Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 710 Działalność usługowa

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/42/15 z dnia r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: Dział 710 Działalność usługowa rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego II Edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne Wynagrodzenia bezosobowe Gminna Komisja Urbanistyczna Składki na ubezpieczenia społeczne Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Wymiana okien dachowych, naprawa pokrycia dachowego, remont schodów zewn. w SP Termomodernizacja SP-1 przy ul.dworcowej 4 w Ł.G Dostawa i montaż placu zabaw w SP Wykonanie PT na adaptację pomieszczeń na oddział przedszkolny SP rozdz Przedszkola Wymiana posadzek w pomieszczeniach na piętrze, malowanie sal w P Naprawa usterek gwarancyjnych w P Dostawa i montaż placu zabaw w P Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów p.poż. w P

2 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy rozdz Pozostała działalność Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach 2. Aktualizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Łaziska Górne Dział 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe Zagospodarowanie terenu tzw. Małpi Gaj przy Os.Kościuszki 2. Wykonanie instalacji pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych do podgrzewania wody basenowej oraz wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynku socjalnym oraz budynku kasy biletowej w ORS Żabka w Łaziskach Górnych 3. Budowa budynku gospodarczego na potrzeby stadionu miejskiego przy ul.sportowej 4. Projekt p.n. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki etap II punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne Niwelacja oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy budynku zaplecza sportowego ul.sportowa 6. Wykonanie PT rozbudowy zaplecza sportowego wraz z koncepcją zadaszenia trybun przy ul.sportowej

3 OGÓŁEM: WYDZIAŁ KOMUNALNY Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz Dostarczanie wody Budowa wodociągu w ul.kałuże Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Przebudowa sieci wodociągowej w ul.młyńskiej Przebudowa sieci wodociągowej w ul.cegielnianej Dział 600 Transport i łączność rozdz Lokalny transport zbiorowy Usługi komunikacyjne MZK- dotacja dla Miasta Tychy Województwo Śląskie pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego rozdz Drogi publiczne gminne Remonty bieżące ulic i chodników Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach gminnych Projekty organizacji ruchu Oznakowanie pionowe Oznakowanie poziome Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych Opłata na ochronę środowiska Ul.Ligonia remont nawierzchni drogi Ul.Zwycięstwa remont nawierzchni drogi wzdłuż boiska

4 rozdz Obrona cywilna Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na sfinansowanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydatki bieżące zadania własne: 1. Wynagrodzenia bezosobowe Materiały i wyposażenie - zakup sprzętu i środków na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, - zakup nagród w konkursach popularyzujących tematykę bezpieczeństwa Usługi remontowe, w tym: konserwacja i utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta - adaptacja pomieszczeń na magazyn zarządzania kryzysowego Pozostałe usługi - szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony z zakresu pierwszej pomocy - szkolenia w zakresie obrony cywilnej - popularyzacja obrony cywilnej w mieście Usługi telefonii komórkowej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłata do ścieków Weryfikacja taryf za wodę i ścieki Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy rozdz Oczyszczanie miast i wsi Prowadzenie Akcji Zima

5 rozdz Schroniska dla zwierząt Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach 2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich Zakup karmy dla kotów wolno żyjących Sterylizacja wolno żyjących kotów rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Koszt energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Eksploatacja oświetlenia Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowej Dzierżawa słupów Oświetlenie świąteczne Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaziska G Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb Remont uszkodzonego przewodu zasilającego oświetlenie uliczne przy ul.cieszyńskiej na odcinku od SP-2 do banku ING na odcinku 1,1 km 11.Opracowanie projektu technicznego remontu oświetlenia ulicznego w miejscach prowadzonej przebudowy sieci nn, tzn. przy ul.kamiennej, Stromej, Mokierskiej, Poprzecznej, Górniczej i Piaskowej w Łaziskach G. 12.Remont oświetlenia ulicy w rejonie Ośrodka Zdrowia w Łaziskach Średnich Budowa sieci oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze II etap, ul.: Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Dębowa 2. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Łaziskach Górnych, zakres: drogi powiatowe wzdłuż ul.: Sikorskiego, Łąkowa, Słowackiego, 22 Lipca, Lasoki 3. Przebudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w ulicach: Nowa, Wapienna, Kościuszki, Źródlana, Graniczna, Boczna, Słoneczna, Południowa 4. Przebudowa oświetlenia ulic: Wyszyńskiego, Powstańców i Głowińskiego (I etap) 5. Przebudowa oświetlenia ulic: Barlickiego, Moniuszki i Wąskiej

6 BIURO PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM: Dział 750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) 2. Zakup materiałów wyposażenia (m.in. zakup materiałów promujących miasto Łaziska Górne, w tym: książki, medale, puchary i inne, materiały piśmiennicze opatrzone logo miasta, zakup koszulek sportowych na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta) 3. Zakup usług pozostałych (sporządzenie dokumentu Strategia rozwoju miasta Łaziska Górne : zł oraz wykonanie projektów publikacji, tj.: kalendarz miejski, informator miejski, publikacje promujące miasto Łaziska Górne w lokalnej prasie, zakup usług promujących miasto Łaziska Górne podczas wydarzeń: Bitwa Wyrska, Industriada itp.) 3. Pomoc finansowa dla Gminy Wyry na dofinansowanie zadania Bitwa Wyrska Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe Promocja projektu Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki etap II punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych, w tym: wydatki kwalifikowalne

7 OGÓŁEM: WYDZIAŁ FINANSOWY Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę Dział 758 Różne rozliczenia rozdz Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy: - ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji odsetki rozdz Zasiłki stałe Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji zwrot nienależnie pobranych świadczeń

8 rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwrot nienależnie pobranych świadczeń a

9 OGÓŁEM: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Dział 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług: transportowych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, opłaty startowe, wpisowe na zawody, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, remonty: - remont maszyn bowlingowych: remont szafek basenowych 72 sztuki: remont podłóg i ścian (położenie płytek) w pomieszczeniach technologii basenowej: remont zjeżdżalni na basenie: obowiązkowy przegląd Skateparku: ) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) Modernizacja technologii uzdatniania dezynfekcji wody basenowej w ORS Żabka Zakup zestawu komputerowego Zakup kręgli na bowling Kosiarka do pielęgnacji boisk sportowych Wykonanie refleksoli w Hali widowiskowo-sportowej przy ul.ogrodowej Wykonanie projektu instalacji pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych w ORS Żabka 7. Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego przy ul.sportowej

10 rozdz Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenie)