Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr. z dnia r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: Dział 600 Transport i łączność rozdz Drogi wewnętrzne Wykonanie dróg dojazdowych do ROD 1 Maja przy ul.staszica Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dział 710 Działalność usługowa rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego II Edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne Wynagrodzenia bezosobowe Gminna Komisja Urbanistyczna Składki na ubezpieczenia społeczne Operaty szacunkowe na potrzeby renty planistycznej rozdz Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Badania dot. Wyznaczenia geometrii powierzchni terenu pomiędzy ul.przysiółki i ul.rolną Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Wymiana okien dachowych, naprawa pokrycia dachowego, remont schodów zewn. w SP Naprawa i częściowa wymiana piłkochwytów na boisku SP Podwyższenie piłkochwytów na boisku przy SP

2 1. Termomodernizacja SP-1 przy ul.dworcowej 4 w Ł.G Dostawa i montaż placu zabaw w SP Wykonanie PT na adaptację pomieszczeń na oddział przedszkolny SP rozdz Przedszkola Wymiana posadzek w pomieszczeniach na piętrze, malowanie sal w P-6 2. Naprawa usterek gwarancyjnych w P Naprawa ogrodzenia P Dostawa i montaż placu zabaw w P Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów p.poż. w P-4 rozdz Gimnazja Zakup wyposażenia dla ZS Remont bieżący G Wymiana wykładziny w G Naprawa dachu w G Naprawa nawierzchni boiska i piłkochwytów w G Awaryjny remont przyłącza wodociągu do ZS Modernizacja pomieszczeń w ZS im.piastów Śląskich Dodatkowe oświetlenie boiska G Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz Pozostała działalność Budowa przychodni zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej przy Placu Ratuszowym w Łaziskach Górnych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Żłobki Wykonanie PT dobudowy żłobka do budynku SP a

3 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy rozdz Pozostała działalność Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach 2. Aktualizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Łaziska Górne Dział 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe Zagospodarowanie terenu tzw. Małpi Gaj przy Os.Kościuszki 2. Wykonanie instalacji pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych do podgrzewania wody basenowej oraz wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynku socjalnym oraz budynku kasy biletowej w ORS Żabka w Łaziskach Górnych 3. Budowa budynku gospodarczego na potrzeby stadionu miejskiego przy ul.sportowej 4. Projekt p.n. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki etap II punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne Niwelacja oraz utwardzenie terenu przy budynku zaplecza sportowego ul.sportowa 6. Wykonanie PT rozbudowy zaplecza sportowego wraz z koncepcją zadaszenia trybun przy ul.sportowej 7. Dodatkowe oświetlenie kortów tenisowych na terenie ORS Żabka

4 WYDZIAŁ KOMUNALNY OGÓŁEM: Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz Dostarczanie wody Budowa wodociągu w ul.kałuże Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Przebudowa sieci wodociągowej w ul.młyńskiej Przebudowa sieci wodociągowej w ul.cegielnianej Dział 600 Transport i łączność rozdz Lokalny transport zbiorowy Usługi komunikacyjne MZK- dotacja dla Miasta Tychy Województwo Śląskie pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego rozdz Drogi publiczne gminne Remonty bieżące ulic i chodników Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach gminnych Projekty organizacji ruchu Oznakowanie pionowe Oznakowanie poziome Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych Opłata na ochronę środowiska

5 rozdz Obrona cywilna Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na sfinansowanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydatki bieżące zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. konserwacja systemu alarmowego Wydatki bieżące zadania własne: 1. Wynagrodzenia bezosobowe Materiały i wyposażenie - zakup sprzętu i środków na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, - zakup nagród w konkursach popularyzujących tematykę bezpieczeństwa - usuwanie skutków nawałnicy z dnia r Usługi remontowe, w tym: konserwacja i utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta adaptacja pomieszczeń na magazyn zarządzania kryzysowego usuwanie awarii po nawałnicach naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia ulicznego, wymiana słupów, opraw ulicznych oraz naprawa zerwanych przewodów 4. Pozostałe usługi - szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony z zakresu pierwszej pomocy - szkolenia w zakresie obrony cywilnej - popularyzacja obrony cywilnej w mieście - usuwanie skutków nawałnicy z dnia r. i r Usługi telefonii komórkowej Dopłaty w spółkach usuwanie skutków nawałnicy z dnia r Zakup pilarek Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłata do ścieków Weryfikacja taryf za wodę i ścieki Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy rozdz Oczyszczanie miast i wsi Prowadzenie Akcji Zima

