Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 33 marca 2016 roku na Rolnictwo i łowiectwo , ,89 98,02 400,00 0, Melioracje wodne , ,49 76,99 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, Zakup usług remontowych , ,49 67, Spółki wodne 1 000,00 968,80 96,88 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 968,80 96, Izby rolnicze , ,00 96,62 400,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 96,62 400, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,55 99,94 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,55 99, Pozostała działalność , ,05 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 133, ,68 100, Zakup usług pozostałych 1 452, ,42 100, Różne opłaty i składki , ,95 100, Przetwórstwo przemysłowe 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozwój przedsiębiorczości 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 100,00 0,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100, Transport i łączność , ,77 98, ,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,78 68,41 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,54 68, Zakup usług pozostałych 300,00 102,24 34, Drogi publiczne wojewódzkie , ,24 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 100,00 Strona 1 z 16

2 na Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,75 98, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,80 100, Zakup usług pozostałych , ,25 77, , Różne opłaty i składki 250,00 216,96 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 99, Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,51 50, ,56 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 600,00 0, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,80 44, ,56 0, Zakup energii 300,00 71,82 23, Zakup usług pozostałych , ,18 8, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 744, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 100, Pozostała działalność , ,71 99,93 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,51 99, Zakup usług pozostałych 3 500, ,20 99, Działalność usługowa , ,80 39,04 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,80 37,80 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 600,00 12, Zakup usług pozostałych , ,80 40, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 600, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100, Cmentarze 8 700, ,00 312,07 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 700, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 29, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Strona 2 z 16

3 na 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 768, ,00 100, Administracja publiczna , ,40 87, ,49 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 361, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 699, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 93, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,54 98, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 115, ,88 71, Zakup energii 1 228,00 55,52 4, Zakup usług pozostałych 5 000,00 835,42 16, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 414, ,28 90, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,73 87, ,49 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 95,09 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 99, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,55 84, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 65, , Składki na Fundusz Pracy , ,51 53, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 150, ,50 68, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 73, , Zakup energii , ,47 92, , Zakup usług remontowych , ,10 33,21 135, Zakup usług zdrowotnych 6 020, ,00 89,25 581, Zakup usług pozostałych , ,17 95, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,13 69, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00 35,10 35,10 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 500, ,36 92,33 0, Podróże służbowe krajowe , ,17 96,66 216, Podróże służbowe zagraniczne 3 950, ,50 96,82 0, Różne opłaty i składki , ,00 99,59 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,13 98,38 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 44,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,91 56,23 0,00 Strona 3 z 16

4 na , ,93 97,91 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,94 89,86 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 390, ,34 85, Składki na Fundusz Pracy 215,00 167,28 77, Wynagrodzenia bezosobowe , ,79 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 99, Zakup usług pozostałych , ,07 96, Różne opłaty i składki 500,00 486,00 97, Pozostała działalność , ,09 71,90 684,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 322, ,00 93,84 684, Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00 552,66 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 29, Zakup usług pozostałych , ,17 47, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 661, ,20 99, Podróże służbowe zagraniczne 7 350, ,09 92, Różne opłaty i składki , ,16 88, Różnice kursowe 36,00 36,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 568, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 138,92 138,92 100, Składki na Fundusz Pracy 11,99 11,99 100, Wynagrodzenia bezosobowe 808,00 808,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 609, ,09 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 686, ,37 100, Składki na Fundusz Pracy 186,21 186,21 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 204, ,22 100, Zakup usług pozostałych 3 084, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 350,00 100,00 Strona 4 z 16

5 na Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 309, ,90 100, Składki na Fundusz Pracy 142,01 142,01 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 912, ,29 100, Zakup usług pozostałych 1 492, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 422,00 422,00 100, Podróże służbowe krajowe 100,30 100,30 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 957, ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 120, ,81 100, Składki na Fundusz Pracy 122,38 122,38 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 660, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 211, ,71 100, Zakup usług pozostałych 1 542, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40,00 40,00 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,72 98, ,09 0, Komendy wojewódzkie Policji 3 500, ,00 96,43 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 96, Ochotnicze straże pożarne , ,53 99, ,84 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 98, , Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 42,98 85,96 0, Składki na Fundusz Pracy 57,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 100, , Zakup energii , ,27 98, , Zakup usług remontowych , ,77 98,15 0, Zakup usług zdrowotnych 8 330, ,00 99,04 450, Zakup usług pozostałych , ,56 99, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 175, ,97 87,06 85, Różne opłaty i składki , ,60 99,99 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 288, ,00 100,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0,00 Strona 5 z 16

