UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTKA NA 2015 ROK CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTKA NA 2015 ROK CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM Projekt budżetu Gminy Ustka na 2015 rok został przygotowany na podstawie: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), - ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1115), - uchwały Nr XXXVII/444/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustka, - założeń do budżetu gminy Ustka na 2015 rok. Przedstawiany projekt budżetu Gminy Ustka na 2015 rok zamyka się kwotami: Planowane dochody ogółem ,00 zł w tym: - planowane dochody bieżące ,00 zł - planowane dochody majątkowe ,00 zł Planowane wydatki ogółem ,00 zł w tym: - planowane wydatki bieżące ,00 zł - planowane wydatki majątkowe ,00 zł (tj. 34,5 % wydatków ogółem) Projekt budżetu Gminy Ustka na 2015 rok zamknie się deficytem w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem, pożyczką w wysokości zł, z którego pozostała kwota w wysokości ,00 zł przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia. 1

2 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 242 określa, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6. Projekt budżetu Gminy Ustka spełnia ustawowy warunek i planuje się wygenerować nadwyżkę operacyjną w wysokości ,00 zł. Planowane przychody w kwocie ,00 zł, z tego: Kredyt, pożyczka w wysokości ,00 zł, Rozchody w kwocie ,00 zł wynikają ze spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, których terminy płatności przypadają w 2015 roku: wykup obligacji Nordea Bank ,00 zł, pożyczka WFOŚiGW ,00 zł, kredyt BGK ,00 zł, wykup obligacji GBW ,00 zł, kredyt BS Ustka ,00 zł. Projekt budżetu Gminy Ustka został opracowany w oparciu o prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego oraz przyjętych wielkości podatków i opłat lokalnych. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł stanowią 34,5 % wydatków ogółem. Priorytetową inwestycją w gminie jest nadal Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka zadanie to realizowane jest od roku 2011 i w 2015 roku zostanie zakończone. 2

3 DOCHODY Kwota planowanych dochodów ogółem ,00 zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie ,00 zł wpływy z dzierżaw obwodów kół łowieckich i odsetki, dochody majątkowe ,00 zł środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka kwota ,00 zł, środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo kwota ,00 zł, środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustka poprzez budowę kanalizacji w m. Wodnica i Golęcino kwota ,00 zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł, z tego : dochody bieżące ,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki ,00 zł, wpłaty ze strefy płatnego parkowania w sezonie letnim ,00 zł, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł, plan przyjęto na podstawie aktualnych stawek opłaty rocznej, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 zł przyjęto na podstawie podpisanych umów, pozostałe odsetki ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota ,00 zł, 3

4 sprzedaż mienia komunalnego kwota ,00 zł, jest to kwota przewidywana do wykonania - Gmina Ustka posiada atrakcyjne tereny przygotowane do sprzedaży, częściowo uzbrojone w miejscowościach: Poddąbie, Lędowo - Modlinek, Przewłoka, Rowy, Niestkowo, Dębina, Machowino. Przewidywane wykonanie sprzedaży w 2014 wynosi ,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł wpływy z różnych opłat dotyczą odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 zł, środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Diagnoza Strategia Inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska kwota 3.240,00 zł, pozostałe dochody dotyczą wpływów z kar i grzywien, usług oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł: środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn. Diagnoza strategia inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska kwota ,00 zł, URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 zł, z tego: dochody bieżące 1.325,00 zł dotacja na zadania zlecone aktualizacja rejestru wyborców kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego, BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną. 4

5 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł Najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy w tym dziale, które dotyczą podatków i opłat lokalnych, z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ,00 zł podatek rolny od osób fizycznych i prawnych ,00 zł podatek leśny od osób fizycznych i prawnych ,00 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych ,00 zł wpływy z opłaty uzdrowiskowej ,00 zł wpływy z opłaty miejscowej ,00 zł wpływy z opłaty targowej ,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł opłata adiacencka i planistyczna ,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 zł podatek od spadków i darowizn ,00 zł opłata od posiadania psów 5.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 zł wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach ,00 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł odsetki od nieterminowych płatności oraz opłata eksploatacyjna ,00 zł W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014 w dziale 756 planowane wpływy wzrastają o 22,1 %. Znaczący wpływ na to mają planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, które wzrosły o 9,2 %. Udziały te przyjęto na podstawie 5

