Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY. rozdz Dostarczanie wody

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku OGÓŁEM: WYDZIAŁ KOMUNALNY Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz Dostarczanie wody Wydatki majątkowe: 1. Budowa wodociągu w ul.kałuże Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Przebudowa sieci wodociągowej w ul.młyńskiej Przebudowa sieci wodociągowej w ul.cegielnianej Dział 600 Transport i łączność rozdz Lokalny transport zbiorowy Usługi komunikacyjne MZK- dotacja dla Miasta Tychy Województwo Śląskie pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego rozdz Drogi publiczne gminne Remonty bieżące ulic i chodników Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach gminnych Projekty organizacji ruchu Oznakowanie pionowe Oznakowanie poziome Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych Opłata na ochronę środowiska Ul.Ligonia remont nawierzchni drogi Ul.Zwycięstwa remont nawierzchni drogi wzdłuż boiska

2 rozdz Obrona cywilna Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na sfinansowanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydatki bieżące zadania własne: 1. Wynagrodzenia bezosobowe Materiały i wyposażenie - zakup sprzętu i środków na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, - zakup nagród w konkursach popularyzujących tematykę bezpieczeństwa Usługi remontowe, w tym: konserwacja i utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta - adaptacja pomieszczeń na magazyn zarządzania kryzysowego Pozostałe usługi - szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony z zakresu pierwszej pomocy - szkolenia w zakresie obrony cywilnej - popularyzacja obrony cywilnej w mieście Usługi telefonii komórkowej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłata do ścieków Weryfikacja taryf za wodę i ścieki Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy rozdz Oczyszczanie miast i wsi Prowadzenie Akcji Zima

3 rozdz Schroniska dla zwierząt Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach 2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich Zakup karmy dla kotów wolno żyjących Sterylizacja wolno żyjących kotów rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Koszt energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Eksploatacja oświetlenia Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowej Dzierżawa słupów Oświetlenie świąteczne Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaziska Górne Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb Remont uszkodzonego przewodu zasilającego oświetlenie uliczne przy ul.cieszyńskiej na odcinku od SP-2 do banku ING na odcinku 1,1 km Wydatki majątkowe: 1. Budowa sieci oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze II etap, ul.: Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Dębowa 2. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Łaziskach Górnych, zakres: drogi powiatowe wzdłuż ul.: Sikorskiego, Łąkowa, Słowackiego, 22 Lipca, Lasoki 3. Przebudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w ulicach: Nowa, Wapienna, Kościuszki, Źródlana, Graniczna, Boczna, Słoneczna, Południowa 4. Przebudowa oświetlenia ulic Wyszyńskiego, Powstańców i Głowińskiego (I etap) Przebudowa oświetlenia ulic: Barlickiego, Moniuszki i Wąskiej

4 BIURO PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM: Dział 750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia bezosobowe) 2. Zakup materiałów wyposażenia (m.in. zakup materiałów promujących miasto Łaziska Górne, w tym: książki, medale, puchary i inne, materiały piśmiennicze opatrzone logo miasta) 3. Zakup usług pozostałych (sporządzenie dokumentu Strategia rozwoju miasta Łaziska Górne : zł oraz wykonanie projektów publikacji, tj.: kalendarz miejski, informator miejski, publikacje promujące miasto Łaziska Górne w lokalnej prasie, zakup usług promujących miasto Łaziska Górne podczas wydarzeń: Bitwa Wyrska, Industriada itp.) Dział 926 Kultura fizyczna rozdz,92601 Obiekty sportowe Promocja projektu Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki etap II punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych

5 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OGÓŁEM: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka odpadami Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych art.6, ust.2, pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 2. Dzierżawa PSZOK (tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - art.6, ust.2, pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów - art.6, ust.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Inne nieprzewidziane wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi Uwaga - kwota w Wydziale OG na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz - kwota w ZIM inne wydatki bieżące systemu gospodarki odpadami 29

6 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OGÓŁEM: Dział 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług: transportowych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, opłaty startowe, wpisowe na zawody, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, remonty: - remont maszyn bowlingowych: remont szafek basenowych 72 sztuki: remont podłóg i ścian (położenie płytek) w pomieszczeniach technologii basenowej: remont zjeżdżalni na basenie: obowiązkowy przegląd Skateparku: ) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) Wydatki majątkowe: 1. Modernizacja technologii uzdatniania dezynfekcji wody basenowej w ORS Żabka Zakup zestawu komputerowego Zakup kręgli na bowling Kosiarka do pielęgnacji boisk sportowych Wykonanie refleksoli w Hali widowiskowo-sportowej przy ul.ogrodowej Wykonanie projektu instalacji pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych w ORS Żabka