WOJEWODA MAŁOPOLSKI. Zakres kontroli: Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa określonych w umowach:

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-III SPRAWOZDANIE z kontroli uproszczonej przeprowadzonej 17 marca 2016 roku w Gminie Wieliczka, oraz oględzin w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Sienkiewicza 24 i w filii przy ul. Wincentego Pola 20a. Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli znak: WP.III z 8 marca 2016 roku wystawione z up. Wojewody Małopolskiego przez Pana Jacka Kowalczyka - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres kontroli: Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa określonych w umowach: 1. UMOWA NR WP-III na kwotę zł; 2. UMOWA NR WP-III na kwotę zł; przyznanych w 2015 roku przez Wojewodę Małopolskiego. Kontrolujący: - Bożena Wierzbicka - Starszy Inspektor; - Kazimierz Lachor - Inspektor Wojewódzki; W czasie kontroli informacji udzielali: - Pani Katarzyna Rys - Dyrektor Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce; - Pani Aneta Walter Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 24, - Pan Mariusz Panek Koordynator Prac Działu Administracyjno - Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Sienkiewicza 24 w Wieliczce. Opis przebiegu kontroli: W dniu 17 marca 2016 roku wpisem do księgi kontroli rozpoczęto kontrole w Gminie Wieliczka oraz oględziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 24 oraz filii, przy ul. Wincentego Pola 20a, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, przyznanej w 2015 roku przez Wojewodę Małopolskiego Umowy Finansowe nr WP-III i WP-III Całość dokumentów podlegających kontroli zgromadzono w filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wincentego Pola 20a w Wieliczce i tam też odbyła się ich analiza. Ad 1. UMOWA NR WP-III

2 Pomiędzy Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez p. Małgorzatę Lechowicz - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie a Miastem i Gminą Wieliczka reprezentowanym przez: p. Piotra Krupę Zastępcę Burmistrza ds. Inwestycji Miasta i Gminy Wieliczka z kontrasygnatą: p. Zofii Batko - Skarbnika Miasta i Gminy Wieliczka zawarto umowę WP- III , której istotne fragmenty zostały zamieszczone poniżej. Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z poz. 885 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 513 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5/art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz z późn. zm.) - strony umowy ustalają, co następuje: 1 Przedmiot umowy i wysokość dotacji 1.Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości ,00 zł (słownie sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85203, 2010 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: działanie wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi). 2.Dotacja jest przeznaczona na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na - dostosowaniu nowo pozyskanych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Wincentego Pola 20a, Wieliczka do prowadzenia zajęć remont pomieszczeń za ,00zł, - zakupie niezbędnego wyposażenia za ,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieliczce. 3.Celem dotacji jest rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4.Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy. 5.Wzrost kosztów zadania nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji. Po dokonaniu rozeznania rynku, wykonano remont i dokonano zakupów pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonej filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wincentego Pola 20a. Dotację w wys zł rozliczono w czterech transzach, przedkładając prawidłowo opisane faktury zakupów nowego wyposażenia i faktury na roboty budowlane, załączając protokoły odbioru zakupów i robót remontowych. Wartości poszczególnych transz dotacji: ,18 zł w dniu r; ,58 zł w dniu r.; ,82 zł w dniu r.; ,42 zł w dniu r.; Rozliczono kwotę ,00 zł - zgodnie z umową.

