Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2013 roku. rozdz Schroniska dla zwierząt

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 324/875/13 z dnia r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2013 roku rozdz Schroniska dla zwierząt Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach 2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych 3. Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich Zakup karmy dla kotów wolno żyjących rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Koszt energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Eksploatacja oświetlenia Dzierżawa słupów Oświetlenie świąteczne Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego 7. Remont oświetlenia ulicznego ul.pocztowa Remont słupów oświetlenia ulicznego ul.energetyków Przebudowa oświetlenia ul.świerczewskiego po modernizacji sieci N/N, remont słupów w obrębie wiaduktu nad DK Przebudowa oświetlenia ul.powstańców, Wyszyńskiego, Głowińskiego i Tuwima po modernizacji sieci N/N 11. wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb Wydatki majątkowe: 1. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie składowiska odpadów komunalnych ul.łazy 2. Oświetlenie uliczne ul.zwałowa Dobudowa oświetlenia ulicznego ul.młyńska Budowa oświetlenia ul.ligonia Budowa oświetlenia ul.polna wykonanie projektów technicznych oświetlenia, wynikających z remontu sieci, jaka będzie prowadzona przez Tauron 7. Budowa oświetlenia ul.pstrowskiego

2 rozdz Pozostała działalność Utrzymanie przystanków autobusowych Utrzymanie i konserwacja placów zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych Przeglądy pogwarancyjne placów zabaw Przeniesienie placu zabaw z ul.kolejowej do dawnego przedszkola Czyszczenie kratek ściekowych Całoroczne utrzymanie przepustów i krat Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej Konserwacja przydrożnych krzyży Wykonanie nowych planów miasta (5 sztuk) Wykonanie remontu mostka na ścieżkach zdrowia za ORS Żabka Wykonanie remontu przepustu ul.młyńska Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych przy ul.południowej tzw. YNZLI 13. Czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej przy ul.kopalnianej Staszica

3 WYDZIAŁ EDUKACJI, OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU OGÓŁEM: Dział 630 TURYSTYKA rozdz Pozostała działalność Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji: 1. Wycieczki turystyczno-rekreacyjne dla rodzin Przewóz uczniów z łaziskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na rajdy i złazy górskie (5 wyjazdów po 1 autokarze) oraz zakup nagród na imprezy turystyczne organizowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, biorących udział w konkursach z wiedzy turystycznej podczas rajdów, złazów współorganizowanych razem z PTTK o/mikołów) Organizacja akcji Lato w mieście Wynagrodzenia bezosobowe Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego 2. Dotacja dla Gminy Mikołów na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Królestwo Maciusia w Łaziskach Górnych

4 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, jubileuszowe, składki społeczne od pracowników, składki społeczne świadczeniobiorców , składki na Fundusz Pracy) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe, wyposażenie, usługi zdrowotne i pozostałe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) rozdz Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa zadania)

5 PRZEDSZKOLE NR 7 OGÓŁEM: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2012/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacja zadań statutowych