MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III SPRAWOZDANIE z kontroli uproszczonej przeprowadzonej 14 kwietnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, reprezentowanym przez Pana Mirosława Wędrychowicza - Starostę Powiatu Gorlickiego oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Michalusa 18, Gorlice z filią w Bobowej, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Mróz - Dyrektora Placówki. Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli znak: WP.III z 9 kwietnia 2014 roku wystawione z up. Wojewody Małopolskiego przez Panią Małgorzatę Lechowicz Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres kontroli: Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85203, paragrafu 2110 klasyfikacji budżetowej przyznanych w 20 roku na: remont łazienek i toalety, malowanie ścian w budynku przy ul. Michalusa 18 w Gorlicach; wymianę drzwi wejściowych, malowanie i odgrzybianie przedsionka, schowka, sali terapeutycznej, pokoju do indywidualnego poradnictwa, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych od strony ogrodu, remont łazienek i toalety, zakup kaloryferów, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb ŚDS na I piętrze budynku, doposażenie pracowni terapeutycznej w budynku filii w Bobowej oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85203, paragrafu 6410 na zakup schodołazu do budynku filii w Bobowej. Kontrolujący Małgorzata Stachnik - Skóra Kazimierz Lachor - Inspektor Wojewódzki; - Inspektor. W czasie kontroli informacji udzielali: Pani Małgorzata Mróz Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Michalusa w Gorlicach z filią w Bobowej, Pan Jan Szkaradek Pani Joanna Zygmunt Pan Marian Janusz Naczelnik Wydziału Organizacji Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Gł. Księgowa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Opis przebiegu kontroli: W dniu 14 kwietnia 2014 roku wpisem do księgi kontroli w Starostwie Powiatowym w Gorlicach rozpoczęto kontrole w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Michalusa

2 w Gorlicach z filią w Bobowej, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, przyznanej w 20 roku przez Wojewodę Małopolskiego w dziale 852, rozdziale 85203, 2110 Umowa Finansowa nr WP-III , Nr 04/B/ŚDS powiatowe/20 i w dziale 852, rozdziale 85203, paragrafie 6410 klasyfikacji budżetowej Umowa Finansowa nr WP-III , 02/I/ŚDS powiatowe/20. Większość dokumentów podlegających kontroli zgromadzono w Starostwie Powiatowym w Gorlicach i tam też odbyła się ich analiza. Wg Umowy Finansowej WP-III Nr 06/B/ŚDS powiatowe/20, na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), przyznano dotację celową na wydatki bieżące w wysokości ,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85203, paragrafu 2110 klasyfikacji budżetowej. Dotacja została przeznaczona, zgodnie z zawartą umową, na remont łazienek i toalety, malowanie ścian w budynku przy ul. Michalusa 18 w Gorlicach; wymianę drzwi wejściowych, malowanie i odgrzybianie przedsionka, schowka, sali terapeutycznej, pokoju do indywidualnego poradnictwa, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych od strony ogrodu, remont łazienek i toalety, zakup kaloryferów, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb ŚDS na I piętrze budynku, doposażenie pracowni terapeutycznej w budynku filii w Bobowej. Wg Umowy Finansowej WP-III , 02/I/ŚDS powiatowe/20, na podstawie art. 128, art. 2 ust. 2 pkt 6 lit b i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), przyznano dotację celową na wydatki inwestycyjne, w rozumieniu 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), w wysokości ,00 zł w ramach działu 852, rozdziału paragrafu 6410 klasyfikacji budżetowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Michalusa 18 w Gorlicach, z przeznaczeniem na zakup schodołazu, pod warunkiem zapewnienia trwałości realizacji zadania. Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia nr , z datą zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych , Starostwo Powiatowe w Gorlicach ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo budowlanych dla zadania związanego z rozwojem infrastruktury w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gorlicach oraz w filii w Bobowej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości ,00 zł brutto. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu sporządzono protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w świetle którego, wybrano najkorzystniejszą ofertę F.H.U.W. s.c. R.Bugno, M.Boczar Bugno ul. 11 Listopada 39, Gorlice na kwotę ,77 zł brutto. Wykonawca roboty budowlane zrealizował, co potwierdzono protokołem odbioru końcowego robót z dnia r., wg którego roboty budowlane zostały zrealizowane bez uwag. 2