3 Kontrolujący dokonali analizy wartości robót remontowych, rozliczonych poprawnie opisanymi fakturami oraz dokonanych zakupów, potwierdzając ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Prace remontowe zostały wykonane zgodnie z umową oraz zamieszczonym w Centralnej Aplikacji Statystycznej sprawozdaniem i rozliczeniem finansowym przedłożonym w trakcie i po realizacji zadania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Nowo utworzone pomieszczenia zlokalizowane przy ul. Wincentego Pola 20a, Wieliczka zostały dostosowane do prowadzenia zajęć oraz wyposażone w niezbędny sprzęt. Dostosowanie nowo pozyskanych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Wincentego Pola 20a, Wieliczka do prowadzenia zajęć polegało na: Wymianie wszystkich drzwi wewnętrznych, Wymianie drzwi wejściowych, Naprawie schodów zewnętrznych przy wyjściu ewakuacyjnym i obłożenie płytkami, Wymianie okien wraz z parapetami i obróbką szpalet okiennych, Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników, montażem sterowania pokojowego. Modernizacji instalacji wodnej wraz zakupem i instalacją zbiornika do ciepłej wody użytkowej, Modernizacji instalacji kanalizacyjnej, Modernizacji instalacji elektrycznej wraz z zakupem i montażem osprzętu elektrycznego. Modernizacji instalacji alarmowej, Filizowaniu pomieszczenia pracowni kulinarnej oraz pomieszczenia socjalnego Filizowaniu czterech łazienek, Wykonaniu podwieszanych sufitów w 2-ch łazienkach Wymianie urządzeń sanitarnych, Usunięciu starych okładzin podłogowych (PCV, panel podłogowy,uszkodzona ceramika) Naprawie części wylewek oraz wyłożenie wszystkich podłóg płytkami ceramicznymi Wymianie oświetlenia Wykonaniu ścianek działowych Wykonaniu gładzi szpachlowej oraz malowaniu wszystkich pomieszczeń Montażu nowego hydrantu przeciwpożarowego oraz zakupie gaśnic 4 szt. Wykonaniu osłon karniszowych w pomieszczeniu wypoczynkowym i sali rozwoju osobistego, Zakupie urządzenia do cięcia płytek oraz młotowiertarki.

4 Wyposażenie zakupione i wykonane w ramach kwoty obejmowało między innymi: Wykonanie i montaż stałej zabudowy meblowej w kuchni, pomieszczeniu szatni oraz kącika sanitarno - gospodarczego, holu wejściowym, Wykonanie biurek, wykonanie szafek łazienkowych, szafy biurowej Zakup 3 dużych stołów (1x sala rozwoju osobistego, 1x sala ogólna oraz 1x pracownia kulinarna) Zakup 4 małych stolików(1x pokój wyciszeń 1os.,1x pokój wyciszeń 2os,1x pokój terapeutyczno- psychologiczny, 1x pokój kierownika) Zakup luster (2x sala ogólna, 4x łazienka) Zakup krzeseł szt.50 rozmieszczone we wszystkich salach i pokojach terapeutycznych, Zakup 3 łóżek metalowych + 3 materace ( pokoje wyciszeń 1-os,2os ),2 małych sof ( 1 sala główna,1 pokój terapeutyczny) Zakup komody niebieskiej (sala ogólna) i 3 witryn (2 x sala rozwoju osobistego 1 x pokój kierownika) Zakup oświetlenia Zakup 2 dywaników (1 x pokój terpeutyczno-psychologiczny,1 x pokój kierownika) Sprzęt AGD (1 x pralka kącik sanitarno- gospodarczy, 1x zmywarka,1 x płyta indukcyjna, 1 x chłodziarko- zamrażarka pracownia kulinarna) Krzesła do biurek komputerowych szt. 4 (1 x pomieszczenie przy holu głównym,1 x pokój kierownika 2 x pokoje terapeutyczne) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Epson (pokój kierownika). Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie treningów umiejętności praktycznych i społecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy zgodnie z 14 i 18 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Ad.2. UMOWA NR WP-III Przytaczam istotne fragmenty w/w umowy: Umowa zostaje zawarta pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Lechowicz, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zwanym dalej Wojewodą a Gminą Wieliczka Reprezentowaną przez: - Zastępcę Burmistrza ds. Społecznych Pana Rafała Ślęczkę z kontrasygnatą: Pani Zofii Batko - Skarbnika Miasta i Gminy zwaną dalej beneficjentem dotacji następującej treści: Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z poz. 885 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015, poz. 513 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5

5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz z późn. zm.) - strony umowy ustalają, co następuje: 1 Przedmiot umowy i wysokość dotacji 1. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85203, 2010 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: działanie wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi). 2. Dotacja jest przeznaczona na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na malowaniu oraz zakupie sprzętu elektronicznego, zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieliczce os. Sienkiewicza 24, Wieliczka. 3. Celem dotacji jest rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy. 5. Wzrost kosztów zadania nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji. Rozliczenie dotacji. 1. F-ra VAT 429/15 na kwotę zł (Epson EB-X31, Samsung UE48J5100); 2. F-ra VAT nr FV/2147/2015 na kwotę zł (Laptop Lenovo T420s, Laptop Lenovo T430s14); 3. F-raVAT na kwotę zł (Flugger Flutex 2s biały 10l, Flugger Flutex 2S biały 3l, Flugger Dekso 5 biały/baza 1-9 l); Rozliczono dotację Wojewody Małopolskiego w wysokości zł Roboty malarskie zrealizowano wewnątrz wszystkich pomieszczeń jak również na zewnątrz budynku. Kontrolujący potwierdzili wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem, wskazanym w zawartych z Wojewodą umowach finansowych oraz załącznikiem nr 1 do umowy, spełniając wymagane kryteria. Sprzęt elektroniczny, ze względu na bezpieczeństwo (zamontowano alarm zabezpieczający przed kradzieżą), znajduje się w ŚDS przy ul. Sienkiewicza 24 w Wieliczce. W Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Sienkiewicza wymalowane zostały następujące pomieszczenia: sala ogólna, pracownia kulinarna oraz pokój psychologa. Wszystkie pomieszczenia w ŚDS są odnawiane we własnym zakresie metodą gospodarczą. Zakupiony telewizor przeznaczony jest do użytkowania w sali ogólnej (telewizor), projektor i transponder wykorzystywany jest w sali rozwoju osobistego, laptopy do opracowania oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych. Mając na uwadze przykre doświadczenia sprzed lat (włamanie), obecnie zakupione sprzęty przechowywane są w ośrodku przy ul. Sienkiewicza 24, ponieważ jest problem z uruchomieniem instalacji alarmowej i z tego powodu istnieje obawa o pozostawienie ww. sprzętu w lokalu przy ul. Wincentego Pola. Niezwłocznie po uruchomieniu instalacji alarmowej sprzęt zostanie przeniesiony do filii ŚDS zlokalizowanej przy ul. Wincentego Pola 24a, zgodnie z potrzebami Domu. Telewizor jest

6 wykorzystywany do oglądania filmów w ramach spędzania czasu wolnego, dla potrzeb grupy filmowej. Projektor i transponder (urządzenie służy do przesyłania sygnału z komputera do projektora) używany jest do zajęć szkoleniowo - rozwojowych oraz do nauki i przygotowywania prezentacji. Uczestnicy rozpoczynają nowy etap rozwoju osobistego w oparciu o program szkoleniowy typu EX-IN. Program ten pozwoli uczestnikom przekształcić kryzys w zasób i pomoże przygotować się do pełnienia roli osoby wspierającej innych chorych w procesie zdrowienia. Podstawową formą pracy z uczestnikami jest forma wykładowa i warsztatowa, dlatego projektor jest potrzebny z właściwym urządzeniem. Po dokonaniu wizji lokalnej obiektu przy ul. Wincentego Pol, stwierdzono konieczność niezwłocznego sporządzenia opinii gwarantującej bezpieczeństwo użytkowania budynku pod względem wymagań przepisów p.poż. Na tym sprawozdanie zakończono. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pouczenie. Zgodnie z art.52 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej(dz.u ) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Podpis zlecającego kontrolę Dyrektor Wydziału Jacek Kowalczyk