6 informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 znak ST3/4820/16/2014. Ponadto, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Ustka stosowanej uchwały od 2015 roku Gmina Ustka będzie odbierać odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z powyższym właściciele ww. nieruchomości będą rozliczać się z gminą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co w efekcie spowoduje wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 120,5%. Natomiast, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które znacząco zmalały w stosunku do planu roku bieżącego, tj. o ,00 zł skalkulowano w oparciu o wykonane wpływy na przełomie ostatnich 4 lat oraz prognozowanych do wykonania w 2014 roku. Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie roku 2014, natomiast stawka podatku leśnego została zaplanowana na poziomie maksymalnym, tj. wzrosła o 10,4 % w stosunku do roku Wpływy z tytułu opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku W roku 2015 planuje się również wzmożone kontrole podatkowe, które także przyczynią się do wzrostu wpływów z podatków i opłat lokalnych. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 znak ST3/4820/16/2014, odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości ,00 zł przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014, dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ,00 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2014 znak FB- I MSz OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych pozostałe różne dochody oraz wpływy z usług, realizowane w placówkach oświatowych ,00 zł ,00 zł, 6

7 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł: dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości ,00 zł przyjęte na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego pismo z dnia 22 października 2014 znak FB-I MSz, pozostałe dochody ,00 zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ kwota ,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie ,00 zł: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na dofinansowanie w ramach POIG zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka kwota ,00 zł jest to kontynuacja umowy z 2014 roku. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie ,00 zł: wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska - szacunkowe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł, wpływy z opłat produktowych 5.000,00 zł, 7

8 WYDATKI Kwota planowanych wydatków ogółem ,00 zł ROLNICTOW I ŁOWIECTWO ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł melioracje wodne kwota ,00 zł, wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową ,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / ,00 zł x 2% = ,00 zł/, pozostała działalność ,00 zł wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka ,00 zł - realizacja zadania do 2015 roku w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu o 6 zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno ściekowej w Gminie Ustka, tj.: - budowa zasilania fotowoltaicznego dla oczyszczalni ścieków w Rowach, - instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Ustka, - przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rowy, Przewłoka, Machowino, Niestkowo oraz Charnowo, - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przewłoka i Lędowo Osiedle, - remont i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewłoka oraz Zapadłe, - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Objazda, Przewłoka, Machowinko, Duninowo, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo ,00 zł /kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r./ rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustka poprzez budowę kanalizacji w m. Wodnica i Golęcino - koszt realizacji zadania ,00 zł. 8

9 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł na utrzymanie dróg gminnych przeznaczona w zakresie: zakupu kruszywa, usługi sprzętowe, bieżące naprawy dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim kwota ,00 zł, przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w m. Grabno ,00 zł /dokończenie zadania z 2014 roku/, wykonanie projektu budowlanego drogi i chodnika od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka kwota ,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Przewłoka ,00 zł, wykup nieruchomości ,00 zł, budowa dróg betonowych w kwocie ,00 zł, w tym: budowa drogi betonowej w Krężołkach, w tym Fundusz Sołecki Starkowo ,00 zł, budowa drogi betonowej Kolonia Gąbino, w tym Fundusz Sołecki Gąbino ,00 zł, budowa drogi betonowej Kolonia Żabieniec, w tym Fundusz Sołecki Gąbino ,00 zł, budowa drogi Nr 233 technika betonową w m. Lędowo, w tym: Fundusz Sołecki Lędowo ,00 zł, budowa drogi betonowej od drogi powiatowej przy posesji 44 w Wytownie, w tym Fundusz Sołecki Wytowno ,00 zł, ułożenie chodnika wzdłuż dróg betonowych do ZSZS Objazda, w tym Fundusz Sołecki Objazda ,00 zł, budowa drogi betonowej Nr 361 w m. Duninowo, w tym Fundusz Sołecki Duninowo ,00 zł, Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr G, G i skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego /MORPOL PPP/, w kwocie ,00 zł. 9

10 630 - TURYSTYKA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące ,00 zł na utrzymanie plaż w sezonie letnim 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty wycen nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, podziały geodezyjne, utrzymanie i remonty budynków komunalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł wydatki te zostaną przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł wydatki w tym dziale dotyczą wydatków bieżących Urzędu Gminy Ustka - koszty przesyłek, utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, obsługa prawna i audyt, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. W dziale tym realizowane są również wydatki związane z obsługą Rady Gminy, sołtysów oraz promocją gminy, wydatki na realizację projektu pn. Diagnoza Strategia Inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska w kwocie 3.655,00 zł. wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł realizacja projektu pn. Diagnoza Strategia Inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska kwota ,00 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.325,00 zł wydatki przeznaczone będą na aktualizację rejestru wyborców realizowane w ramach dotacji celowej, 10

