręb geodezyjny Wielka Słońca, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Nr IX/68/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 88/1 położonej w miejscowości Waćmierz, obręb geodezyjny Waćmierz, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Nr IX/69/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 200/3, 200/16, 200/17, 200/19, 200/20, 364/1,364/2, 364/8 i 364/14 położonych w miejscowości Subkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowousługowej, Nr IX/70/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 68/6 położonej w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Nr IX/71/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 40/5 położonej w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Nr IX/72/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 65/1 położonej w miejscowości Radostowo, obręb geodezyjny Radostowo, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Nr XII/95/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska, Nr XII/96/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 70 i 71 położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, Nr XII/97/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 227/3 położonej w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, Nr XII/98/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 27 i 37 15

16 położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, Nr XII/99/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 6/3 oraz obszaru części działki nr 6/4 położonej w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, w celu przeznaczenia w/w obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, Nr XII/100/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mała Słońca z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych, Nr XII/101/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 428 położonej w miejscowości Subkowy, obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Nr XII/102/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 521 położonej w miejscowości Subkowy, obręb geodezyjny Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Nr XII/103/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy. 4. Z 2010 r. pozostają w trakcie realizacji uchwały: Nr XXIV/217/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 80/10 i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr cz. 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz. 79, 80/7, 81, 82 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Nr XXV/229/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 7/6, 22/5, 22/8, 26, 27, 28 położonych w Gorzędzieju, gmina Subkowy, Nr XXVII/244/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, Nr XXVII/245/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej, Nr XXVII/246/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 599/1 położonej w miejscowości Subkowy obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Nr XXVIII/255/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce, Nr XXVIII/256/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 507 i nr 508 położonych w miejscowości Subkowy, Nr XXX/275/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 350/1 położonej w Subkowach; gmina Subkowy, 5. W 2011 r. nie zostały zrealizowane uchwały: Nr IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. Uchwała ta nie została zrealizowana ze względu na fakt, że właściciele nieruchomości nie uzyskali wszystkich zgód na bez ciężarowe odłączenie z Ksiąg Wieczystych. Uchwała zostanie zrealizowana w 2012 r. Nr XI/77/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. W tym przypadku właściciele nie otrzymali zgody banku na bez ciężarowe odłączenie dla nieruchomości 16