Przedmiot kontroli stanowił standard usług socjalno bytowych w placówce zapewniającej

Transkrypt

1 PS.II 3, /10 PROTOKÓŁ KONTROLI doraźnej przeprowadzonej od 12 do 13 lipca 2010 r., w Pensjonacie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Dalfas, z siedzibą pod adresem: Annogóra 10, Obrzycko, nazywanym w dalszej części protokołu Pensjonatem lub Placówką. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: 1. Violetta Rakowska śytkiewicz - starszy inspektor wojewódzki jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Katarzyna Marnocha inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II /10 z 7 lipca 2010 r. (zał. nr 1) Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowiła ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739). Przedmiot kontroli stanowił standard usług socjalno bytowych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz przestrzeganie praw osób w nich przebywających, (art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Pensjonat Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dalfas, z siedzibą pod adresem: Annogóra 10, Obrzycko jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej pod nr 10 (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. znak PS.II /08). Objaśnienia wstępne Wojewoda Wielkopolski, decyzją nr PS.II /08 z 17 grudnia 2008 r., wydał Pani Annie Ponczek-Kinowskiej zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Pensjonacie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Dalfas w Annogórze 10, Obrzycko, z liczbą miejsc 10. Pensjonat prowadzi p. Anna Ponczek-Kinowska właścicielka firmy Pensjonat Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Dalfas. Zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod numerem DG-6412/184/08 z 25 listopada 2008 r., zawiera następujące oznaczenie przedsiębiorcy Anna Ponczek-Kinowska (...) nazwa Pensjonat Pielęgnacyjno- 1

2 Opiekuńczy Dalfas, adres zakładu głównego: Wronki ul. Wspólna 19, inne miejsce wykonywania działalności: Annogóra 10, Obrzycko (zał. nr 2). Prowadząca posługuje się pieczęcią, o treści: Pensjonat Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dalfas Anna Ponczek-Kinowska Annogóra 10, Obrzycko NIP Regon tel Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: - oględzin obiektu, - rozmowy z mieszkanką (z uwagi na stan psychofizyczny niemoŝliwy był kontakt z pozostałymi mieszkańcami), - dokumentacji, oświadczeń i informacji uzyskanych od Pani Anny Ponczek-Kinowskiej. Ustalenia kontroli: Liczba miejsc dla mieszkańców wg zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego 10 Liczba mieszkańców w pierwszym dniu kontroli: 10: w tym - 2 męŝczyzn i 8 kobiet - (zał. nr 3). W Pensjonacie przebywało 10 osób, w tym: 9 mieszkańców przyjęto na czas nieokreślony, 1 mieszkankę na czas określony. Warunki lokalowe Budynek i jego otoczenie mają być pozbawione barier architektonicznych, w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind pokoje mieszkalne usytuowane na parterze - art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Teren rekreacyjny wokół Pensjonatu jest ogrodzony. Przy furtce znajduje się domofon. Od wejścia na posesję do budynku oraz wokół całego budynku znajduje się utwardzona ścieŝka z luźno ułoŝonych cegieł. W trakcie oględzin stwierdzono, iŝ ścieŝka mimo niewielkich nierówności (podłoŝe naturalne pomiędzy cegłami), nie stwarza przeszkody i nie utrudnia poruszania się pensjonariuszom spacerującym wokół budynku (zał. nr 21 zdjęcie 29, 42, 44 i 45). Z tyłu budynku, znajduje się stół i ławki ogrodowe, z których korzystają mieszkańcy (zał. nr 4). Podczas kontroli, w dniu r. w pobliŝu tylnych drzwi wejściowych do budynku pod ścianą na ścieŝce, składowane było drewno opałowe do wysokości ok. 0,5 m (pocięte i ułoŝone gałęzie, konary), co moŝe stanowić zagroŝenie w przypadku korzystania ze ścieŝki osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub otępieniem (zał. nr 21 zdjęcie 37). Budynek Pensjonatu jest 2 kondygnacyjny: - na parterze są usytuowane 4 pokoje mieszkalne, pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia, dwie łazienki, WC oraz pomieszczenie pomocnicze do prania. - na I piętrze znajduje się dyŝurka, kuchnia, przygotowalnia wstępna, zmywalnia, pomieszczenie na czystą bieliznę, pomieszczenie porządkowe, biuro oraz prywatny pokój do dyspozycji właścicielki (zał. nr 4). Pani Ponczek-Kinowska oświadczyła, iŝ prowadzona działalność znajduje się na parterze budynku, na piętrze znajdują się wyłącznie pomieszczenia gospodarcze i prywatne, (zał. nr 5). Bariery architektoniczne: - przy wejściu głównym do placówki (przedsionek), oraz przy drzwiach wewnętrznych (między przedsionkiem, a pokojem dziennym) znajdują się dwa progi powyŝej 0,5 cm (zał. nr 21 zdjęcie 46), które mogą powodować trudności w poruszaniu się mieszkańców. 2

3 Pani Ponczek-Kinowska wyjaśniła, Ŝe niedostosowanie budynku wynika z braku moŝliwości technicznych, gdyŝ nie ma innej moŝliwości osadzenia drzwi wejściowych i drugich wewnętrznych do budynku. Dodała, Ŝe taka konstrukcja uniemoŝliwia dostawanie się wody do budynku w przypadku deszczu (zał. nr 4 i nr 6). Pokoje mieszkalne nie więcej niŝ trzyosobowe, z tym Ŝe: pokój jednoosobowy nie mniejszy niŝ 9 m 2 pokój dwu- i trzyosobowy- o powierzchni nie mniejszej niŝ 6 m 2 na osobę, wyposaŝone w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla kaŝdej osoby - art. 68, ust. 4 pkt 3 lit. a-c, pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w lit. a i b, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 % - (lit. d) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Placówka posiada 4 pokoje mieszkalne, (zał. nr 4), w tym: pokój dwuosobowy pokój nr 4 (parter) - wyposaŝony w 2 tapczany, szafę, stół, krzesła, szafki nocne, półkę, wyprowadzenie elektryczne, umywalkę z szafką, lampkę nocną, rośliny doniczkowe, oraz przedmioty osobiste, pokój dwuosobowy pokój nr 5 (parter) - wyposaŝony w 1 łóŝko i 1 tapczan, szafę, stół, krzesło, 2 szafki nocne, wyprowadzenia elektryczne, przedmioty osobiste, telewizor, pokój trzyosobowy - pokój nr 3 (parter) - wyposaŝony w 2 łóŝka, 1 tapczan, szafę, stół, krzesła, 1 szafkę nocną i 2 stoliki nocne, wyprowadzenia elektryczne, przedmioty osobiste, pokój trzyosobowy - pokój nr 2 (parter) - wyposaŝony w 3 łóŝka, szafę, umywalkę, 3 szafki nocne, wyprowadzenia elektryczne, przedmioty osobiste, rośliny doniczkowe. Nie we wszystkich pokojach liczba szaf i krzeseł była dostosowana do liczby mieszkańców. Niektóre pokoje wyposaŝone były w zaleŝności od potrzeb w łóŝka lub tapczany, szafki nocne (lub stoliki), krzesła i stoły. Właścicielka wyjaśniła, Ŝe sprzęty, które spełniają rolę szafek nocnych zakupiła jako stoliki nocne (zał. nr 6 i nr 21 zdjęcie 7), a szafy podzielone są półkami dla kaŝdego z mieszkańców z opisem, do kogo poszczególne półki naleŝą (zał. nr 6 i nr 21 - zdjęcie 1 i 8). Mieszkańcy poruszający się przy pomocy wózków inwalidzkich zarówno w pokojach mieszkalnych, jak w pokoju dziennego pobytu przy stole jadalnym zamiast z krzeseł, korzystają z własnych wózków. Właścicielka wyjaśniła, Ŝe krzesła te zostały czasowo usunięte, by nie ograniczać moŝliwości przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich (zał. nr 6) Pani Ponczek-Kinowska poinformowała, iŝ z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, kwiatów doniczkowych nie ma w tych pokojach, gdzie zamieszkują osoby cierpiące na chorobę Alzheimera. Wykazy pokoi, z uwzględnieniem liczby osób i ich wyposaŝeniem stanowią załącznik nr 4 do protokołu. Placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia (art. 68 ust. 5 pkt 1 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Na parterze znajduje się pokój dziennego pobytu, który słuŝy jako jadalnia i ma wydzieloną część wypoczynkową. Pokój dziennego pobytu/ jadalnia wyposaŝony jest w duŝy stół, 7 krzeseł, kanapę, fotel. W części pod schodami za zamkniętą na klucz furtką znajdowała się lodówka oraz telewizor, DVD i dystrybutor z wodą (zał. nr 4 i nr 6). Placówka powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia usytuowane jest na parterze budynku Pensjonatu. Wejście do niego prowadzi przez ogólnodostępną łazienkę (zał. nr 4). Pomieszczenie wyposaŝone jest w dwie pralki, kosz do bielizny, oraz przenośną suszarkę do bielizny (zał. nr 4). 3

4 Właścicielka podkreśliła, iŝ dotąd mieszkańcy nie korzystali z ww. pomieszczenia (zał. nr 4). Warunki sanitarne Placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niŝ pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niŝ czterech osób, wyposaŝone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń - art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Na parterze Pensjonatu 10 osób ma do dyspozycji 2 łazienki ogólnodostępne (pełen węzeł sanitarny, prysznic+wc) oraz toaletę. Przy jednej z łazienek znajduje się pomieszczenie pomocnicze do prania. Oznacza to, Ŝe z jednej łazienki moŝe korzystać 5 osób, z jednej toalety 3-4 osoby (stan na dzień r.) (zał. nr 4). We wszystkich łazienkach i WC w Pensjonacie były zamontowane uchwyty. W jednej z ogólnodostępnych łazienek na suszarce rozkładanej znajdowało się 10 ręczników mieszkańców. Jak poinformowała właścicielka kaŝdy z mieszkańców posiada własny ręcznik, który jest oznakowany innym kolorem nitki. Zdaniem Właścicielki personel i sami mieszkańcy rozpoznają swoje ręczniki właśnie po ww. oznakowaniach (zał. nr 4 i nr 6). Podczas kontroli zespół inspektorów stwierdził, Ŝe w jednej z łazienek na dolnej półce obok misek znajdował się podsuwacz (zał. nr 21 zdjęcie 12 i 18). Na jednej z półek znajdowało się 10 misek opisanych nazwiskami pensjonariuszy (w kaŝdej z nich były dwie gąbki w środku), a na półce powyŝej znajdowały się przybory toaletowe, w opisanych nazwiskami plastikowych kubkach (zał. nr 21 zdjęcie 12 i 14). Jak poinformowała Właścicielka, miski z gąbkami oraz przybory toaletowe słuŝą do mycia mieszkańców WyŜywienie i organizacja posiłków Placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niŝ 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niŝ o 18.00, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, moŝliwość spoŝywania posiłków w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby karmienie - art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W placówce zapewnia się mieszkańcom 3 posiłki główne oraz 2 posiłki dodatkowe w formie drugiego śniadania i podwieczorku (zał. nr 7 i nr 8) Zespół kontrolny stwierdził, Ŝe w Placówce przebywały 2 osoby na diecie lekko-cukrzycowej (zał. nr 7). Osoby te nie wymagają stosowania insuliny. Posiłki wydawane są w następujących godzinach: - śniadanie drugie śniadanie obiad ok podwieczorek kolacja w dniu r (zał. nr 6), od r , (zał. nr 6 i nr 7). Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie oględzin placówki oraz informacji uzyskanych od Pani Ponczek-Kinowskiej stwierdzono, Ŝe mieszkańcy mają dostęp do Ŝywności między posiłkami głównymi. śywność przechowywana jest w lodówce. Ze względu na stan psychofizyczny mieszkańców dostęp do ww. produktów odbywa się pod nadzorem personelu (zał. nr 6 ). Mieszkańcy mogą spoŝywać posiłki w pokojach mieszkalnych, są karmieni, jeśli zachodzi taka potrzeba (zał. nr 6). 4

5 W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono jadłospis dekadowy obowiązujący od r. do r. (zał. nr 8). W jadłospisie nie podano gramatury poszczególnych produktów. Właścicielka Pensjonatu poinformowała, jadłospisy układam sama w porozumieniu z kucharką, porcje dostosowane są na oko, do potrzeb mieszkańców (zał. nr 6). 13 lipca 2010 r. podczas obiadu, stwierdzono, Ŝe podane potrawy są zgodne z jadłospisem wywieszonym na tablicy ogłoszeń (zał. nr 7). W przypadku stosowania diety jadłospis jest dostosowany do potrzeb mieszkańca (zał. nr 6). Podczas czynności kontrolnych Pani Anna Ponczek-Kinowska przekazała zespołowi inspektorów WUW do wglądu Protokół z kontroli sanitarnej z dnia r. przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach. Z treści ww. protokołu wynika, iŝ dokonano oceny stanu technicznego obiektu oraz przygotowania i wydawania posiłków i jadłospisu. Z treści ww. protokołu wynika, Ŝe Placówka działa zgodnie z obowiązującymi procedurami, a dokumentacja prowadzona jest systematycznie i prawidłowo (zał. nr 10). Środki higieniczne i artykuły odzieŝowe oraz zapewnienie utrzymania czystości Placówka powinna zapewniać środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej - art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W trakcie oględzin stwierdzono, Ŝe w jednej z ogólnodostępnych łazienek znajdowały się przybory i kosmetyki do higieny osobistej, ręczniki oraz pieluchomajtki (opakowania były podpisane nazwiskami mieszkańców). W dwóch pokojach: nr 4 i 2 (wyposaŝonych w umywalkę) mieszkańcy przechowywali niektóre przybory toaletowe lub kosmetyki (zał. nr 3). Z informacji udzielonych przez p. Annę Ponczek-Kinowską wynika, Ŝe odzieŝ i obuwie, w zaleŝności od potrzeb zapewniają rodziny, poinformowani przez pracowników placówki o bieŝących potrzebach podopiecznych, bądź teŝ rodzina sama dba o potrzeby mieszkańców. Pensjonat w razie potrzeby zapewnia drobną bieliznę osobistą (skarpety, rajstopy, majtki, itp.). oraz kompleksowo zaopatruje mieszkańców w środki czystości i higieny osobistej ( zał. nr 9). Informacja Pani Anny Ponczek-Kinowskiej dotycząca zapewnienia mieszkańcom opieki medycznej, wyposaŝenia w środki higieny osobistej oraz przybory toaletowe odzieŝ i obuwie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Placówka powinna zapewniać sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Prowadząca w trakcie oględzin poinformowała, Ŝe pomieszczenia mieszkalne sprzątane są przez kaŝdą osobę z personelu, niezaleŝnie od tego na jakim stanowisku jest zatrudniona, w zaleŝności od potrzeb, nie rzadziej, niŝ raz dziennie (po południu lub wieczorem, po godz ). W trakcie rozmowy z mieszkanką placówki zespół inspektorów uzyskał informację, Ŝe sprzątanie odbywa się po południu (zał. nr 11). W trakcie kontroli wszystkie pomieszczenia Pensjonatu były czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. Usługi opiekuńcze Dom powinien świadczyć usługi opiekuńcze poprzez: udzielanie pomocy w podstawowych 5

6 czynnościach Ŝyciowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, pomoc w zakupie odzieŝy i obuwia oraz organizację czasu wolnego - art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Z wyjaśnień złoŝonych przez Panią Ponczek-Kinowską wynika, Ŝe wszyscy mieszkańcy wymagają pomocy przy toalecie codziennej i ubieraniu (zał. nr 6). W Pensjonacie zatrudnionych jest łącznie 5 osób, w tym: 4 opiekunki (łącznie na 3,5 etatu): kucharka w wymiarze 1 etatu. Pracę personelu wspomaga właścicielka, która jest fizjoterapeutą wykonuje niezbędne ćwiczenia z mieszkańcami, oraz odbywa 5 dyŝurów nocnych w miesiącu. Informacja właścicielki placówki dotyczące zatrudnienia stanowi załącznik nr 12 do protokołu. W dniach 12 i 13 lipca 2010 r. mieszkańcami opiekowała się jedna opiekunka, w ciągu dnia obecna była teŝ kucharka. Ponadto, do dyspozycji mieszkańców była p. Anna Ponczek-Kinowska. Opiekunki mają wyznaczone 12 godzinne dyŝury. Harmonogram dyŝurów w dniach od 8-11 lipca 2010 r. stanowi załącznik nr 13. Właścicielka wyjaśniła, iŝ w dni powszednie obowiązuje opisany powyŝej schemat dyŝurów. Sytuacja w soboty i w niedziele moŝe ulec zmianie, jeśli kucharka ma dzień wolny. Wtedy właścicielka uczestniczy w przygotowaniu posiłków dla mieszkańców (zał. nr 6). Z oświadczenia Pani Ponczek-Kinowskiej wynika, Ŝe w ramach NFZ mieszkańcy objęci są opieką medyczną lekarza rodzinnego Pana XXXXXXXXX z Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego VITA w Obrzycku ul. Kruppika 7. W razie potrzeby mieszkańcy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską. Na terenie placówki badania laboratoryjne i medyczne wykonywane są przez personel NFZ. Wszelkie zalecane zabiegi wykonywane są przez pielęgniarki środowiskowe, natomiast leki podawane przez właścicielkę lub opiekunów (zał. nr 15). W dniu 13 lipca lekarz rodzinny przeprowadził wizytę kontrolną u mieszkańców. Leki wymagające przechowywania w temperaturze poniŝej 10 stopni i czopki glicerynowe przechowywane są w przeznaczonej do tego lodówce, w pomieszczeniu na piętrze obok kuchni. Natomiast inne leki znajdują się w szafie z lekami, na piętrze budynku. Wyjaśnienia właścicielki dotyczące podawania i przechowywania leków stanowią załącznik nr 6 do protokołu. W placówce zapewnia się spędzanie czasu wolnego m. in. poprzez: układanie klocków, gotowych szablonów do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, głośnie czytanie ksiąŝek i gazet, rozwiązywanie krzyŝówek, oglądanie telewizji, słuchanie radia, śpiewanie, gimnastykę, wg potrzeb ćwiczenia fizyczne i rehabilitację ruchową, spacery na świeŝym powietrzu, organizowanie imienin i urodzin, odpoczynek w przydomowym ogrodzie, wizyty kleryków, członków Klubu Seniora, odwiedziny rodzin, organizację świąt i uroczystości okazjonalnych (zał. nr 3 i zał. nr 15). Załącznik nr 14 do protokołu stanowi informacja p. Anny Ponczek-Kinowskiej o usługach oferowanych w Pensjonacie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Dalfas. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych mieszkańcy przemieszczali się po Placówce sami bądź pod opieką, oglądali telewizję, uczestniczyli w ćwiczeniach słownych (m. in. rozwiązywaniu krzyŝówek i śpiewaniu, prowadzonych przez opiekunkę). Jedna z mieszkanek przeglądała gazety, inni mieszkańcy wypoczywali na kanapie i w fotelu. Personel podawał mieszkańcom leki, poprawiał pozycję, podawał napoje, rozmawiał z mieszkańcami i zadawał pytania, będące częścią ćwiczeń pamięciowych oraz miał baczenie na sprawy fizjologii - pomagał w załatwieniu potrzeb fizjologicznych(zał. nr 3). W trakcie przeprowadzania oględzin jedna z mieszkanek potwierdziła, Ŝe w Pensjonacie mieszka się dobrze, opiekunki są miłe, a jedzenie jest dobre (zał. nr 11). Harmonogram dnia obowiązujący w placówce stanowi załącznik nr 6 i nr 18 do protokołu. 6

7 Zgodnie z art. 68 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej sposób świadczenia usług powinien uwzględniać w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. W trakcie rozmowy z p. Anną Ponczek-Kinowską ustalono, iŝ w Pensjonacie aktualnie przebywa dziesięć osób, z których 1 jest osobą ubezwłasnowolnioną (zał. nr 17). Ww. oświadczyła, Ŝe na 10 mieszkańców, z jedną mieszkanką jest logiczny kontakt, z dwiema mieszkankami okresowo, natomiast z pozostałymi mieszkańcami kontakt jest utrudniony (zał. nr 16). Z rozmowy z mieszkanką Pensjonatu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Dalfas wynika, iŝ odwiedziny rodziny odbywają się w pokoju mieszkańca lub na zewnątrz budynku (zał. nr 11). Właścicielka Pensjonatu przekazała informacje dotyczące zapewnienia praktyk religijnych dla mieszkańców - comiesięczne odwiedziny proboszcza pobliskiej parafii, rekolekcje wielkopostne i odwiedziny ze strony kleryków zakonu we Wronkach, wizyty szafarza (zał. nr 14). Podczas kontroli stwierdzono, Ŝe personel zwracał się do mieszkańców we właściwy sposób, przestrzegając form grzecznościowych (Pan, Pani) a pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych oraz przy spoŝywaniu posiłków odbywały się z poszanowaniem godności mieszkańca. Dokumentacja prowadzona w Placówce Zgodnie z art. 68 a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą - (lit. a) - umowę o świadczenie usług w placówce, (lit. b) - dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego toŝsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, (lit. c) - imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeŝeli został ustanowiony, Pani Anna Ponczek-Kinowska przedstawiła do wglądu dokumentację osób przebywających w Placówce oraz kopię umowy o świadczenie usług w Placówce (zał. nr 19). Z treści umowy wynika, Ŝe stanowią one integralną część W Pensjonacie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym DALFAS obowiązują następujące druki: - Umowa NR... zgodnie z informacją uzyskaną w bezpośredniej rozmowie z p. Anną Ponczek- Kinowską, podpisywanej z mieszkańcem, figurującym jako Pensjonariusz, lub jego opiekunem prawnym oraz z osobą (z najbliŝszej rodziny), figurującą jako Opiekun, oraz Panią Anną Ponczek- Kinowską, figurującą jako Dyrektor. Ww. umowa zawiera 4 nie numerowane strony, oraz ANEKS DO UMOWY NR... Po tytule (UMOWA NR..) znajduje się miejsce na wpisanie numeru. Dalej znajduje się miejsce na wpisanie daty zawarcia umowy, następnie znajdują się dane Placówki i osoby stanowiącej Stronę (nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania (pobyt stały), telefon, dowód toŝsamości - seria i numer dowodu osobistego, 2. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL. W kolumnie obok znajdują się te same rubryki dotyczące OPIEKUNA. Na stronie drugiej, zatytułowanej PRZEDMIOTEM UMOWY znajdują się informacje, jakie świadczenia udzielane są w zakładzie całodobowym, a dalsza część, zatytułowana UMOWA NIE OBEJMUJE dotyczy świadczeń w całości pokrywanych przez Pensjonariusza. Strona trzecia zatytułowana jest: CZAS TRWANIA UMOWY. W punkcie 1 zaznaczono, czas określony/nieokreślony od... do...zasady FINANSOWANIA: w części tej jest podana opłata za świadczenie usług. I dalej: ZWROTY I NADPŁATY, w którym jest zawarta informacja o przypadkach nieobecności pensjonariusza i moŝliwości uzyskania zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt. W POSTANOWIENIACH KOŃCOWYCH powołanie się na przepisy Kodeksu Cywilnego, spory, egzemplarze umowy oraz podpisy (Opiekuna, Pensjonariusza i Dyrektora). W ANEKSIE DO UMOWY NR... zapisano 7

8 moŝliwość przeniesienia do innego pokoju, Ŝądania odszkodowania za szkody materialne, zobowiązanie do powiadomienia opiekuna pensjonariusza w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu. W punkcie 6 jest zapis dotyczący wskazania zakładu pogrzebowego przez rodzinę w przypadku zgonu. Na druku znajduje się dopisek, o zapoznaniu się z treścią tego aneksu do umowy nr..., oraz podpisy (Opiekuna, Pensjonariusza i Dyrektora). Na druku umowy w aktach mieszkańców znajdowały się: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr ewidencyjny PESEL, imiona i nazwiska rodziny oraz telefon kontaktowy do rodziny. W aktach mieszkanki, Pani XXXXXXXX, w UMOWIE NR 26/2009 znajduje się zapis na czas trwania umowy r r. oraz zapis, Ŝe...za porozumieniem stron umowa zostaje przedłuŝona na czas nieokreślony. i podpisy Pani Anny Ponczek-Kinowskiej jako Dyrektora oraz Pani XXXXXXXX jako Opiekuna. W aktach Pani XXXXXXXXX - UMOWA NR 28/2009 zawarta dnia r. znajduje się ANEKS DO UMOWY zawarty z datą r. W aktach przebywającej w Pensjonacie osoby ubezwłasnowolnionej - UMOWA NR jest zapis o przedłuŝeniu umowy na czas nieokreślony od r. Z załączonego zaświadczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego wynika, Ŝe opiekun prawny został powołany w dniu 2 września 2009 r. (zał. nr 17). Właścicielka oświadczyła, iŝ ta osoba została ubezwłasnowolniona juŝ podczas pobytu w Pensjonacie, dlatego teŝ nie posiada zgody sądu na umieszczenie w placówce. Pani Ponczek-Kinowska wyjaśniła, Ŝe nie miała świadomości, Ŝe sąd rodzinny musi wydać postanowienie i myślała, Ŝe wystarczająca jest zgoda opiekuna prawnego (zał. nr 6). Zgodnie z art. 68 a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą (lit. d) - informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, (lit. e) - dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliŝszej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Na podstawie analizy dokumentów ustalono, Ŝe Pani Anna Ponczek-Kinowska w aktach przechowuje wypisy ze szpitala (lub ich kopie) oraz inne dokumenty mieszkańców lub ich kserokopie, które niezbędne są do okazania w przypadku wezwania karetki pogotowia lub lekarza. W aktach znajdowały się wpisy dot. wizyt lekarskich i zaleceń. Ww. poinformowała, iŝ w placówce nie było konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego (zał. nr 6). Dowody osobiste mieszkańców przechowywane są w zamkniętej na klucz szafce w Biurze, do której dostęp ma Pani Ponczek-Kinowska, lub wyznaczona osoba z personelu. Właścicielka Pensjonatu poinformowała, Ŝe nie posiada pisemnej zgody mieszkańców, ani opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej na przechowywanie dowodów osobistych. Ww. oświadczyła, Ŝe uzupełni stosowne dokumenty (zał. nr 6). Tablice informacyjne i ogłoszenia Zgodnie z art. 68a: Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 2) umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek 8

9 zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. pkt 3) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące - (lit. a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,(lit. b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Na podstawie oględzin obiektu ustalono, iŝ na budynku w widocznym miejscu od strony furtki znajduje się tablica o treści Dalfas. Przy domofonie znajduje się tablica o treści Po godzinie proszę nie uŝywać domofonu. Otwarcie furtki nastąpi po kontakcie telefonicznym pod nr (zał. nr 21 zdjęcie 32, 33, 50 i 51). Na szybie przy wejściu do budynku znajduje się kartka wielkości formatu A4 o treści: Anna Ponczek-Kinowska, Annogóra 10, Obrzycko; Do informacji osób zainteresowanych: zgodnie z wymogami Urzędu Wojewódzkiego podaje się do wiadomości nr decyzji o legalności prowadzonej działalności w Annogóra 10; Decyzja z dnia NR PS.II /08; Z powaŝaniem; Anna Ponczek-Kinowska i druga kartka formatu A4 o treści: Odwiedziny od do 17.45; Dziękujemy (zał. nr 21 zdjęcie 25, 26 i 27). Przy drodze wjazdowej, jest postawiona tablica o treści Prywatny Dom Opieki Dalfas; tel (zał. nr 21 zdjęcie 52). Prowadzącej placówkę przekazano ustalenia dokonane w toku kontroli. Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. UpowaŜnienie Wojewody Wielkopolskiego z 7 lipca 2010 r. WN.II / Zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod numerem DG-6412/184/08 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z 25 listopada 2008 r. 3. Wykaz osób przebywających w Pensjonacie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Dalfas na dzień r. 4. Protokół oględzin z dnia 13 lipca 2010 r. 5. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Pani Anny Ponczek-Kinowskiej z dnia 12 lipca 2010 r. o prowadzeniu działalności na parterze budynku. 6. Protokół z rozmowy inspektorów i przyjęcia ustnych wyjaśnień od Pani Anny Ponczek- Kinowskiej z dnia 12 i 13 lipca 2010 r. 7. Notatka słuŝbowa jadłospis z dnia r. 8. Jadłospis obowiązujący od r. do r. 9. Informacja Pani Anny Ponczek-Kinowskiej dotycząca zapewnienia mieszkańcom środków higieny osobistej, przyborów toaletowych odzieŝy i obuwia. 10. Notatka słuŝbowa z protokołu kontroli sanepidu. 11. Notatka słuŝbowa z rozmowy z mieszkanką z dnia r. 12. Informacja właścicielki Placówki dotyczące zatrudnienia pracowników. 13. Wykaz dyŝurów personelu w okresie od r. do r. 14. Informacja Pani Anny Ponczek-Kinowskiej o usługach oferowanych w Pensjonacie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Dalfas. 15. Informacja Pani Anny Ponczek-Kinowskiej dotycząca zapewnienia mieszkankom opieki medycznej i prowadzonych historiach choroby. 16. Informacja właścicielki Placówki dotycząca kontaktu z mieszkańcami i wzmoŝonych stanów agresji. 17. Informacja Pani Anny Ponczek-Kinowskiej dotycząca osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 18. Notatka słuŝbowa dot. harmonogramu dnia w Pensjonacie Dalfas. 19. Obowiązujący druk umowy. 20. Kserokopie faktur VAT 17 stron.

10 21. Płyta CD zawierająca 52 kolejno ponumerowane zdjęcia Pensjonatu. Protokół zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron oraz 21 kolejno ponumerowanych załączników. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz ze zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, przekazanych równieŝ w toku kontroli, zespół inspektorów informuje prowadzącą Pensjonat o przysługującym Jej z mocy 16 ust. 1 i 3 wyŝej wymienionego rozporządzenia prawie do: - zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, - odmowy podpisania protokołu i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano prowadzącej Pensjonat Pani Annie Ponczek-Kinowskiej. Inspektorzy: Starszy inspektor wojewódzki Violetta Rakowska-śytkiewicz inspektor wojewódzki Katarzyna Marnocha Poznań, dnia 6 września 2010 r. Prowadząca placówkę: Anna Ponczek - Kinowska Annogóra, dnia r.