6 rozdz Pozostała działalność Utrzymanie przystanków autobusowych Zakup nowych urządzeń zabawowych Utrzymanie i konserwacja placów zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych Przeglądy pogwarancyjne placów zabaw Czyszczenie kratek ściekowych Całoroczne utrzymanie przepustów i krat Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej Konserwacja przydrożnych krzyży i rzeźb plenerowych Wykonanie nowych planów miasta Ynzla utrzymanie czystości Mycie i czyszczenie murków z kamienia piaskowego przy ul.świerczewskiego (biblioteka) i ul.pstrowskiego (MDK) Składka na ubezpieczenie mienia Koszenie boisk Wykonanie czyszczenia stawu naprzeciw parkingu rejon dużego stawu na ścieżkach zdrowia 15.Remont nawierzchni boiska Os.Leśne (wykonanie drenażu oraz wykonanie piłkołapów) 16.Zabudowa piłkołapu przy ul.zwałowej wraz z remontem istniejącego Remont barierek na terenie gminy Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zagospodarowanie terenu miejskiego w okolicach nowo budowanej przychodni zdrowia Plac zabaw przy ul.ligonia Plac zabaw Os.Zacisze Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.zacisze

7 Dział 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe Rewitalizacja ścieżki zdrowia w okolicach basenu Żabka V etap a

8 OGÓŁEM: WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podziały nieruchomości Dokumentacja geodezyjna Wznowienie granic Operaty szacunkowe Ogłoszenia w prasie Wydatki wydziału (odpisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa, itd.) 7. Czynsz dzierżawny za plac zabaw ul.kieszki, ul.wyzwolenia i ul.zwałowa, ul.dworcowa, droga leśna Nadleśnictwo Przegląd techniczny urządzenia GPS Zobowiązanie z tytułu zaległości czynszowych za mieszkanie otrzymane w spadku: ul.ogrodowa 44/2, ul.dworcowa 9/ Zobowiązania z tytułu spisu inwentarza ul.ogrodowa 44/ Opłaty sądowe Odszkodowania Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) Pokrycie długów spadkowych Opłaty związane ze służebnością przesyłu Wykupy gruntów Zakup budynku przy ul.wyzwolenia

9 BIURO PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM: Dział 750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) 2. Zakup materiałów wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto Łaziska Górne, w tym: książki, medale, puchary i inne, materiały piśmiennicze opatrzone logo miasta, zakup koszulek sportowych na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta) 3. Zakup usług pozostałych (sporządzenie dokumentu Strategia rozwoju miasta Łaziska Górne : zł oraz wykonanie projektów publikacji, tj.: kalendarz miejski, informator miejski, publikacje promujące miasto Łaziska Górne w lokalnej prasie, zakup usług promujących miasto Łaziska Górne podczas wydarzeń: Bitwa Wyrska, Industriada itp.) 4. Pomoc finansowa dla Gminy Wyry na dofinansowanie zadania Bitwa Wyrska 5. Realizacja projektu Sport dla każdego budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej Nr rozdz Pozostała działalność Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację projektu p.n. J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST Dział 900 Gospodarka komunalna rozdz Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe Promocja projektu Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki etap II punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych, w tym: wydatki kwalifikowalne

10 1. Współorganizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, np.: - Eliminacji Rejonowych Przeglądu Pieśni Śląskiej Śląskie Śpiewanie, Konkursu Wiem wszystko, Konkursu Książki mówionej dla osób niewidzących i słabo widzących, Konkursu Ze Sztuką na Ty, Pucharu Polski Kanarków Kształtnych, Pleneru Malarskiego Dzieci Specjalnej Troski, Przeglądu Twórczości Przedszkolnej, Konkursu Wojewódzkiego Ja to umiem, ja to wiem - konkursów recytatorskich, plastycznych, regionalnych, językowych i fotograficznych oraz przewozów uczniów na przeglądy, festiwale przy współpracy z łaziskimi przedszkolami i szkołami, - współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych zleconych przez Burmistrza Miasta - współorganizacja Wojewódzkiego Festiwalu Kultury Zuchowej Wesołek Nagroda dla animatora i działacza kultury Dotacja do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego Dział 926 Kultura fizyczna rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa udzielana klubowi sportowemu na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2. Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu rozdz Pozostała działalność Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie potrzeb kultury fizycznej takich, jak: 1. Nagrody Burmistrza Miasta dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym oraz trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników 2. Zakup pucharów, nagród w turniejach i zawodach sportowych objętych patronatem Burmistrza Miasta 3. Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne

11 WYDZIAŁ FINANSOWY OGÓŁEM: Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę Dział 758 Różne rozliczenia rozdz Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy: - ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji odsetki rozdz Zasiłki stałe Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji zwrot nienależnie pobranych świadczeń

12 rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwrot nienależnie pobranych świadczeń rozdz Pozostała działalność zwrot dotacji a