3 Wnioskodawca rozliczył dotację Wojewody Małopolskiego za rok 20 poprawnie opisanymi fakturami VAT: p Zestawienie faktur dotyczące wydatków bieżących poniesionych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdziału zgodnie z umową finansową nr WP-III Nr 04/B/ŚDS - powiatowe/20 L Nr faktury 202/L/20 1 FA/105/ 2/ FA/ /11/ / 5 39/KOR 6 38/KOR 7 FV/436 8V 66//F FS/GOR 9/9/11/20 1 FA/105/ 0 / /11/ /11/ 2 MG1 1 FV/66/2 3 0/11 Data faktury Nazwa kontrahenta Tytuł Kwota Sklep MÓJ DOM S.C. Teresa Patrzyk, Łuikasz Patrzyk, Wojciech Patrzyk Gorlice, FV za ul Ogrodowa ABRA SA Kraków ul.łagiewnicka 33 a F.H.U HORYZONT Lech Krzysztof, Gorlice ul.11 Listopada 21 Data zapłaty krzesła 1 386, FV za zestaw jadalny 199, Fv za zakup komputerów 3 897, Fv za stół warsztatowy, imadło, wyrzynarkę 2 385, Firma Handlowa I&R Dziecic, Gorlice ul.michalusa 1 Barbara Stępień Handel Art..Przemysłowymi AGD FV za "Stępień" RTV, MEBLE BLACK odkurzacz, RED WHITE czajnik, RM 580, Barbara Stępień Handel Art..Przemysłowymi AGD "Stępień" RTV, MEBLE BLACK FV za RED WHITE meble 2 810, GMINNA SPÓŁDZIELNIA FV za SAMOPOMOC CHŁOPSKA, 38- kosze, 350 Bobowa, ul.rynek 3 przedłużacze 126, TOP MEBLE JARACZ SPJAWNA Salon Meblowy Gorlice, Gorlice, ul.biecka 64a FV za stół 420, MARKIZETA, Zbigniew Pierz, Gorlice ul. Legionów 12 Fv z rolety 264, ABRA SA Kraków FV za ul.łagiewnicka 33 a fotele 499, REGALIT, Kraków FV za Wichierkiewicza 23/46 regały 824, EL-MET, Gorlice, ul.11 FV za Listopada 39 lampki 49, BOB-MEBLE, Bobowa, FV za Siedliska 673 szafę 800,

4 FV016/ LIFE CARE GL + SP ZOO, 38- FV za 3/ Gorlice ul.sienkiewicza 36 fotele 750, FV za opracowanie projektu podjazdu dla niepełnospraw 1 nych, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót oraz kosztorysu Biuro Obsługi Inwestycji, 38- inwestorskieg FA/28/ Gorlice, ul.sikorskiego o 2 460, FV za roboty remontowobudowlane i instalacyjne dla zadania związanego z rozwojem infrastruktury w Dziennym Firma Handlowa-Usługowo- Ośrodkui 1FA/4/12/ Wytwórcza ELBUD-2 SC, Wsparcia w Gorlice ul.11 Listopada 39 Bobowej , RAZEM ,76 Zestawienie faktur dotyczących wydatków inwestycyjnych poniesionych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdziału zgodnie z umową finansową nr WP-III Nr 02/I/ŚDS - powiatowe/ /RN/10/ RONOMED, Wrocław FV za schodołaz gąsienicowy- SHERPA N ,08 OGÓŁEM ,08 Końcowe kwoty z zestawienia faktur sprawdzono z wydrukami potwierdzeń wykonanych operacji finansowych. Na wydatki bieżące dotacja Wojewody Małopolskiego za rok 20 wyniosła ,77 zł. Wykorzystano ,76 zł, zwrócono dnia r. kwotę w wysokości 8,01 zł. Na wydatki inwestycyjne Starostwo Powiatowe w Gorlicach otrzymało od Wojewody Małopolskiego w roku 20 dotację w wysokości 14259,08 zł i taką też kwotę rozliczono. 4

5 Kontrolujący na miejscu potwierdzili realizację zadań ujętych umową na roboty budowlane i zakupy potwierdzając celowość ich wykonania. Niezależnie od przedmiotu i zakresu kontroli ujętych w upoważnieniu, kontrolujący sprawdzili stan bezpieczeństwa obiektu pod względem sprawności stanu technicznego obiektów. Książki poprowadzone są zgodnie z wymogami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 20 poz j.t.). Nie przedłożono jednak pozwoleń na użytkowanie obiektów zarówno przy ul. Michalusa 18 jak i obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobowej. W związku z powyższym właściciel budynku winien wystąpić do organu Nadzoru Budowlanego o legalizację aktualnego sposobu użytkowania budynków. Będzie się to wiązać z koniecznością uzyskania pozwolenia na bezpieczne użytkowanie budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz z pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Pan Marian Janusz zadeklarował uzyskanie potrzebnych pozwoleń na użytkowanie budynków w najbliższym niezbędnym czasie. Na tym sprawozdanie zakończono. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Pouczenie: Zgodnie z art.52 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U ) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Podpis jednostki kontrolowanej: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE NADZIEJA w BIECZU DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA Gorlice ul. Michalusa 18 tel./fax (018) , woj. małopolskie NIP REGON DYREKTOR OŚRODKA Podpisy inspektorów kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Stachnik- Skóra Inspektor (-) mgr inż. Kazimierz Lachor (-) mgr Małgorzata Mróz psycholog Podpis zlecającego kontrolę STAROSTA Dyrektor Wydziału (-) mgr Mirosław Wędrychowicz (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz STAROSTWO POWIATOWE w Gorlicach ul. Biecka GORLICE skr.pocz.88 5

6 6