S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r.

2 WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 6/IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2011 i określiła wielkość dochodów na kwotę ,00 zł i wydatków na kwotę ,00 zł, ustaliła również nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł. W trakcie roku uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków: - uchwała nr 9/V/11 z dnia r. - uchwała nr 16/VI/11 z dnia r. - uchwała nr 23/VII/11 z dnia r. - uchwała nr 24/VII/11 z dnia r. - uchwała nr 35/IX/11 z dnia r. - uchwała nr 40/X/11 z dnia r. - uchwała nr 46/XI/11 z dnia r. - uchwała nr 52/XII/11 z dnia r. - uchwała nr 58/XIII/11 z dnia r. - uchwała nr 71/XIV/11 z dnia r. - uchwała nr 72/XV/11 z dnia r. W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 9 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków: - Zarządzenie nr 19/11 z r. - Zarządzenie nr 34/11 z r. - Zarządzenie nr 41/11 z r. - Zarządzenie nr 55/11 z r. - Zarządzenie nr 65/11 z r. - Zarządzenie nr 73/11 z r. - Zarządzenie nr 82/11 z r. - Zarządzenie nr 84/11 z r. - Zarządzenie nr 85/11 z r. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły między innymi zwiększenia budżetu, w tym z tytułu: - przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ,46 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych ,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań ,00 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r ,74 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów ,00 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych 8.235,00 zł

3 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowanego zadania w ramach Programu Radosna Szkoła ,00 zł - zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu remontów bieżących ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbudowy mostu i drogi, zniszczonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 r ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego III etapu remontu Zamku Lenno ,00 zł - przyznania pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pilchowice ,00 zł - dofinansowania realizacji programów unijnych w tym: - projektu systemowego realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu i Szkołę Podstawową w Pilchowicach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ,70 zł - projektu systemowego realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ,67 zł - zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za Projektu realizowany przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu ,82 zł - dochodów własnych ,76 zł. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły również zmniejszenia budżetu, w tym w związku ze: - zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych ,00 zł - zmniejszeniem subwencji oświatowej 2.982,00 zł - zmniejszeniem dochodów własnych ,00 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco : Treść Budżet gminy na dzień r. Zwiększenia/Zmniejszenia planu Plan po zmianach na dzień r. Dochody , , ,15 Wydatki , , ,52 W tym: Wydatki majątkowe , , ,31 Wydatki bieżące , , ,21 Nadwyżka budżetu , , ,63

4 DOCHODY Dochody gminy zostały wykonane w 98,37 %. Na planowaną kwotę ,15 zł realizacja wyniosła ,29 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł. Dochody według źródeł Plan po Wykonanie zmianach % Wpływy z podatków , ,39 90,86 Udziały w dochodach budżetu państwa , ,72 102,90 Dochody z majątku gminy , ,17 101,62 Subwencja ogólna , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej , ,10 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,79 99,94 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,22 100,63 Środki i dotacje otrzymane na podstawie umów, w tym na remonty i realizację inwestycji , ,00 100,00 Pozostałe dochody własne , ,01 77,41 Środki na realizację programów unijnych , ,89 98,89 RAZEM: , ,29 98,37 Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem poza pozostałymi dochodami własnymi oraz wpływami z podatków. Są one niższe od założonego planu. W porównaniu z latami ubiegłymi bardzo niskie są dochody z majątku gminy. Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 3.138,24 zł i były wyższe o 594,76 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień r. Na tak poważny wzrost dochodów wpływ miały otrzymane dotacje i środki za już zrealizowane zadania i przyznane na realizację nowych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 r. uzyskano dochody niższe o ,74 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił ,85 zł. W 2011 r. nie było rozłożeń podatku na raty i odroczenia terminu płatności. W porównaniu z rokiem ubiegłym skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz wydanych decyzji były niższe o ,46 zł.

5 Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie : Wyszczególnienie Ogółem Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu Dochody ogółem , ,74 0, ,85 0,00 z tego: - podatek rolny 34,95 0,00 34,95 0,00 - podatek od nieruchomości , ,98 0, ,90 0,00 - podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - podatek od środków transportowych 305,76 305,76 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI Stan nie zapłaconych gminie zaległości budżetowych stanowi kwotę ,54 zł, co stanowi 4,75 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie ,52 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2011 roku. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco :

6 Lp. Wyszczególnienie Należności pozostałe do zapłaty Kwota nadpłat Kwota Liczba podatników 1. Dochody z najmu, dzierżawy i innych 1.080, ,87 umów 2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i 5.191, ,58 użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia ,30 6 0,00 prawa własności nieruchomości 4. Wpływy z tytułu przekształcenia 1.493,33 1 0,00 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5. Odsetki od nieterminowych wpłat na 2.600,00 6 0, r. 6. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne , , ,08 0,00 7. Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne ,90 0, ,17 0,00 8. Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne 946,97 0, ,53 4,46 9. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - osoby prawne 4.216, , ,00 0, Grzywny, mandaty i wpływy z , ,60 różnych dochodów 11. Renta planistyczna ,60 3 0, Pozostałe (jednostki budżetowe) ,60 1 0, Odsetki od zaległości podatkowych na r. - osoby fizyczne - osoby prawne RAZEM ,54 901, , ,00 OGÓŁEM ,54 901,29 Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, nabycia i dzierżawy mienia komunalnego. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i

7 sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,94 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 WYDATKI Na planowaną kwotę wydatków ,52 zł realizacja wyniosła ,39 zł, co stanowi 97,49 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco: - plan wydatków majątkowych: ,31 zł, realizacja wyniosła ,41 zł co stanowi 84,58 % - plan wydatków bieżących: ,21 zł, realizacja wyniosła ,98 zł, co stanowi 99,04 %. Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela Wydatki ogółem: , ,39 97,49 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,28 99,94 Wydatki inwestycyjne , ,41 84,58 Wydatki na remonty , ,08 100,00 Dotacje na zadania bieżące , ,62 100,00 Wydatki na obsługę długu , ,68 95,70 Wydatki na programy finansowane ze środków UE , ,65 90,80 Pozostałe wydatki , ,67 99,28 Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12 miesięcznie, natomiast na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

8 Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco: 1. Wydatki inwestycyjne - 9,29 % 2. Wydatki na remonty 5,25 % 3. Wydatki na oświatę 38,00 % 4. Wydatki na pomoc społeczną 20,70 % 5. Wydatki na administrację publiczną 13,06% 6. Dotacje 6,27 2% 7. Pozostałe wydatki 7,43 % Najpoważniejszą pozycją w budżecie stanowią wydatki oświatę i wychowanie Suma wydatków w dziale Oświata i wychowanie i w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę ,30 zł. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, utrzymanie gimnazjum, utrzymanie przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem ,53 zł., natomiast Szkoły Podstawowej w Pilchowicach ,45 zł Pozostała kwota w wysokości ,32 zł została wydatkowana przez Urząd Miasta i Gminy Wleń na zadania inwestycyjne oraz bieżące w tym na remonty, stypendia, dotacje do przedszkoli niepublicznych, dowóz uczniów niepełnosprawnych. Przyznana subwencja na zadania oświatowe stanowiła w 2011 r. kwotę ,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę ,70 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2011 wyniosły ,70 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie ,60 zł..należy zauważyć, że z roku na rok wielkość środków własnych gminy musi być zwiększana, gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół. Następną pozycją w strukturze wydatków stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, dodatków mieszkaniowych, organizacji prac społecznie użytecznych oraz realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 r. Wynosiły one ,55 zł i stanowiły 20,70 % ogółu wydatków w 2011 r. Źródłem finansowania pomocy społecznej były: - dotacje celowe na zadania zlecone i własne : ,24 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej: ,78 zł - środki własne gminy: ,53 zł. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 4. Kolejną istotną pozycją w budżecie są wydatki inwestycyjne. Razem z wydatkami remontowymi stanowią 14,54 % ogółu wydatków roku Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedstawia załącznik nr 3. Ważniejsze zadania remontowe 2011 r. ; - Wleń, zamek piastowski Lenno (XIV-XVI w. ) III etap rewaloryzacji obiektu, wykonanie wieńca górnego na koronie murów, naprawa spękań pionowych i remont baszty ,20 zł, - Malowanie hali sportowej w Zespole Szkół we Wleniu ,30 zł,

9 - Remonty budynków komunalnych ,23 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Na koniec 2011 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie ,33 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie pn: - Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów ,33 zł. 2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. 3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Razem zobowiązania długoterminowe wyniosły ,33 zł, w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,33 zł. W 2011 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe: - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,50 zł, zaciągniętą na zadanie pn. Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno-Sportowego w Pilchowicach, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,37 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,84 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie, - w Banku Polskiej Spółdzielczości kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. Łącznie spłacono kredyty i pożyczki w kwocie ,71 zł. Gmina posiadała również zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia Lokalnej Grupie Działania z siedzibą w Uboczu w kwocie ,00 zł. oraz Zakładowi Odpadów Komunalnych IZERY w Lubomierzu w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązana krótkoterminowe w kwocie ,50 zł, w tym wymagalne ,57 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikły z powodu otrzymania faktur w miesiącu grudniu. Zostały uregulowane w I kwartale 2012 roku.

10 PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY UNIJNYCH I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 r. zakończyła się realizacja następujących programów i projektów: 1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Tytuł projektu: Współpraca gmin partnerskich Już nie zginiesz w naszej gminie przewodnik po gminach partnerskich Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,08 EUR. 2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Tytuł projektu: Transgraniczne Turnieje Tenisowe - Wleń - Jiretin pod Bukovou Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,84 EUR. 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno Sportowego w Pilchowicach Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,20 zł. 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice w Gminie Wleń Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,45 zł. 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł Gmina Wleń w 2011 r. realizowała następujące programy i projekty: 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów.

11 Projekt jest w trakcie rozliczania. W roku 2011 został złożony wniosek o płatność na kwotę ,00 zł. 2. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę ,78 zł. 3. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Każdy ma szansę na sukces Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę ,70 zł. ZAKŁAD BUDŻETOWY Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu Przychody: Plan ,00 zł. Wykonanie ,48 zł. co stanowi 62,92 % wykonania. Koszty: Plan ,00 zł. Wykonanie: ,57 zł. co stanowi 84,86 % wykonania. Z analizy sprawozdań wynika, że należności zakładu budżetowego są nadal bardzo wysokie i stanowią kwotę ,08 zł. W porównaniu do roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o kwotę 9.511,48 zł. Zobowiązania wymagalne Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły ,62 zł i były wyższe w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego o kwotę ,13 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FP Dochody własne realizowały następujące jednostki budżetowe: - Zespół Szkół we Wleniu - Przedszkole we Wleniu - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie ,70 zł. Realizacja dochodów i wydatków w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego była niższa o kwotę ,30 zł.

12 Szczegółową informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6. FUNDUSZ SOŁECKI Budżet funduszu sołeckiego na rok 2011 wynosił zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę ,08 zł tj. 93,79 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na remonty, wyposażenie świetlic oraz imprezy integracyjne. Szczegółową informacje z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na dzień r. stanowiły kwotę 5.791,00 zł. W ciągu 2011 r. wpłynęło do budżetu gminy 3.878,00 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2.400,00 zł. Na koniec 2011 r. do dyspozycji pozostało 7.269,00 zł. WNIOSKI 1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,90 zł.

13 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Dochody gminy za 2011 r. Plan Wykonanie Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,99 99,45% 0, Pozostała działalność , , , ,99 99,45% 0,00 Wpływy z różnych opłat (obwody 0690 łowieckie) Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 29,53 2,95% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,46 0, , ,46 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) 630 Turystyka ,82 0, , ,82 100,00% 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- Przewodnik po gminach partnerskich (Czechy-Polska) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków ,82 0, , ,82 100,00% 0, gmin), powiatów(związków powiatów), ,82 0, , ,82 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł , , , ,45 ###700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 75,12% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0,00 75,12% 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0,00 92,85% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0,00 108,83% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Odsetki od charakterze nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 23,80% 0, Pozostałe odsetki 0,00 586,03 5,86% , , , Administracja publiczna , , , ,18 100,92% 0, Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 ustawami (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności gos.) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , ,18 108,75% 0,00

14 Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych) , , , ,13 115,81% 0,00 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) ,00 600,00 600,00 87,05 14,51% 0, Spis Dotacje powszechny celowe otrzymane i inne z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na spis powszechny) Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dotacje celowe kontroli otrzymane i ochrony z budżetu prawa 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na aktualizację Wybory spisów wyborców) Dotacje celowe do Sejmu otrzymane i Senatu z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wybory do 752 Obrona Sejmu i Senatu) narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% Pozostałe Dotacje celowe wydatki otrzymane obronne z budżetu 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obronne Bezpieczeństwo ) publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , , , , ,11% Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 1 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( dotacja na wydatki obrony cywilnej) Straż miejska 0, , , ,83 56,01% ,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 92,85% , , , ,83 56,01% , , , , ,72 95,42% , , , , ,76 92,14% , , , , , Podatek rolny 0, , , ,00 93,39% 0, Podatek leśny 0, , , ,46 94,79% 0, Podatek od środków transportowych 0,00 48,22% Podatek od czynności 2 160,00 cywilnoprawnych 8 200, , , , ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00

15 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 237,60 #DZIEL/0! 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 87,45% , , , ,74 16,96% 0, , , , ,22 90,86% , , , , , Podatek rolny 0,00 87,92% , , , , Podatek leśny 0, , , ,84 103,54% 946, Podatek od środków transportowych 0,00 53,48% 4 000, , , , Podatek od spadków i darowizn 0, , , ,36 157,04% 0, Opłata od posiadania psów 0, , , ,00 56,00% 0, Wpływy z opłaty targowej 0, , , ,00 81,04% 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 0, , , ,58 96,03% 0, Wpływy z różnych opłat 0, , , ,99 142,82% 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,40 128,48% 0, , , , ,02 66,25% , Wpływy z opłaty skarbowej 0, , , ,50 76,77% 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu 0, , , ,22 100,63% 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie 0, , , ,30 36,02% ,60 odrębnych ustaw - opłaty planistyczne Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 0, , , ,72 102,90% 0,00 państwa Podatek dochodowy od osób , , , ,00 101,71% 0,00 fizycznych Podatek dochodowy od osób , , , ,72 143,30% 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia , , , ,00 100,00% 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 0, , , ,00 100,00% 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe ,74 0, , ,74 100,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin ((zwrot ,74 0, , ,74 100,00% 0,00 wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0, , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0, Oświata i wychowanie 87,37% , , , , , Szkoły podstawowe 0,00 101,71% , , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 36,23 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 798,28 #DZIEL/0! ,60

16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki ,64 0, , ,65 100,00% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich - program operacyjny 7 334,06 0, , ,05 100,00% 0,00 Kapitał Ludzki Wpłata do budżetu dochodów 2400 własnych 0,00 0,00 0,00 1,28 #DZIEL/0! 0, Dowożenie Dochody z najmu uczniów i dzierżawy do szkół 0, , , ,42 77,40% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów 0, , , ,42 77,40% 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa Stołówki autobusu szkolne szkolnego) i przedszkolne 0, , , ,06 103,95% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 236,89 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,17 99,82% 0, Pozostała działalność 102, , , ,60 106,32% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 435,26 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , , ,34 100,44% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków 102,00 0,00 102,00 102,00 100,00% 0,00 gmin) - komisje egzaminacyjne 852 Pomoc społeczna , , , ,61 100,05% ,52 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,49 100,16% , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,95 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 764,83 #DZIEL/0! Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń z funduszu 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,55 zleconych Dochody jednostek gminie (związkom samorządu gmin) ustawami terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,47 zleconych Składki na ustawami ubezpieczenie (zaliczki zdrowotne alimentacyjne) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , ,67 rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach Dotacje celowe w centrum otrzymane integracji z budżetu społecznej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,18 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 8 099, , ,49 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,80 rentowe , , , ,00 100,00% 0, ,00 22,07% 0, ,00 99,26% 0, ,00 98,73% 0, ,00 99,92% 0, ,00 99,84% 0,00

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,96 99,99% 0,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2039 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,84 98,23% 0,00 gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,31 99,98% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,31 99,98% 0,00 gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,67 0, , ,43 99,55% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 42,03 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 757,62 #DZIEL/0! 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki ,00 0, , ,13 98,24% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Dotacje Ludzki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,67 0, , ,65 98,24% 0, ,00 0, , ,00 99,61% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Dotacje opiekuńcze celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 0, , ,00 100,00% 0, ,00 0, , ,91 99,99% 0, ,00 0, , ,91 99,99% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Pozostała ustawami działalność ,00 0, , ,00 99,79% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 4 200,00 0, , ,00 97,62% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,45 99,93% 0, Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 gmin) Gospodarka (stypendia komunalna dla uczniów) i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z 3 117, , , gromadzeniem środków z opłat i kar 3 117,00 0, , ,74 124,41% 0,00 za korzystanie ze środowiska 900 0,00 124,41% 0, Wpływy z różnych opłat 3 117,00 0, , ,74 124,41% 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,88 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad , , ,00 zabytkami 921 0,00 98,25% 0, ,00 100,00% 0,00

18 273 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu prze użytkowników zabytków niebędących jednostkami b budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - dotacja z MKiDN Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska ,00 0, , ,00 100,00% 0, ,00 0, , ,88 89,48% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 8,26 #DZIEL/0! 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł ,00 0, , ,62 89,47% 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,28 0,00% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne ,00 0, , ,28 28,11% 0,00 Turnieje Tenisowe) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów(związków powiatów), ,00 0, , ,28 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2709 gmin), powiatów(związków powiatów), 4 200,00 0, , ,00 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: , , , ,53 97,87% ,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 0, , ,42 70,20% 0,00 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , ,74 100,00% 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Śródki na dofinansowanie wsi własnych ,00 0, , ,74 100,00% 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki ,00 0, , ,74 100,00% 0,00 UE w związku z wybudowaniem i rozliczeniem kanalizacji w miejscowości Pilchowice) 600 Transport i łączność ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 ### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 101,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego 0,00 101,62% przekształcenia prawa użytkowania 0760 przysługującego osobom fizycznym w 0,00 165,26% prawo Wpłaty własności. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego 0,00 98,72% nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00% 0,00

19 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe na pomoc finansową ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja na zakup samochodu dla OSP Pilchowice) 758 Różne rozliczenia 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0,00 gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , ,00 100,00% 0, Szkoły podstawowe ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 gmin (dotacja na rządowy program "Radosna Kultura i ochrona szkoła" dziedzictwa ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 kluby Śródki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 UE w związku z rozliczeniem projektów: Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach i ) 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,86 92,95% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne ,00 0, , ,86 92,95% 0,00 Turnieje Śródki na Tenisowe) dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych Śródki na dofinansowanie z innych źródeł własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6299 powiatów (związków powiatów), 4 200,00 0, , ,86 33,04% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: , , , ,02 99,91% ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,85 99,89% 0,00 Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe 98,34% , , , , ,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,19 udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 0, , ,27 97,03% 0,00 1 pkt 2 i 3

20 Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały Rolnictwo i łowiectwo , , , ,73 99,96% 0, Transport i łączność ,00 0, , ,00 100,00% 0, Turystyka ,82 0, , ,82 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,00 88,37% , , , , Administracja publiczna , , , ,18 100,92% 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , ,00 100,00% 0, Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,83 89,14% ,45 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 0, , , ,72 95,42% ,41 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , , ,74 100,00% 0, Oświata i wychowanie 91,18% , , , , , Pomoc społeczna 100,05% , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, , ,74 124,41% 0,00 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 0, , ,13 99,32% 0,00 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,14 65,79% 0,00 Razem: , , , ,29 98,37% ,06

21 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Wydatki gminy za 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 95,21% Melioracje wodne 7 000, ,00 100,00% Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja , ,00 100,00% rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 90,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 659, ,53 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 182, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 041,57 646,00 62,02% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,10 85,62% - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice: ,10zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów , ,00 99,99% budżetowych - zakupy do Przepompowni ścieków w Nielestnie: ,00 zł - zakup zbiornika na wodę - wodociąg w Bystrzycy: ,00 zł Izby rolnicze 4 734, ,00 100,00% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych , ,00 100,00% wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,44 98,71% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych , ,00 100,00% diet sołtysom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu , ,60 100,00% sołeckiego Zakup usług pozostałych, w tym usługi w ramach funduszu , ,41 100,00% sołeckiego Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na , ,43 100,00% paliwo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi , ,00 71,10% transportu rolniczego w Strzyżowcu (dokumentacja) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00% Dostarczanie wody , ,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla , ,00 100,00% KZOM do cen dostarczania wody 600 Transport i łączność , ,50 95,48% Drogi publiczne gminne , ,00 86,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i , ,46 100,00% chodników

22 4270 Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i chodników 9 534, ,68 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg i remonty dróg gminnych , ,86 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% - Modernizacja drogi w Bełczynie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,50 99,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,50 99,88% - Odbudowa drogi gminnej w Radomicach: ,38 - Odbudowa mostu w Marczowie: , Gospodarka mieszkaniowa , ,28 73,45% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 55,69% 4300 Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie , ,47 100,00% 4430 Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych 4 797, ,50 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydzierżawionych nieruchomości , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 650, ,00 100,00% 6059 Program rewitalizacji miasta Wleń , ,00 7,76% Pozostała działalność , ,31 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 796, ,81 99,98% 4270 Zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych , ,23 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 284, ,27 100,00% 710 Działalność usługowa 1 702, ,20 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 1 702, ,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania 1 702, ,20 100,00% 750 Administracja publiczna , ,10 98,94% Urzędy wojewódzkie , ,50 100,11% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 0,00 25,50 #DZIEL/0! 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 021, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 27,00 #DZIEL/0! Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,78 97,55% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych , ,28 98,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty 6 443, ,07 88,93% 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, przegląd kserokopiarki 35,56 35,56 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 225,67 225,67 100,00% 4700 Szkolenia 295,20 295,20 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 99,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 6 112, ,99 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni , ,67 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r , ,95 100,00%