6 na Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00 0, Straż gminna (miejska) , ,71 97, ,25 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 872, ,67 99,60 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 99,99 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 557, ,07 90, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 95, , Składki na Fundusz Pracy 2 736, ,96 95,47 183, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 88,00 44,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 285, ,63 88,68 368, Zakup energii 575,00 174,42 30,33 0, Zakup usług zdrowotnych 820,00 400,00 48,78 344, Zakup usług pozostałych 1 200, ,28 99,36 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 030, ,80 94,08 142, Różne opłaty i składki 1 600, ,00 99,06 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 917, ,14 100,00 0, , ,00 100,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 675, ,84 95,39 112, Zarządzanie kryzysowe 830,00 377,48 45,48 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 830,00 377,48 45, Obsługa długu publicznego , ,16 98, ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,16 98, ,00 0, , ,00 100, , ,16 98, , Różne rozliczenia ,52 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,52 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,52 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,22 97, ,95 0, Szkoły podstawowe , ,76 98, ,97 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 98, , Stypendia dla uczniów 5 964, ,00 99,53 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 98, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 93, ,45 Strona 6 z 16

7 na 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,87 95, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 93,74 69, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 91,80 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,76 97,94 0, Zakup energii , ,47 88, , Zakup usług remontowych , ,49 83,98 0, Zakup usług zdrowotnych 5 494, ,00 78,16 0, Zakup usług pozostałych , ,30 89, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,86 93,25 0, Podróże służbowe krajowe , ,32 83,55 0, Różne opłaty i składki , ,07 97,90 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0, , ,77 91,07 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 99,83 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,27 96, ,89 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,55 97,53 108, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 98, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 95, , Składki na Fundusz Pracy 9 578, ,92 90,59 685, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 551,43 78,78 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 74,83 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 700, ,60 90,12 0, Zakup energii 2 122, ,15 68,06 546, Zakup usług remontowych 3 000,00 236,20 7,87 0, Zakup usług zdrowotnych 275,00 70,00 25, Zakup usług pozostałych 6 150, ,10 62,72 110, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 392,00 296,36 75, Podróże służbowe krajowe 243,00 40,12 16, Różne opłaty i składki 1 590, ,10 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 500,00 140,00 28, Przedszkola , ,10 96, ,26 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,87 85, ,02 Strona 7 z 16

8 na 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,07 92,56 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,14 99,60 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 100, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 91, , Składki na Fundusz Pracy , ,91 95, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,84 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 89,99 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 600, ,67 93,48 0, Zakup energii , ,42 81, , Zakup usług remontowych , ,58 92,02 0, Zakup usług zdrowotnych 1 402, ,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych , ,65 87, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 588, ,96 92,75 0, Podróże służbowe krajowe 1 030,00 686,04 66,61 0, Różne opłaty i składki 5 090, ,00 100,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0, , ,00 87, Gimnazja , ,55 98, ,11 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,09 98, , Stypendia dla uczniów 4 345, ,00 98,99 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 95, , Składki na Fundusz Pracy , ,15 93, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 95,24 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 89,98 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,55 97,76 0, Zakup energii , ,64 88, , Zakup usług remontowych 7 100, ,77 89,63 0, Zakup usług zdrowotnych 2 700, ,00 80,96 0, Zakup usług pozostałych , ,58 91, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 559, ,00 91,95 0, Podróże służbowe krajowe , ,59 82,58 0, Różne opłaty i składki , ,83 98,13 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 Strona 8 z 16

9 na 4 951, ,10 99,07 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,21 99, ,56 0, Zakup usług pozostałych , ,21 99, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 96, ,16 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 215, ,98 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 97, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 90, , Składki na Fundusz Pracy 6 157, ,73 96,05 611, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, ,00 97,71 117, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 99,11 0, Zakup energii , ,02 84, , Zakup usług remontowych 763,00 762,60 99,95 0, Zakup usług zdrowotnych 410,00 304,00 74,15 0, Zakup usług pozostałych , ,09 94,65 211, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,95 99,20 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,40 99,99 0, Podróże służbowe krajowe 1 700, ,29 92,49 0, Różne opłaty i składki 1 378, ,80 99,99 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, ,00 100,00 0, , ,00 99,99 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,17 81,97 0,00 0, , ,17 81,97 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,19 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,91 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 735, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 100, Składki na Fundusz Pracy 2 611, ,05 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Strona 9 z 16

10 na Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,97 99,99 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,74 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 100, Składki na Fundusz Pracy , ,35 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1,88 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,95 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pozostała działalność 4 708, ,00 97,28 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 408, ,00 90, Ochrona zdrowia , ,06 98, ,90 0, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 7 180, ,00 91,02 120,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 80,00 120, Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, ,00 99, Zakup usług pozostałych 2 400, ,00 94, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,06 87, ,90 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 97,24 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 108,30 Strona 10 z 16

