Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli doraźnej w Ośrodku Opiekuńczym EDEN w Bukownie przy ul. Reymonta 31, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Stanisława Bociana - starszego inspektora, Elżbietę Nowak - starszego inspektora wojewódzkiego oraz Michała Lisa st. operatora. Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 lutego 2012 roku na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.54) oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III z 24 lutego 2012 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce oraz sprawdzenie, w jakim zakresie zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli przeprowadzonej 10 czerwca 2010 roku, cyt: 1. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce, zgodnie z zapisem art. 68 a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) w tym przejrzystej i na bieżąco aktualizowanej ewidencji osób objętych opieką i przebywających w Ośrodku - w terminie do 31 sierpnia 2010 roku. 2. W przypadku, gdy osoby z podejrzeniem zaburzeń psychicznych są mieszkańcami placówki lub ubiegają się o przyjęcie, należy uzyskać opinię lekarską, potwierdzającą że nie stwierdzono, aby zachodziła potrzeba, by winny one przebywać w placówce przeznaczonej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku nie uzyskania takiej opinii, należy odmówić zawarcia umowy, a w przypadku osób już przebywających w placówce wypowiedzieć umowę w terminie pozwalającym osobie lub rodzinie na podjęcie działań w celu znalezienia stosownej jednostki. 3. Dostosowanie godziny wydawania posiłków do zapisu art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 4. Umożliwienie mieszkańcom placówki dostępu do drobnych posiłków zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. 5. W myśl art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej zapewnić organizację czasu wolnego. 6. Prawidłową realizację treści art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż sprzątanie pomieszczeń winno odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od Pani Urszuli Majochy, właścicielki placówki. Kierownik placówki Pani Katarzyna Skrzypiec, podczas kontroli była nieobecna, przebywa na urlopie wychowawczym. Zgodnie z udzieloną informacją aktualnie placówką kieruje właścicielka. Dokonano analizy dokumentacji osób przebywających w placówce. Stwierdzono, iż dokumentacja zawiera: a) umowę o świadczenie usług w placówce, b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, c) imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby przebywającej w placówce, d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w tym:

2 zalecenia lekarskie, e) dane kontaktowe: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny lub opiekuna prawnego. Stwierdzono, iż w dokumentacji brak informacji o wydanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. Właścicielka placówki stwierdziła, iż nie otrzymywała ww. dokumentów od rodzin mieszkańców. Pouczono ww. iż należy informować rodzinę o potrzebie przekazywania kopii orzeczeń. Gdy rodzina takich orzeczeń nie posiada lub nie chce przekazać nie stanowi to przeszkody do zawarcia umowy, ale należy stosowną adnotację o przyczynach braku dokumentu zamieścić w dokumentacji mieszkańca. W prowadzonej dokumentacji nie stwierdzono ewidencji przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze złożonych wyjaśnień wynika iż nie było dotychczas sytuacji wymagających zastosowania przymusu. W placówce nie stwierdzono występowania nieprzyjemnych zapachów, bielizna pościelowa, odzież mieszkańców, wyposażenie oraz podłogi były czyste. W placówce prowadzona jest ewidencja sprzątania pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych, potwierdzająca, że pokoje sprzątane są co najmniej raz dziennie. Pokoje są sprzątane częściej w razie potrzeby. Właścicielka wyjaśniła, iż w przypadku przyjęcia osoby leczonej psychiatrycznie uzyskuje się zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przebywania osoby w placówce przeznaczonej dla osób chorych somatycznie i okazała takie zaświadczenie. Zgodnie z wywieszonym harmonogramem, posiłki są wydawane w następujących godzinach: - śniadanie od godziny 8.00, - obiad od godziny 13.00, - podwieczorek pomiędzy obiadem a kolacją, - kolacja od godziny Godziny wydawania posiłków odpowiadają zapisowi art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z wyjaśnieniami właścicielki, posiłki wydawane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i życzeń mieszkańców. Większość mieszkańców z uwagi na stan zdrowia wymaga karmienia. Placówka gwarantuje posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza. Jednostka zapewnia do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami właściciela, z uwagi na otępienie starcze większości mieszkańców, dostęp do drobnych posiłków nie może być realizowany przez samodzielne pobieranie żywności przez mieszkańców. Jeśli mieszkańcy chcą skorzystać z drobnego posiłku pomiędzy posiłkami, zgłaszają to personelowi, który wydaje żywność. Żywność i napoje w powyższy sposób wydawane są całodobowo. W myśl art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej zapewnić organizację czasu wolnego, mieszkańcom zapewnia się: -możliwość czytania prasy i książek, -dostęp do telewizji i radia w jadalni i poszczególnych pokojach, -możliwość malowania, -muzykoterapię, -udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, związanych z aktualnymi świętami, urodzinami mieszkańców. W ramach imprez są organizowane również atrakcje typu przebierania się w kostiumy będące w posiadaniu placówki. Ponadto organizowane są: -gry stolikowe i towarzyskie: szachy, warcaby, chińczyk, karty, -w okresie sprzyjającej pogody spacery pod opieką pracowników, -wspólne wyjścia do kawiarni. Z uwagi na zaawansowane otępienie starcze większość mieszkańców nie jest w stanie korzystać z oferowanych sposobów spędzania czasu wolnego. Na podstawie ww. okoliczności stwierdzono, iż zalecenia wydane po kontroli przeprowadzonej 10 czerwca 2010 roku zostały zrealizowane. 2

3 Skontrolowane warunki bytowe zapewniane przez placówkę. W wyniku kontroli stwierdzono, że nie ma aktualnej i jednolitej listy osób przebywającej w placówce, co w pewnych okolicznościach (np. natychmiastowej ewakuacji) może okazać się zgubne. Kierownictwo i personel ma problemy w określeniu rzeczywistej i dokładnej liczby podopiecznych. Zgodnie z informacją właścicielki, na podstawie analizy książki meldunkowej oraz przedłożonej dokumentacji ustalono, że w trakcie kontroli w placówce przebywało 28 mieszkańców, z którymi zawarto umowę na całodobową opiekę oraz 2 osoby z którymi zawarto umowy wynajmu lokalu. Pomieszczenia co do których zawarto umowy wynajmu lokalu znajdują są w wyodrębnionej części budynku i nie są uwzględniane przy ocenie spełniania warunków wymaganych dla działalności opiekuńczej. W dniu kontroli na 28 mieszkańców, 16 osób było leżących. Zgodnie z wydanym zezwoleniem w placówce może przebywać do 27 mieszkańców. Właścicielka wyjaśniła, iż przebywanie większej ilości mieszkańców ma charakter chwilowy i spowodowane jest tym, że 3 mieszkańców oczekuje na zwolnienie się miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, mogą opuścić placówkę w każdej chwili w momencie zwolnienia się miejsca w ZOL. Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, placówka posiada: 1) pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia; 2) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, 3) jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym że jeśli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %. Placówka posiada ilość łazienek i toalet wymaganą dla placówki, w której liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców. W toku oględzin obiektu w kilku pokojach stwierdzono pojedyncze braki w wyposażeniu. Zgodnie z wyjaśnieniami właścicielki, placówka posiada całość wymaganego wyposażenia pokojów (szafki przyłóżkowe, krzesła, stół, łóżko, szafa dla każdego mieszkańca). Z części pokojów elementy wyposażenia (szafki trzyłóżkowe, krzesło) zostały usunięte z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Część mieszkańców cierpiących na chorobę Alzheimera nie może swobodnie dysponować szafkami, z powodu skłonności do rozrzucania, niszczenia i zanieczyszczania znajdujących się w nich przedmiotów, w związku z tym szafy ww. mieszkańców są zamykane na klucz. W wyniku oględzin placówki, obserwacji i rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami stwierdzono dbałość o czystość i utrzymanie higieny. Mieszkańcy wyglądali czysto i schludnie ich ubiór był stosowny do pory roku. Z mieszkańcami, z którymi można nawiązać kontakt słowny przeprowadzono rozmowy. Pensjonariusze wyrażali pozytywne opinie na temat jakości świadczonych usług jak również atmosfery panującej w placówce. Skontrolowano warunki budowlane. Kontrolującym przedłożono do wglądu książkę obiektu budowlanego przy ul. Reymonta 31, działka o numerze ewidencji gruntu 94. W książce nie odnotowano aktualnych sprawdzeń i badań. Stwierdzono, iż budynek posiada aktualne kontrole straży pożarnej, instalacji elektrycznych, kominiarza. Pouczono właścicielkę o właściwej formie uzupełnienia wpisów w książce obiektu budowlanego, oraz że nieuzupełnienie wpisów zagrożone jest karą pieniężną wymierzaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Stwierdzono, iż zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Olkuszu z 12 maja 1999 r. znak A /99, udzielono pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Reymonta, działka o numerze ewidencji gruntu 94, na pensjonat dla osób starszych. Bezpośrednią pracę na rzecz mieszkańców świadczą pracownicy zatrudnieni przez Firmę Handlowo-Usługową DADAK. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 3

4 Lp. Nazwisko i imię Stanowisko forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy urlop wychowawczy wymiar czasu pracy 1. Katarzyna kierownik Skrzypiec 2. Mirosława L pielęgniarka umowa o pracę ½ etatu od 2005 r. od kiedy zatrudniona 3. Halina C. pielęgniarka umowa o dzieło 80 godz. mies. od stycznia 2012 r. 4. Małgorzata S. opiekun umowa o pracę 1 etat od 2006 r. 5. Małgorzata Z. opiekun umowa o pracę 1 etat od 2007 r. 6. Małgorzata M. opiekun umowa o prace 1 etat od 2007 r. 7. Helena P. opiekun umowa o pracę 1 etat od 1998 r. 8. Beata W. opiekun umowa o pracę 1 etat od 2002 r. 9. Agnieszka M. opiekun umowa o pracę 1 etat od 2010 r. 10. Urszula K. opiekun umowa o pracę 1 etat od 2010 r. 11. Emilia C. opiekun umowa o pracę 1 etat od 2003 r. 12. Urszula B. opiekun umowa o pracę 1 etat od 2011 r. 13. Joanna H. pomoc kuchenna umowa o pracę 1 etat od 2010 r. 14. Roksana D. opiekun umowa o pracę 1 etat od 2012 r. 15. Urszula Majocha Właścicielka, osoba kierująca, sprawy biurowe, organizacja 16. Antoni Majocha kierowca/zaopatrzenie 1 etat 17. Beata P. pokojowa umowa zlecenie godzin miesięcznie 18. Halina K. kucharka umowa o prace 1 etat od Iwona K. kucharka umowa o pracę 1 etat od 2012 W okresie nocnym dyżury sprawują dwie osoby. Z wyjaśnień właścicielki wynika iż dostosowuje strukturę zatrudnienia w placówce do potrzeb osób w niej przebywających w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług na poziomie zgodnym z przepisami oraz na poziomie satysfakcjonującym klientów. Właścicielka zaprezentowała system monitoringu w placówce, twierdząc że ma on bardzo pozytywny wpływ na jakość świadczonych usług oraz poziom zadowolenia mieszkańców. Poprawiła się organizacja pracy oraz zaangażowanie personelu w pracę na rzecz podopiecznych. Mieszkańcy i ich rodziny wyrazili zgodę na rejestrowanie ich wizerunku w celach wyłącznie na potrzeby organizacji pracy placówki. Kontrolujący pouczyli właścicielkę, że pomimo wyrażonej zgody na rejestrowanie wizerunku, należy zwrócić uwagę na usytuowanie kamer w taki sposób aby zagwarantować mieszkańcom poszanowanie godności i intymności. Ponadto pouczono Panią Urszulę Majochę o konieczności zabezpieczenia sytemu informatycznego i monitoringu przed osobami nieuprawnionymi. W toku wizytacji stwierdzono nieaktualne dane na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku. Ponadto stwierdzono iż informacje zawarte na tablicy informacyjnej zamieszczonej na ogrodzeniu nie wyczerpują ustawowych wymagań w tym zakresie. Na tablicy wina się znaleźć informacja o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Równocześnie przypomniano Pani Urszuli Majocha, że Ośrodek Opiekuńczy EDEN w Bukownie przy ul. Reymonta 31 został wpisany do Rejestru Wojewody pod nr 8. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Pouczenie 4

5 Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: BUKOWNO Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: DYREKTOR OŚRODKA (-) Urszula Majocha F.U.H. DADAK Siedziba Chechło ul. Kluczewska 132 OŚRODEK OPIEKUŃCZY EDEN NIP REGON Podpisy osób kontrolujących: Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr Elżbieta Nowak (-) Michał Lis Inspektor Wojewódzki (-) mgr Stanisław Bocian 5