11 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kwota ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w sezonie letnim, wydatki OSP zabezpieczenie gotowości bojowej i wydatki Straży Gminnej wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Duninowo. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł wydatki w kwocie ,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Natomiast kwota ,00 zł jest to zabezpieczenie poręczenia pożyczki dla Wodociągów Ustka RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł wpłata rocznej planowanej kwoty do budżetu państwa na 2015 rok w wysokości ,00 zł, rezerwa celowa w wysokości ,00 zł na: nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych Gminy ,00 zł, realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł rezerwa celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. 11

12 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną kwota ,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Gąbinie oraz Szkoły Podstawowej w Wytownie, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Fundacja Kaszubskie Słoneczniki kwota ,00 zł, wydatki dotyczące utrzymania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz administracji prowadzonej przez ZOEAS kwota ,00 zł dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na podstawie podpisanych porozumień z Prezydentem Miasta Słupsk, Burmistrzem Miasta Ustki kwota ,00 zł, dofinansowanie kosztów nauki religii na podstawie podpisanego porozumienia z Prezydentem Miasta Słupsk kwota 2.208,00 zł, pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki kwota 3.830,00 zł. Wydatki na oświatę łącznie z dotacjami przekazywanymi na placówki oświatowe wynoszą ,00 zł natomiast subwencja oświatowa planowana po stronie dochodów ,00 zł - z dochodów własnych gminy dokładamy ,00 zł. 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł, zwalczanie narkomanii w kwocie ,00 zł POMOC SPOŁECZNA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł rodziny zastępcze wspieranie rodziny ,00 zł ,00 zł 12

13 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł dodatki mieszkaniowe ,00 zł zasiłki stałe ,00 zł ośrodki pomocy społecznej ,00 zł usługi opiekuńcze ,00 zł pozostała działalność ,00 zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ kwot ,00 zł, z tego: wydatki bieżące kwota ,00 zł dofinansowanie dzieci uczęszczających do żłobka w mieście Ustka ,00 zł wydatki na realizację projektu w ramach POIG pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka kwota ,00 zł /dokończenie zadania z 2014 roku/ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł, z tego: wydatki bieżące ,00 zł utrzymanie świetlic szkolnych ,00 zł, pomoc materialna dla uczniów /stypendia/ ,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 683,00 zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - kwota ,00 zł, z tego: wydatki bieżące ,00 zł gospodarka odpadami: zbiórka i transport surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych kwota ,00 zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2014 związane jest z tym, że od 2015 roku Gmina Ustka będzie odbierać 13

14 odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Ustka kwota ,00 zł, tj. do wysokości kwoty planowanej do uzyskania w wyniku przetargu nieograniczonego. Wzrost wydatków związany jest ze znacznym wzrostem cen usług w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz plaż w sezonie letnim, schroniska dla zwierząt środki przeznaczone zostaną na odławianie i wywóz do schroniska bezdomnych zwierząt ,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z podpisaniem umowy wieloletniej na konserwację oświetlenia, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 50 %, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł, w tym: dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie ,00 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5.000,00 zł, pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących zatrudnienia pracowników oraz prac interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej ,00 zł, w tym: planowany fundusz sołecki ,00 zł zgodnie z zadaniami wykazanymi w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł budowa PSZOK ,00 zł, zakup kosiarki typu traktorek /Fundusz Sołecki Zaleskie/ 6.500,00 zł, zakup garażu blaszanego z montażem /Fundusz Sołecki Rowy/ 5.000,00 zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł: dotacja dla Centrum Kultury ,00 zł, dotacje na konserwację zabytków ,00 zł, wydatki bieżące w zakresie kultury ,00 zł, 14

15 w tym : fundusz sołecki w kwocie ,00 zł zgodnie z zadaniami wykazanymi w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 zł, z tego: wydatki bieżące ,00 zł dotacje na upowszechnianie sportu w kwocie ,00 zł, pozostałe wydatki na sport i utrzymanie obiektów sportowych w wysokości ,00 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie ,00 zł zgodnie z zadaniami wykazanymi w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok wydatki majątkowe 5.000,00 zł postawienie kontenera /Fundusz Sołecki Wodnica/ 5.000,00 zł. 15