Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: Dział 600 Transport i łączność rozdz Drogi wewnętrzne Wykonanie dróg dojazdowych do ROD Wykonanie przedłużenia drogi ul.sportowej Dział 710 Działalność usługowa rozdz Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi rejon ul.rolnej Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Malowanie pomieszczeń szkolnych SP Remont oświetlenia zewnętrznego przy SP Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Szkołę Podstawową Nr 2 2. Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr Wykonanie sanitariatów na parterze SP rozdz Przedszkola Naprawa usterek w budynku Przedszkola Nr Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 5 do obowiązujących przepisów p.poż Dostosowanie dróg ewakuacyjnych i zasięgu hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 6 do obowiązujących przepisów p.poż. 3. Wykonanie PT związanego z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 4 do obowiązujących przepisów p.poż. 4. Naprawa usterek w budynku Przedszkola Nr rozdz Gimnazja Budowa boiska wielofunkcyjnego przy G Wykonanie bieżni do skoku w dal oraz stanowiska do pchnięcia kulą przy G-1 7

2 WYDZIAŁ FINANSOWY OGÓŁEM: Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę Dział 758 Różne rozliczenia rozdz Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy: - ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich celowa na ubezpieczenia Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: zwrot dotacji odsetki rozdz Zasiłki stałe 730 Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji

3 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan Wydz. Rodzaj Pozostałość z poprzedniego roku 0 Wpływy Ogółem do dyspozycji Zadania do wykonania: 1. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska: a) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie, organizowane przez placówki oświatowe WOŚ b) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych c) wyjazdy na basen dzieci klas I, I, II i klas sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjów WOŚ dotacja WOŚ 2. Edukacja ekologiczna: a) finansowanie dodatkowych zajęć z zakresu ekologii w placówkach oświatowych WOŚ b) promocja edukacji ekologicznej WOŚ c) torby ekologiczne WOŚ d) warsztaty ekologiczne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym WOŚ 22

4 7. Ochrona wód: a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków b) modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy WOŚ majątkowe (dotacja) WI majątkowe c) konserwacja rowów będących własnością gminy WOŚ d) opinie i ekspertyzy WOŚ e) likwidacja skutków podtopień w obrębie rowów melioracyjnych na terenie gminy WOŚ 8. Ochrona powierzchni ziemi: a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych WOŚ majątkowe (dotacja) 9. Zadania związane z realizacją Programu Ochrony Środowiska 10. Zakup ekologicznych środków gaśniczych dla OSP w Łaziskach Górnych 11. Inne zadania ustalane przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej WOŚ WOŚ WOŚ Razem w tym: WI WOŚ SP SP SP ZS G SP P P MOWRiD Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Obrona cywilna Odtworzenie i oczyszczenie rowu S1 na odcinku od ul.lasoki do ul.konopnickiej zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi 2. Odtworzenie i oczyszczenie rowu S1 na odcinku od ul.konopnickiej do ul.południowej, w związku z oberwaniem skarp rowu na skutek intensywnych opadów atmosferycznych w sierpniu 2014r

5 ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ OGÓŁEM: Dział 500 Handel rozdz Pozostała działalność (opłaty za wodę, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie sanitariatów, wpłaty na PFRON) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, zakup energii (c.o., woda, energia elektryczna, gaz), wywóz nieczystości stałych, ciekłych, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych, utrzymanie czystości i porządku na budynkach i wokół nich, opłaty sądowe związane z postępowaniem sądowym i komorniczym, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, bieżące konserwacje i remonty 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników) Opracowanie projektu instalacji klimatyzacji w przychodni przy ul.staszica 4a 2. System klimatyzacji w budynku Przychodni przy ul.staszica 4A I etap

6 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Oczyszczanie miast i wsi (utrzymanie porządku w mieście (sprzątanie powierzchni jezdni, chodników, sprzątanie przystanków autobusowych), utrzymanie samochodu (paliwo, ubezpieczenie, części zamienne, przeglądy), obsługa imprez (dodatkowe pojemniki na odpady stałe), utylizacja i wywóz odpadów z oczyszczania miasta, likwidacja padłych ptaków i zwierzyny oraz gniazd os i szerszeni,likwidacja dzikich wysypisk, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń szatni, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników ) rozdz Pozostała działalność (utrzymanie czystości i porządku w budynku i obejściu szalet miejskich, utrzymanie czystości i porządku ścieżek rekreacyjnych, opłaty za wodę i energię elektryczną, konserwacja instalacji kominiarskiej, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakup nowych koszy ulicznych i ławek, remont koszy ulicznych i ławek, wykonanie 6 szt. tablic informacyjnych, zakup 2 toalet przenośnych na tereny rekreacyjne przy ul.górniczej rejon basenu Żabka ) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników)