Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w siedzibie placówki prowadzonej przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Opieki dla Osób Starszych w Krakowie, ul. Jana Woronicza 10, Kraków przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Teresę Łochmańczyk - inspektora wojewódzkiego oraz Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 29 marca 2017 roku, na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 54 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III z 6 marca 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na rok 2017 (pozycja 2). Okres objęty kontrolą: 2016 rok i 2017 rok do dnia kontroli. Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych, przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, w szczególności prawo do godności, wolności i poczucia bezpieczeństwa oraz sprawdzenie czy jednostka realizuje całodobową opiekę zgodnie z wydanym zezwoleniem Wojewody Małopolskiego na prowadzenie placówki. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Domu, placówce, jednostce należy przez to rozumieć: Dom Opieki dla Osób Starszych, ul. Jana Woronicza 10, Kraków, 2. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). Treść protokołu podlega publikacji, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz j.t.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.). Dom Opieki dla Osób Starszych w Krakowie, przy ul. Woronicza 10 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku, prowadzoną w ramach działalności statutowej przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Placówka posiada zezwolenie Wojewody Małopolskiego, wydane na czas nieokreślony decyzją nr 7/2011, znak: WP-III z 12 grudnia 2011 roku. Dom Opieki dla Osób Starszych w Krakowie dysponuje 32 miejscami usytuowanymi w wielokondygnacyjnym budynku. Informacji podczas kontroli udzielali: Siostra Sylwana - Agnieszka Kamont Dyrektor Domu (powołana na stanowisko 1 września 2015 roku), pracownicy Domu oraz mieszkańcy. Warunki bytowe Obiekt jest otoczony zagospodarowanym terenem zielonym. Teren wokół budynku jest pozbawiony barier i umożliwia rekreację na świeżym powietrzu. Placówka usytuowana jest w wielokondygnacyjnym budynku, będącym własnością Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie z prawem wieczystego użytkowania przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługującą wszystkie kondygnacje. Pokoje mieszkalne usytuowane są na pierwszym i drugim piętrze. Pomieszczenia placówki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2 Placówka oferuje mieszkańcom pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i jeden pokój trzyosobowy. Placówka oferuje 26 pokojów mieszkalnych, w tym: - 21 pokoi jednoosobowych (o powierzchni od 9 m² do 16 m²), - 4 pokoje dwuosobowe (w tym jeden o powierzchni 11,50 m²,pozostałe od 12 m² do 14 m²), - pokój trzyosobowy o powierzchni 25 m². Pokoje uznaje się za spełniające wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni tj. 6 m² na osobę w przypadku pokoju wieloosobowego, nie jest większe niż 5%. Dla pokoju dwuosobowego minimalna powierzchnia pokoju wynosi 11,40 m². Pokoje spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu. Część wyposażenia stanowi własność prywatną mieszkańców. W toku kontroli stwierdzono, że pokoje są urządzone indywidualnie do potrzeb mieszkańców zgodnie z ich preferencjami. Na I piętrze znajduje się 13 pokoi, w tym 10 pokoi jednoosobowych i 3 pokoje dwuosobowe. Dwa pokoje usytuowane są w sposób umożliwiający mieszkańcom bezpośredni dostęp do łazienek i toalet znajdujących się przy pokojach. Na poziomie piętra znajdują się ponadto 3 łazienki ogólnodostępne wyposażone w prysznic lub w wannę oraz 6 ogólnodostępnych toalet. Ponadto, na kondygnacji znajduje się gabinet pielęgniarski, sala dziennego pobytu, podręczna kuchenka i pomieszczenia gospodarcze, sanitarne. Na II piętrze znajduje się 13 pokoi, w tym 11 pokoi jednoosobowych, pokój dwuosobowy, pokój trzyosobowy. Do siedmiu pokoi bezpośrednio przylegają indywidualne łazienki. Na poziomie piętra znajduje się ponadto 5 łazienek ogólnodostępnych wyposażonych w prysznic lub w wannę oraz 5 ogólnodostępnych toalet. Ponadto na kondygnacji usytuowano pokój gościnny, pomieszczenie biurowe. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej powinno być nie więcej niż 5 osób na jedną łazienkę oraz nie więcej niż 4 osoby na jedną toaletę. Placówka spełnia warunki w zakresie liczby i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, tj. gwarantuje jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Pomieszczenia, pokoje mieszkalne są sprzątane w miarę potrzeby na bieżąco. W dniu kontroli pomieszczenia mieszkalne i użytkowe w placówce utrzymane były w należytej czystości i były wolne od przykrych zapachów. Mieszkańcy Obecnie w placówce przebywają 32 osoby, w tym 31 kobiet i 1 mężczyzna. Z ww. osobami zawarto umowy na czas nieokreślony. Struktura wiekowa mieszkańców: - do 41 roku życia od 41 roku życia 60 lat 3 osoby - 61 roku życia 74 lat 6 osób - 75 lat i powyżej 23 osoby, w tym 1 osoba w wieku 106 lat. Spośród mieszkańców 8 osób nie opuszcza łóżka, 6 mieszkańców porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, oraz 5 osób przy pomocy innego sprzętu pomocniczego. Mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Z porad lekarza mieszkańcy korzystają w NZOZ PRAKTIMED w Krakowie. Opieka zdrowotna jest świadczona na rzecz mieszkańców w ramach wizyt domowych, które odbywają się na terenie placówki przez lekarza rodzinnego (raz w tygodniu: środy). W nagłych przypadkach do placówki wzywana jest karetka pogotowia. Deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożyło 28 mieszkańców, pozostali korzystają z 3 przychodni na terenie Krakowa, do których byli zadeklarowani przed przyjęciem do placówki. Placówka pomaga mieszkańcom w dostępie do świadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie konsultacji u lekarzy specjalistów oraz zapewnia w czasie wizyty u lekarzy opiekę. Ponadto jak wynika z informacji udzielonej przez Siostrę Dyrektor konsultacje specjalistyczne odbywają się również na terenie Domu. W okresie objętym kontrolą mieszkańcy korzystali z 2

3 konsultacji lekarzy specjalistów tj. chirurga, neurologa, stomatologa, laryngologa, ginekologa, onkologa i endokrynologa. Zgodnie postanowieniami ustawy o pomocy społecznej placówka gwarantuje udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę pielęgniarską całodobową, opiekę lekarską lekarza rodzinnego oraz opiekę lekarzy specjalistów oraz pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu pomoc w porannej i wieczornej toalecie, zmianę środków higienicznych, pielęgnację w czasie choroby, zakup leków, pomiar temperatury ciała, pomiar ciśnienia krwi, podawanie lekarstw, toaletę chorego, itp. Placówka zapewnia opiekę higieniczną poprzez świadczenie całodobowej pielęgnacji mieszkańców w zakresie: mycia, kąpania, ubierania, golenia, karmienia, zmiany bielizny pościelowej, osobistej i odzieży według potrzeb oraz sprzątanie pomieszczeń. Dom, zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz fizycznymi możliwościami mieszkańców organizuje czas wolny poprzez oferowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej w formie grupowej lub indywidualnej. W Domu organizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, robótki na drutach, szydełkowanie, biblioterapia, rehabilitacja, spacery, wycieczki. W placówce uroczyście obchodzone są imieniny mieszkańców oraz organizowane są zabawy karnawałowe, andrzejki, sylwester, dzień babci. Za świadczenie usług na rzecz mieszkańców odpowiedzialni są zatrudnieni na umowę o pracę opiekunowie (8 osób w ramach 7,5 etatu), pokojowe (2 osoby w ramach 2 etatów), pielęgniarki (2 osoby w ramach 1,5 etatu) oraz 1 osoba na stanowisku pracownika do spraw kulturalno-oświatowych (0,5 etatu). Zgodnie z informacją udzieloną w toku kontroli opiekę nad mieszkańcami sprawują w dzień 2-4 osoby. W nocy dyżurują 2 osoby. Opiekunowie świadczą pracę wg ustalonych godzin pracy. Wyżywienie Śniadania i kolacje przygotowywane są na miejscu w placówce w ramach umowy zawartej z Domem Zakonnym Zgromadzenia. Godziny wydawania posiłków: - śniadanie: 8:00 9:30, - obiad: 12:00 13:30, - podwieczorek: 14:00 15:00, - kolacja: 18:00 19:30. Aktualnie stosowana jest dieta lekkostrawna, cukrzycowa i normalna. Z diety cukrzycowej korzysta 10 osób, lekkostrawnej 12 osób, pozostali mieszkańcy spożywają dietę normalną. Dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami zagwarantowany jest poprzez udostępnienie produktów w kuchence na pierwszej kondygnacji. Placówka zapewnia możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni. W dniu przeprowadzania kontroli 8 osób wymagało pomocy w karmieniu. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne Placówka zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej takie jak szampon, mydło, żele, kremy, pasty do zębów, wody po goleniu, papier toaletowy. W razie potrzeby placówka świadczy pomoc w zakupie potrzebnych przedmiotów osobistego użytku. Dokumentacja Zgodnie z zapisami ustawy Dom prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: a) umowę o świadczenie usług w placówce, b) ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, 3

4 c) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, d) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce e) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL. Nie prowadzono ewidencji przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, gdyż przymus nie był stosowany. W dniu przeprowadzania kontroli na zewnątrz budynku znajdowała się tablica informacyjna zawierająca dane adresowe placówki, informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, umieszczono informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Sposób świadczenia usług w placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców, a także przestrzeganie praw człowieka, w tym w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Prawa mieszkańców Domu zostały ujęte w opracowanym Regulaminie Organizacyjnym Domu. Zgodnie z 12 ww. dokumentu mieszkaniec ma prawo do: godnego traktowania, wyboru stylu i sposobu życia w ramach funkcjonowania placówki, regularnego kontaktu z dyrektorem, przebywania poza Domem Opieki po uprzednim zawiadomieniu dyrektora, w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza, przyjmowania odwiedzin sposób nie naruszający praw innych mieszkańców. Mieszkańcy zostali objęci odpowiednią opieką, dbałością i troską o zaspokojenie indywidualnych potrzeb przy równoczesnym uwzględnieniu ich sprawności i stanu zdrowia. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych osób przebywających w placówce oraz przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami: Z. K., K. Z, W.M., S.W., T. M., Z.C., K.G. Wyrażali oni zadowolenie z pobytu w placówce oraz ze świadczonej opieki. Podczas oględzin budynków mieszkańcy przebywali we własnych pokojach, spacerowali po Domu, oglądali telewizję, kolorowali obrazki o tematyce świątecznej. Sposób i jakość pomocy świadczonej na rzecz mieszkańców w dniu przeprowadzania kontroli nie budziły zastrzeżeń zespołu kontrolnego. W zakresie objętym tematem kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli placówki na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Na tym protokół zakończono. 4

5 Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r. Kraków Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK POSŁUGUJĄCYCH UBOGIM DOM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH Kraków, ul. Jana Woronicza 10 tel NIP REGON Podpisy osób kontrolujących: Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr inż. Marcin Podbielski DYREKTOR Domu Opieki dla Osób Starszych Inspektor Wojewódzki s. Sylwana Agnieszka Kamont (-) mgr Teresa Łochmańczyk 5