11 na 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 0,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , ,06 79, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 94,18 0, Zakup energii 4 500, ,18 89,49 539, Zakup usług pozostałych , ,41 79,88 9, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,77 93,14 145, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 300, ,48 97,08 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 68,00 67,70 99,56 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 89,44 0, Pomoc społeczna , ,82 95, ,57 0, Ośrodki wsparcia , ,69 95, ,09 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, ,86 98, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,80 96,72 660, Składki na Fundusz Pracy 1 300, ,53 94,89 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 99,60 0, Zakup energii , ,21 85, , Zakup usług pozostałych 7 800, ,87 72,73 87, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350, ,46 91,37 5, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 97,36 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99, Wspieranie rodziny , ,03 75,04 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 59, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 061, ,62 58, Składki na Fundusz Pracy 1 007,37 591,08 58, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,40 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,23 94,99 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,28 99, ,81 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 47,88 4, Świadczenia społeczne , ,06 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 550, ,76 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 98, ,09 Strona 11 z 16

12 na 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 550, ,10 91,89 224, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 80, Zakup energii 8 000, ,00 100, Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 20,00 10, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 87, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900, ,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 300, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 300,00 45,00 15, Różne opłaty i składki 1 600,00 400,39 25, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 824, ,18 99,87 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 56, , ,45 92,47 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,45 92, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,11 88,86 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,40 98, Zakup usług pozostałych , ,71 75, Dodatki mieszkaniowe , ,71 95,49 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,27 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników 55,83 48,44 86, Zasiłki stałe , ,56 90,87 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,56 90, Ośrodki pomocy społecznej , ,09 90, ,67 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 43,75 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 92,05 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 86, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 89, , Składki na Fundusz Pracy 9 530, ,69 77,60 482, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 59,20 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 85,55 0, Zakup energii , ,42 68, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 620,00 500,00 80,65 0,00 Strona 12 z 16

13 na 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 99, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 850, ,46 93,75 57, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 96,91 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 354,07 70,81 0, Różne opłaty i składki 4 500, ,40 76,74 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,80 92,56 0, , ,00 86,65 309, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,10 97,05 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,10 97, Pozostała działalność , ,80 87,51 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 96, Świadczenia społeczne , ,47 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników 866,00 777,55 89, Zakup materiałów i wyposażenia 8 319, ,78 42, Zakup usług pozostałych 8 690, ,00 25, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,25 90, ,50 0, Świetlice szkolne , ,18 96, ,50 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,06 96,43 269, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 97, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 98, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 91, , Składki na Fundusz Pracy 6 238, ,32 93,42 537, Zakup materiałów i wyposażenia 4 806, ,71 98,97 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 892, ,46 95,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,21 99,99 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 595,00 595,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 054, ,43 99, Składki na Fundusz Pracy 215,00 214,26 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 400,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 342,00 342,00 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,05 95,27 0,00 0,00 Strona 13 z 16

14 na 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 95, Pomoc materialna dla uczniów , ,81 70,67 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 67, Inne formy pomocy dla uczniów , ,76 91, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,05 83, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 83, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 95, ,76 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 98,48 0,00 0, Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Gospodarka odpadami , ,23 97, ,78 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 140, ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 99, Składki na Fundusz Pracy 3 260, ,38 99, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 155, ,29 60, Zakup usług pozostałych , ,11 97, , Podróże służbowe krajowe 500,00 201,97 40, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 974,52 24, , ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,49 91, ,40 0, Zakup usług pozostałych , ,49 91, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,99 94,14 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,99 94, Schroniska dla zwierząt , ,00 77,01 0,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 78, Zakup usług pozostałych 2 300,00 490,00 21, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,68 94, ,58 0, Zakup energii , ,34 89, , Zakup usług remontowych , ,74 99, , Zakup usług pozostałych , ,80 97, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 98,42 0, Pozostała działalność , ,26 93,59 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 64,00 0, Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 Strona 14 z 16

15 na 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 324,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 82, Zakup usług remontowych 4 123, ,42 100, Zakup usług pozostałych , ,00 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,97 99,79 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 258, ,94 94,74 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 399, ,76 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 184,00 183,96 99, Składki na Fundusz Pracy 27,00 26,22 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 070, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 946,00 94, Zakup usług pozostałych 578,00 578,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,77 99,97 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 99, Zakup usług remontowych 6 964, ,99 99, Zakup usług pozostałych , ,30 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 432, ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,26 98,18 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,50 96, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , ,00 99, Różne opłaty i składki 1 072, ,75 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 100, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9 750, ,00 98,46 0,00 0, Rezerwaty i pomniki przyrody 9 750, ,00 98,46 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 750, ,00 98, Kultura fizyczna , ,75 89, ,48 0, Obiekty sportowe , ,20 80, ,48 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,98 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 350, ,46 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100, ,70 99,25 230, Składki na Fundusz Pracy 729,00 725,22 99,48 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99,96 0,00 Strona 15 z 16

16 na 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 535, ,85 99,94 0, Zakup energii 1 119,00 737,78 65,93 377, Zakup usług remontowych 6 500, ,17 98,08 61, Zakup usług pozostałych , ,22 66,63 586, Różne opłaty i składki 1 504, ,80 99,92 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 416,00 416,00 100,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 95,33 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,55 97,58 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, , ,55 97,28 Razem: , ,97 94, ,30 0,00 Robert Marek Relich Burmistrz Nowogrodźca Strona 16 z 16