13 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan Wydz. Rodzaj Pozostałość z poprzedniego roku 0 Wpływy Ogółem do dyspozycji Zadania do wykonania: 1. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska: a) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie, organizowane przez placówki oświatowe WOŚ dotacja b) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych WOŚ dotacja c) wyjazdy na basen dzieci klas I, I, II i klas sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjów WOŚ 2. Edukacja ekologiczna: a) finansowanie dodatkowych zajęć z zakresu ekologii w placówkach oświatowych WOŚ b) promocja edukacji ekologicznej WOŚ c) torby ekologiczne WOŚ d) warsztaty ekologiczne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym WOŚ 23

14 3. Obchody Dnia Ziemi : a) Dzień Matki Ziemi wiosna WOŚ b) Sprzątanie Świata jesień WOŚ c) Święto Drzewa WOŚ 4. Ochrona powietrza: a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych b) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu kolektorów słonecznych wytwarzających ciepło z energii odnawialnej c) opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Łaziska Górne WOŚ majątkowe (dotacja) WOŚ majątkowe (dotacja) WOŚ 5. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu: a) objęcie opieką konserwatorską i pielęgnacyjną przyrodniczo cennego drzewostanu WOŚ b) objęcie opieką pielęgnacyjną kasztanowców WOŚ c) zadania związane z ochroną fauny WOŚ 6. Utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Łaziska Górne: a) zakładanie i utrzymanie rabat na terenie Gminy Łaziska Górne b) utrzymanie parków i placów zabaw na terenie Gminy Łaziska Górne WOŚ WOŚ c) prace porządkowe związane z zielenią miejską WOŚ d) wycinka drzew z użyciem zwyżki WOŚ e) wycinka i pielęgnacja drzew bez użycia zwyżki oraz wycinka i pielęgnacja krzewów WOŚ f) nasadzenia drzew i krzewów WOŚ g) utrzymanie fontanny w parku przy ul. Radosnej WOŚ h) pielęgnacja drzew z użyciem zwyżki WOŚ i) uporządkowanie terenu skarpy zlokalizowanej przy ul.stokrotek WOŚ 24

15 7. Ochrona wód: a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków WOŚ majątkowe (dotacja) b) budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy WI majątkowe c) konserwacja rowów będących własnością gminy WOŚ d) opinie i ekspertyzy WOŚ 8. Ochrona powierzchni ziemi: a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych WOŚ majątkowe (dotacja) 9. Zadania związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska 10. Zakup ekologicznych środków gaśniczych dla OSP w Łaziskach Górnych 11. Inne zadania ustalane przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej WOŚ WOŚ WOŚ Razem w tym: WI WOŚ SP G G SP SP ZS P MOWRiD Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Obrona cywilna Pielęgnacja drzewostanu uszkodzonego wskutek przejścia nawałnic w m-cu lipcu b.r

16 ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ OGÓŁEM: Dział 500 Handel rozdz Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za wodę, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie sanitariatów) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii, materiałów, usług remontowych, pozostałych (w tym zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych), opłaty za śmieci, ścieki, trwały zarząd, - wykonanie obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznej w budynku przychodni przy ul.chopina 17 i Staszica 4A - wykonanie obowiązkowych przeglądów instalacji gazowych w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy - remont instalacji odgromowej w budynkach przychodni przy ul.chopina 17 i Staszica 4A 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników) Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul.staszica 4A II etap Wykonanie węzła cieplnego z budynku przy ul.moniuszki Montaż klimatyzatora wraz z wykonaniem instalacji i podłączeniem do centralnej sieci klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia przy ul.staszica 4A

17 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OGÓŁEM: Dział 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług: transportowych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, opłaty startowe, wpisowe na zawody, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, remonty: - remont maszyn bowlingowych: remont szafek basenowych 72 sztuki: remont podłóg i ścian (położenie płytek) w pomieszczeniach technologii basenowej: remont zjeżdżalni na basenie: obowiązkowy przegląd Skateparku: ) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) Modernizacja technologii uzdatniania dezynfekcji wody basenowej w ORS Żabka Zakup zestawu komputerowego Zakup kręgli na bowling Kosiarka do pielęgnacji boisk sportowych Wykonanie refleksoli w Hali widowiskowo-sportowej przy ul.ogrodowej Wykonanie projektu instalacji pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych w ORS Żabka 7. Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego przy ul.sportowej

18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 OGÓŁEM: ,45 (zdania zlecone) Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdz Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania zlecone podręczniki i materiały edukacyjne + 1 % koszty obsługi zadania ,45 Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2014/ / rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2014/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 OGÓŁEM: ,32 (zadania zlecone) Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdz Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania zlecone podręczniki i materiały edukacyjne + 1 % koszty obsługi zadania ,32 Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2014/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 7 rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Świetlice szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych - 42 Planowana kwota to Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie wyjazdów uczniów na basen , dofinansowanie wyjazdu uczniów w tereny czyste ekologicznie )

21 PRZEDSZKOLE NR 7 OGÓŁEM: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2014/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 ZESPÓŁ EKONOMICZNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓŁEM: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 rozdz Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych