PS.II 4, /11 PROTOKÓŁ KONTROLI

Transkrypt

1 PS.II 4, /11 PROTOKÓŁ KONTROLI doraźnej przeprowadzonej 11 sierpnia 2011 r., w Pensjonacie Radosna Jesień prowadzonym przez Panią Bogumiłę Dylewicz, z siedzibą pod adresem: ul. Kaźmierska 25, Przybroda, nazywanym w dalszej części protokołu Pensjonatem lub Placówką. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: 1. Katarzyna Marnocha inspektor wojewódzki jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Barbara Barczyk inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II /11 z 10 sierpnia 2011 r. (zał. nr 1). Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowiła ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739). Kontrolujący złoŝyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w postępowaniach kontrolnych Standardów kontroli. Przedmiot kontroli stanowił standard usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w Pensjonacie, w związku z podjęciem informacji dotyczących nieprawidłowości, w tym braku zabezpieczenia praw i obowiązującego standardu osób zamieszkujących w Placówce. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Objaśnienia wstępne Wojewoda Wielkopolski, decyzją nr PS.II /10 z 13 sierpnia 2010 r., wydał Pani Bogumile Dylewicz zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Pensjonacie Radosna Jesień w Przybrodzie, z siedzibą pod adresem: ul. Kaźmierska 25, Przybroda, z liczbą miejsc 30. Jednostka jest wpisana, do prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej pod nr 13. Pensjonat prowadzi p. Bogumiła Dylewicz, która posługuje się dwiema pieczęciami: 1. MIDYKO ul. Zalesie 6, Puszczykowo tel./fax , tel kom NIP Regon , 2. PENSJONAT RADOSNA JESIEŃ ul. Kaźmierska 25, Przybroda tel. kom Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1

2 - oględzin obiektu, - rozmowy z Panią XXXXX - małŝonką pensjonariusza (z uwagi na stan psychofizyczny niemoŝliwy był kontakt z samymi pensjonariuszami), - dokumentacji, oświadczeń i informacji uzyskanych od: Pani Bogumiły Dylewicz i Pani XXXXX. Ustalenia kontroli: Liczba miejsc dla mieszkańców wg zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego 30. Liczba mieszkańców w dniu kontroli: 29: w tym - 8 męŝczyzn i 21 kobiet. Warunki lokalowe Budynek i jego otoczenie mają być pozbawione barier architektonicznych, w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind pokoje mieszkalne usytuowane na parterze - art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Pensjonat Radosna Jesień w Przybrodzie, ul. Kaźmierska 25 jest połoŝony w budynku jednokondygnacyjnym, pozbawionym barier architektonicznych. Wejście główne posiada schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe metalowe, oszklone, w trakcie oględzin były zamknięte na klucz. właścicielka poinformowała, Ŝe drzwi zamykane są ze względu na bezpieczeństwo chorych. Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek, na lewo wejście do kuchni placówki. Następne drzwi oszklone prowadzą na korytarz. Za drzwiami, po lewej stronie na ścianie zamontowana jest centralka systemu przeciwpoŝarowego. Z Pensjonatu na zewnątrz prowadzą trzy wyjścia. Właścicielka wyjaśniła, Ŝe główne wejście do pensjonatu jest uŝytkowane przez pensjonariuszy, pozostałe przez personel. Przy jednym z wyjść z budynku za oszklonymi drzwiami, zamkniętymi na klucz, znajdowały się 2 drabiny metalowe i zdemontowane drzwi. Właścicielka oświadczyła, Ŝe z tego wyjścia do tej pory nikt nie korzystał i mieszkańcy nie mają do niego dostępu zał. nr 2. Pokoje mieszkalne nie więcej niŝ trzyosobowe, z tym Ŝe: pokój jednoosobowy nie mniejszy niŝ 9 m 2 pokój dwu- i trzyosobowy- o powierzchni nie mniejszej niŝ 6 m 2 na osobę, wyposaŝone w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla kaŝdej osoby - art. 68, ust. 4 pkt 3 lit. a-c, pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w lit. a i b, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 % - (lit. d) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) MetraŜ pokoi mieszkalnych sprawdzony został w dniu 10 sierpnia 2010 r. przez zespół inspektorów WUW, podczas oceny warunków lokalowych placówki i nie budzi zastrzeŝeń w kwestii spełniania wymogów standardu. Pensjonat posiada do dyspozycji dwuosobowe pokoje mieszkalne z łazienkami, w formie studia. Bezpośrednio przy pokojach znajdują się łazienki i WC. Pokój nr 15 dla kobiet, wyposaŝony w 1 łóŝko drewniane, 1 łóŝko szpitalne oraz meble wymagane standardem. Pokój nr 11, dla 2 kobiet, wyposaŝony zgodnie ze standardem. Pokój nr 10, dla 2 kobiet, wyposaŝony zgodnie ze standardem (jedna z mieszkanek spała w łóŝku). Pokój nr 12, zamieszkały przez kobiety, wyposaŝony jest standardowo, dodatkowo w pokoju bibeloty i fotografie na ścianach. Pokój nr 14 (damski), wyposaŝony jest zgodnie ze standardem, podczas oględzin jedna z mieszkanek spała w łóŝku. Pokój nr 13 dla kobiet, wyposaŝony jest w meble określone standardem. Podczas oględzin dwie panie spały. Pokój nr 9, dla kobiet, znajdujący się w drugiej części budynku (wyjście na drugi korytarz) wyposaŝony jest zgodnie ze standardem. Podczas oględzin na jednym z łóŝek widoczna była pościel -zał. nr 4 (zdjęcie 13). Pokój nr 8, dla kobiet, aktualnie zamieszkały przez jedną osobę, wyposaŝony standardowo. Podczas oględzin w jednym z okien brakowało rolety, co przedstawia zał. nr 4 (zdjęcie 8). Pokój nr 7 (męski), wyposaŝony zgodnie ze standardem, jedno łóŝko szpitalne. Pokój nr 6, zamieszkały przez męŝczyzn, wyposaŝony standardowo, dodatkowo w pokoju pompa zmiennociśnieniowa i materac p. odleŝynowy. W oknie brakowało rolety, a właścicielka oświadczyła, Ŝe roleta została zerwana przez mieszkańca. Pokój nr 5 (męski), wyposaŝony zgodnie ze standardem, jeden z mieszkańców spał w łóŝku. Pokój nr 4, zamieszkały przez męŝczyzn, 2

3 wyposaŝony standardowo, w tym jedno łóŝko szpitalne, w pokoju znajdował się wózek, balkonik. Podczas oględzin jeden z pensjonariuszy spał w łóŝku. Pokój nr 3, dla kobiet, wyposaŝony zgodnie ze standardem. Pokój nr 2, zamieszkały przez kobiety. Zgodnie z wyjaśnieniem p. Dylewicz wyposaŝony jest standardowo, w pokoju akurat odbywała się toaleta mieszkanki. Pokój nr 1 (damski), wyposaŝony zgodnie ze standardem, w szafie odzieŝowej półki z odzieŝą zostały podpisane imionami i nazwiskami mieszkanek. W trakcie oględzin jedna z mieszkanek spała w łóŝku. Wszystkie pokoje wyposaŝone zostały zgodnie ze standardem, tj. w 2 łóŝka (niektóre pokoje wyposaŝone są w łóŝka szpitalne z zabezpieczeniami)- przy kaŝdym łóŝku znajduje się włącznik systemu przyzywowo-alarmowego na przedłuŝeniu (tzw. gruszka), 2 szafki nocne, krzesła lub fotele, stół i szafa. Placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia (art. 68 ust. 5 pkt 1 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się wejście do następnego pomieszczenia pełniącego funkcję jadalni i pokoju dziennego pobytu. Pokój dziennego pobytu wyposaŝony jest w stoły, krzesła, 3 osobową sofę i dwa fotele. Z ww. pomieszczenia jest wyjście na taras wyposaŝony w drewniane meble ogrodowe. P. Dylewicz poinformowała, Ŝe mieszkańcy korzystają z tarasu, przy sprzyjającej pogodzie. W trakcie oględzin w pokoju dziennego pobytu przebywali mieszkańcy, którzy odpoczywali po obiedzie lub uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez personel zał. nr 2. Placówka powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia wyposaŝone jest w 2 pralki automatyczne, dwukomorowy zlewozmywak, szafkę, oraz brudownik i sznurki do suszenia bielizny (zał. nr 2). Właścicielka dodała, Ŝe z uwagi na stan zdrowia, Ŝaden z pensjonariuszy nie korzystał z tego pomieszczenia (zał. nr 3). Warunki sanitarne Placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niŝ pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niŝ czterech osób, wyposaŝone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń - art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Łazienki z wc znajdują się przy pokojach, przy czym, na 1 łazienkę przypadają nie więcej, niŝ 4 osoby, a na jedną toaletę przypada nie więcej, niŝ 5 osób. W łazience pomiędzy pokojami: 15 i 11, były zawieszone dwa ręczniki, na umywalce stało mydło w płynie. Przy wc oraz przy umywalce brakowało uchwytów dla osób niepełnosprawnych, - zał. nr 4 (zdjęcie 5). Pani Dylewicz wyjaśniła, Ŝe w łazience znajdują się tylko ręczniki do rąk, do kąpieli są zapewniane przez personel, podobnie jak środki czystości i znajdują się w pomieszczeniu personelu. Ww. dodała, Ŝe brak uchwytów jest spowodowany ich odpadnięciem ze ściany. Łazienka przy pokoju nr 10 i 12 wyposaŝona w uchwyt tylko przy krzesełku prysznicowym, brak uchwytu przy wc i umywalce. Łazienka przy pokoju nr 14, wyposaŝona w uchwyty, na umywalce zestaw przyborów toaletowych, szczoteczki do zębów, ręczniki. W łazience pomiędzy pokojami: 13 i 9, były zawieszone ręczniki, na umywalce stało mydło w płynie, dezodoranty, itp. Łazienka wyposaŝona w uchwyty zgodnie ze standardem. Łazienka przy pokoju nr 8, wyposaŝona zgodnie ze standardem. Łazienka przy pokoju nr 7 i 6 wyposaŝona w uchwyt tylko przy krzesełku prysznicowym, brak uchwytu przy wc i umywalce, na umywalce pianka do golenia, mydło, co przedstawia zał. nr 4 (zdjęcie 7). Łazienka przy pokoju nr 5 i 4 wyposaŝona w uchwyt tylko przy krzesełku prysznicowym, brak uchwytu przy wc i umywalce, co przedstawia zał. nr 4 (zdjęcie 9). Łazienka przy pokoju nr 3 i 2 wyposaŝona w uchwyt tylko przy krzesełku prysznicowym, brak uchwytu przy wc i umywalce. Łazienka przy pokoju nr 1, wyposaŝona w uchwyt przy umywalce, natomiast brakowało uchwytu przy wc i prysznicu zał. nr 4 (zdjęcie 11 i 12). 3

4 W większości łazienek uchwyty dla osób niepełnosprawnych nie były zamontowane przy wc oraz przy umywalkach, co przedstawia załącznik nr 4 (zdjęcia 5-7 i 9-12). Właścicielka oświadczyła, Ŝe uchwyty zostały usunięte ze ścianek gipsowych, gdyŝ odpadły podczas uŝytkowania zał. nr 2. WyŜywienie i organizacja posiłków Placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niŝ 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niŝ o 18.00, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, moŝliwość spoŝywania posiłków w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby karmienie - art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W placówce zapewnia się mieszkańcom 3 posiłki główne oraz 1 posiłek dodatkowy w formie podwieczorku oraz napoje (zał. nr 8 i nr 9). Zespół kontrolny stwierdził, na podstawie wyjaśnień złoŝonych przez p. Dylewicz (zał. nr 3), Ŝe w Placówce przebywała 1 osoba na diecie cukrzycowej (zał. nr 7). Posiłki wydawane są w następujących godzinach: - śniadanie kawa/herbata obiad podwieczorek kolacja 18.00, (zał. nr 9). P. Bogumiła Dylewicz wyjaśniła, Ŝe od początku roku wyŝywienie w Pensjonacie jest zorganizowane w ten sposób, Ŝe śniadania i kolacje, oraz przekąski i napoje są przygotowywane przez zatrudnione opiekunki, obiady są dowoŝone w ramach cateringu przez Firmę p. Józefa Gawrona z restauracji Pod gruszą w Rokietnicy. WyŜywienie całodzienne w formie cateringu obowiązywało do listopada lub grudnia ub. roku. Od tego czasu catering jest zapewniony w formie obiadów, a właścicielka we własnym zakresie zapewnia pozostałe posiłki. Obiady są dwudaniowe i kompot, stawka Ŝywieniowa za obiad wynosi 6,50 zł. Pani Dylewicz dodała, Ŝe porcje są w zupełności wystarczające, jedna osoba jest na diecie cukrzycowej, pozostałe mają zapewnioną dietę lekkostrawną zał. nr 3. Ww. przedstawiła jadłospis całodzienny, obowiązujący od 9 sierpnia br. oraz jadłospisy obiadowe od r. dla diety podstawowej i cukrzycowej zał. nr 8. Pani Dylewicz wyjaśniła, Ŝe całodzienny jadłospis prowadzi w formie zeszytu od 9 sierpnia 2011 r. po ostatnim artykule w prasie. Uprzednio nie prowadziła jadłospisu całodniowego. Ww. okazała zeszyt, z pieczątką Pensjonat Radosna Jesień, w którym były zapisy od dnia r. Śniadania i kolacje p. Dylewicz ustala sama, produkty Ŝywnościowe zakupuje syn, który jest zatrudniony na etacie zaopatrzeniowca. Ww. dodała, Ŝe porcje dla pensjonariuszy są wystarczające, chociaŝ zdarzają się osoby, które z powodu swojej choroby ciągle dopominają się o jedzenie. Właścicielka poinformowała, Ŝe bardzo dba o to, Ŝeby opiekunki dopilnowały mieszkańców i przypominały o wypiciu codziennie minimum 2 litrów płynów zał. nr 3. Jadłospis obiadowy jest przywoŝony na kaŝdy tydzień przez restaurację i znajduje się na tablicy ogłoszeń w korytarzu, a w momencie kiedy staje się nieaktualny, jest po prostu wyrzucany. Właścicielka dodała, Ŝe jest przekonana, Ŝe jadłospis posiada firma świadcząca usługi cateringowe. Jedna osoba korzysta z diety cukrzycowej i dla niej jest oddzielny jadłospis, a porcja obiadowa dla diety jest przywoŝona oddzielnie w styropianowym pojemniku. Pozostałe porcje są przywoŝone razem, w termosach i na miejscu rozdzielane przez opiekunki zał. nr 3. Właścicielka dodała, Ŝe kaŝda z opiekunek posiada ksiąŝeczkę Sanepidu, którą okazuje podczas kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Sanitarną. Ww. okazała karty kontroli badań z wpisami 13 nazwisk pracowników. Opiekunki wymieniają się, w zakresie przygotowywania posiłków. Opiekunka otrzymuje produkty z kuchni i przygotowuje z nich śniadania i kolacje. Dobór produktów do jadłospisu właścicielka wyszukuje w Internecie, nie ma specjalnie opracowanej diety cukrzycowej, jest to Ŝywienie zgodne z zaleceniami lekarskimi. Dodała, Ŝe produkty Ŝywnościowe są dostępne pomiędzy posiłkami, wystarczy poprosić personel o dodatkową kanapkę lub coś do picia zał. nr 3. W trakcie oględzin p. Dylewicz okazała pomieszczenie kuchenne, w którym znajdowały się produkty Ŝywnościowe dla pensjonariuszy, co przedstawia zał. nr 4 (zdjęcia 14-17). 4

5 Podczas czynności kontrolnych w Pensjonacie miała miejsce dnia r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Ww. przedstawiła Protokół kontroli sanitarnej z r. Nr Hś-466/1/3-1125/11. Z treści ww. protokołu wynika, Ŝe zostały poddane kontroli procedury Ŝywieniowe, oraz wydane zostały zalecenia (zał. nr 5). P. Dylewicz oświadczyła, Ŝe aktualnie nie ma w Pensjonacie osób cewnikowanych, karmionych sondą, itp. a razie potrzeby pensjonariusze są karmieni przez personel zał. nr 3. MałŜonka pensjonariusza udzielająca wyjaśnień zespołowi inspektorów poinformowała, Ŝe jeśli chodzi o wyŝywienie, to często przyjeŝdŝa w porze obiadowej, na obiad zawsze jest mięso, ziemniaki, jarzynka. Rozmówczyni wie, Ŝe jedzenie pochodzi z jakiegoś lokalu. Ww. dodała, Ŝe kiedyś przyjechała podczas trwania śniadania i zauwaŝyła, Ŝe podawane były pensjonariuszom leki. Pani XXXXX raz tylko zauwaŝyła, podczas odwiedzin, iŝ mąŝ był odwodniony i poprosiła o podawanie określonej ilości płynów zał. nr 10. Środki higieniczne i artykuły odzieŝowe oraz zapewnienie utrzymania czystości Placówka powinna zapewniać środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej - art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Właścicielka wyjaśniła, Ŝe środki czystości zapewnia w całości Pensjonat, w zaleŝności od stanu zdrowia, mieszkańcy posiadają środki czystości w swoich łazienkach, albo opiekunki przechowują je w innym miejscu zał. nr 3. W bezpośredniej rozmowie p. XXXXX (Ŝona pensjonariusza) poinformowała, Ŝe Placówka zapewnia pranie, pościele, ręczniki, środki czystości i pieluchomajtki rodzina o nic nie musi się martwić zał. nr 10. W trakcie oględzin zespół inspektorów stwierdził, Ŝe pościel, ręczniki i odzieŝ pensjonariuszy była czysta i nie budziła zastrzeŝeń zał. nr 4 (zdjęcia 7 i 13). Właścicielka poinformowała, Ŝe nie prowadzi ewidencji wymiany pościeli, gdyŝ wszyscy mieszkańcy mają wymienianą pościel, nie rzadziej, niŝ raz w tygodniu a nawet częściej, w zaleŝności od potrzeby. Ręczniki są wymieniane przez opiekunki codziennie podczas sprzątania. Ww. dodała, Ŝe wszyscy korzystają z ręczników Pensjonatu. Pranie bielizny oraz ręczników odbywa się w pralni. Pranie jest odbierane i przywoŝone przez pralnię średnio raz w tygodniu. OdzieŜ pensjonariuszy jest prana przez opiekunki podczas dyŝurów w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia. zał. nr 3. W trakcie czynności kontrolnych p. Dylewicz złoŝyła dodatkowo wyjaśnienie, Ŝe do pralni jest oddawana pościel po zgonach i bardzo zabrudzona, pozostała pościel oraz odzieŝ jest prana w Placówce z zastosowaniem środka dezynfekcyjnego medicaina zał. nr 17. Placówka powinna zapewniać sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Prowadząca w trakcie oględzin poinformowała zespół inspektorów, Ŝe pomieszczenia mieszkalne sprzątane są przez personel w trakcie pełnionego dyŝuru, w zaleŝności od potrzeb, nie rzadziej, niŝ raz dziennie. Sprzątnie i przygotowanie posiłków w ramach swoich obowiązków wykonują opiekunki. Sprzątanie odbywa się po nocnej zmianie, ciąg dalszy następuje po śniadaniu i trwa aŝ do obiadu. W trakcie kontroli wszystkie pomieszczenia Pensjonatu były czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. W ustnej rozmowie Pani XXXXX (małŝonka pensjonariusza) oświadczyła, Ŝe ilekroć przyjeŝdŝa do męŝa; w placówce jest zawsze czysto zał. nr 10. Z przedstawionego przez p. Dylewicz protokołu kontroli przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia r. (Nr AK-466/1/6-153/11) wynika, iŝ ocena stanu sanitarnego została dokonana podczas ww. kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. (zał. nr 6). Usługi opiekuńcze Dom powinien świadczyć usługi opiekuńcze poprzez: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, pomoc w zakupie odzieŝy i obuwia oraz 5

6 organizację czasu wolnego - art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Z wyjaśnień złoŝonych przez Panią Dylewicz wynika, Ŝe wszyscy mieszkańcy wymagają pomocy przy toalecie codziennej i ubieraniu (zał. nr 3). Poranna zmiana zaczyna dzień od pielęgnacji pensjonariuszy po nocy. Brak jest w placówce osób samodzielnych. Osoby tu przebywające są chodzące, ale wymagające stałej pielęgnacji osób drugich, często osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jest jedna lub dwie osoby leŝące, ale są one wysadzane w ciągu dnia. Pani Dylewicz dodała, Ŝe kąpiel pensjonariuszy odbywa się sukcesywnie. KaŜda z osób kąpana jest przynajmniej raz w tygodniu, opiekunki mają zaprowadzony grafik z kąpielami mieszkańców. Jednak w praktyce kąpiel odbywa się częściej zał. nr 3. Pani Dylewicz wyjaśniła, Ŝe kaŝdy z pensjonariuszy zaŝywa na stałe leki. Leki te podawane są przez opiekunki w czasie posiłków i wszyscy mieszkańcy samodzielnie połykają leki. Przygotowaniem dawkowania leków zajmuje się sama właścicielka. Ww. oświadczyła, Ŝe leki znajdują się zabezpieczone w Puszczykowie, i osobiście rozkłada leki kaŝdemu z pensjonariuszy do oznaczonych pojemników (w trakcie kontroli p. Dylewicz okazała zestawy pojemników na leki zał. nr 4, zdjęcie 18), sama teŝ osobiście przywozi leki do Przybrody zał. nr 3. Właścicielka wyjaśniła, Ŝe opieka lekarska w ramach NFZ jest zagwarantowana przez dra XXXXX z Przychodni NZOZ Salus z Puszczykowa. Lekarz przyjeŝdŝa raz w tygodniu, we wtorki lub środy. Pani Dylewicz dodała, Ŝe lekarz jest zatrudniony na umowę zlecenie do Placówki w Przybrodzie, co w zupełności wystarcza na potrzeby pensjonariuszy. Raz na dwa, trzy miesiące przyjeŝdŝa psychiatra oraz neurolog na wizyty kontrolne i przepisanie leków. Ww. dodała, Ŝe za dojazd płaci lekarzom dodatkowo. W zakresie zapewnienia opieki pielęgniarski środowiskowej, dotychczas nie było takiej potrzeby, natomiast na podstawową opiekę zdrowotną jest podpisany kontrakt z Przychodnią NZOZ Salus w Puszczykowie zał. nr 3. Właścicielka poinformowała, Ŝe w razie potrzeby pensjonariusze korzystają z całodobowej pomocy doraźnej. W sytuacji nagłych zachorowań wzywana jest karetka pogotowia, albo są to konsultacje telefoniczne. Pomoc doraźna jest świadczona pod nr telefonu zał. nr 14/2. Ww. wyjaśniła, Ŝe do czasu, kiedy pracowała pielęgniarka, to ona wykonywała zabiegi pielęgniarskie, np. podawania kroplówek, cewnikowania, itp. Dodała, Ŝe przez ostatni miesiąc nie było takiej potrzeby zał. nr 3. Pani Dylewicz poinformowała, Ŝe pielęgniarka była zatrudniona w Pensjonacie do 17 lipca, a zwolniła się po kontroli sanepidu w lipcu br. Aktualnie jest w trakcie poszukiwania pielęgniarki na umowę zlecenie zał. nr 3. Pani Dylewicz w dniu r. złoŝyła oświadczenie, informujące zespół inspektorów, Ŝe została podpisana umowa o świadczenie usług pielęgniarskich z NZOZ Zespołem Pielęgniarek S.C. w Rokietnicy, ul. Czesława Miłosza 19 zał. nr 14/1. Właścicielka przedstawiła zespołowi inspektorów listę pracowników, z której wynika iŝ w Pensjonacie zatrudnionych jest łącznie 26 osób, w tym: 10 opiekunów w wymiarze pełnego etatu, kolejne 8 opiekunów pracuje na zasadzie umowy zlecenia, oraz pozostały personel, w tym 6 osób zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu i 3 osoby zatrudnione na umowę-zlecenie (w tym dr XXXXX) zał. nr 11/1. Kolejna informacja właścicielki Placówki dotycząca zatrudnienia 20 osób w Pensjonacie w Przybrodzie ul. Kaźmierska 25, według stanu na r. łącznie z osobą skierowaną na staŝ PUP stanowi załącznik nr 11/2 do protokołu. Grafik dyŝurów pracowników, od czerwca 2011 r. do sierpnia 2011 r., stanowi załącznik nr 12. Z powyŝszego dokumentu wynika, Ŝe w czerwcu dyŝury pełniło 21 osób (na liście wpisane 22 nazwiska), w lipcu dyŝurowały 22 osoby (na liście wpisane 23 nazwiska), a w sierpniu dyŝury pełni 21 osób. Z grafików dyŝurów wynika, iŝ na dyŝurze dziennym obecnych było kaŝdorazowo 5 pracowników w czerwcu i sierpniu, w lipcu po 4 osoby. Na dyŝurze nocnym w czerwcu i sierpniu obecne były po 3 osoby, w lipcu po 2 osoby. Nie wszystkie osoby wpisane do załącznika nr 11/1 jako pracownicy, byli ujęci w informacji, stanowiącej załącznik nr 11/2, oraz nie wszystkie nazwiska pokrywały się z nazwiskami wpisanymi do grafiku dyŝurów zał. nr 12. Właścicielka wyjaśniła, iŝ w Pensjonacie są zatrudnione osoby na stanowiskach opiekunkiopiekuna na etacie, tylko zatrudnienie pielęgniarki odbywa się na umowę zlecenie. W Placówce 6

7 zatrudnionych jest 20 osób. I dodała, Ŝe na dyŝurach w ciągu dnia pracują cztery osoby, a w nocy dyŝurują dwie. Zmiana dzienna jest od 7-19, a nocna od W przypadku nieobecności pracownika na dyŝurze jest zorganizowane zastępstwo, tzn. same opiekunki między sobą uzgadniają zamianę zał. nr 3. Prowadząca Pensjonat przedstawiła zespołowi inspektorów wykaz form spędzania wolnego czasu, z którego wynika, Ŝe są organizowane spotkania na terenie Placówki, w tym z udziałem rodzin i zaproszonych osób z zewnątrz. Wykaz zorganizowanych form spędzania czasu wolnego stanowi załącznik nr 13. Podczas oględzin w pokoju dziennego pobytu przebywali mieszkańcy uczestnicząc w zajęciach pod opieką personelu, zał. nr 2. Zgodnie z art. 68 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej sposób świadczenia usług powinien uwzględniać w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Pani Bogumiła Dylewicz poinformowała, Ŝe dzień rozpoczyna się wcześnie, o piątej, szóstej rano, wtedy budzą się pierwsi z mieszkańców. Do godz jest czas na budzenie i poranną toaletę. Śniadanie rozpoczyna się o ósmej, trwa do 8.30, czasem nawet do To zaleŝy, ile osób trzeba w danym dniu nakarmić, bądź dopilnować. Są osoby, które spoŝywają śniadanie w pokoju. Po śniadaniu odbywają się zajęcia: są to gra w piłkę, rzucanie balonów, głośne czytanie, śpiewanie, układanie puzzli). Fizjoterapeuta (zatrudniony na etacie opiekuna) prowadzi ćwiczenia grupowe, dla kilku osób. W międzyczasie o godz jest kawa i herbata. Zajęcia trwają do obiadu Obiad jest wydawany do 12.30, po czym część osób odpoczywa w pokojach lub drzemie, a reszta ogląda telewizję, jest zabierana na spacer przez rodzinę itp. P. Dylewicz dodała, Ŝe ze względów bezpieczeństwa przez cały czas musi być zamknięta brama na klucz, aby mieszkańcy nie wychodzili poza teren placówki. Po południu, po podwieczorku odbywają się dalsze zajęcia, bardziej wyciszające rozmowy, spacery ruch, oglądanie telewizji, itp. O godz jest podawana kolacja. Po kolacji ok część mieszkańców jest kąpana i przygotowywana na spoczynek, część ogląda jeszcze telewizję zał. nr 3. Podczas kontroli stwierdzono, Ŝe personel zwracał się do mieszkańców we właściwy sposób, przestrzegając form grzecznościowych (pan, pani) a prowadzone zajęcia z mieszkańcami w sali dziennego pobytu odbywały się z poszanowaniem godności mieszkańca. W trakcie rozmowy z Ŝoną pensjonariusza, ustalono, Ŝe ww. podczas odwiedzin spotyka się z męŝem w pokoju, albo w pokoju za szybą, gdzie moŝna spokojnie pobyć, natomiast stara się nie przebywać w jadalni z pozostałymi chorymi, gdyŝ jest tam zbyt głośno zał. nr 10. Pani XXXXX dodała, Ŝe mąŝ zawsze jest ogolony, ostrzyŝony, czysty, ma na sobie czystą odzieŝ, chociaŝ nie zawsze jest to odzieŝ naleŝąca do męŝa, rozmówczyni oświadczyła jednak, Ŝe tego nie wymaga - mąŝ nie ma opisanej odzieŝy zał. nr 10. Podczas oględzin drzwi do pokojów mieszkańców były otwarte, p. Dylewicz dodała, Ŝe to ze względów bezpieczeństwa. W oknach w pokojach mieszkalnych zamontowane zostały rolety, w dwóch oknach rolet brakowało, zał. nr 4 (zdjęcie 8), a w pozostałych rolety nie obejmowały górnej części okna. P. Dylewicz wyjaśniła, Ŝe rolety były zamontowane we wszystkich oknach, lecz zostały zerwane przez pensjonariuszy zał. nr 2. Pensjonat jest monitorowany całodobowo przez system kamer zał. nr 4 (zdjęcie 4). Kamery są zamontowane w jadalni, oraz w dwóch miejscach na korytarzach. Ww. poinformowała, Ŝe monitoring jest pomocny w ocenie pracy opiekunek, podczas jej nieobecności. Nagrania są zapisywane do siedmiu dni i właścicielka ma moŝliwość sprawdzenia jakości świadczonej opieki pensjonariuszom. Właścicielka dodała, Ŝe dla bezpieczeństwa ma takŝe zaprowadzoną ksiąŝkę wejść, na teren placówki, w której odnotowuje się wejście kaŝdej osoby z zewnątrz, nie będącej pracownikiem lub mieszkańcem zał. nr 3. Pensjonat zapewnia zaspokojenie potrzeb religijnych; w kaŝdą niedzielę przyjeŝdŝa szafarz z Komunią św. zał. nr 13. śona pensjonariusz potwierdziła, Ŝe jest zapewniona opieka ze strony duszpasterza, tzn. przyjeŝdŝa ksiądz z pobliskiej parafii zał. nr 10. Dokumentacja prowadzona w Placówce Zgodnie z art. 68 a: Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację 7

8 osób przebywających w placówce, zawierającą - (lit. a) - umowę o świadczenie usług w placówce, (lit. b) - dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego toŝsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, (lit. c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeŝeli został ustanowiony, Pani Dylewicz oświadczyła, Ŝe osobiście prowadzi dokumentację mieszkańców placówki. KaŜda z osób posiada teczkę, w której przechowywane są podstawowe dane, kopie wyników badań, wypisy ze szpitala, itp. oraz umowa dot. pobytu i dane rodziny. Dokumenty takie jak: dowody osobiste, legitymacje rencisty, oraz paszport; wszystkich mieszkańców znajdują się w biurze właścicielki w metalowej kasetce, zamykanej na zamek szyfrowy, a zgoda na przechowanie dokumentów jest zawarta w umowie. Ww. okazała kasetkę z dokumentami oraz przedstawiła do wglądu zespołowi inspektorów dokumentację osób przebywających w Placówce oraz wzory druków obowiązujących w Placówce (zał. nr 16). W Pensjonacie Radosna Jesień w Przybrodzie obowiązują następujące druki: UMOWA ZAWARTA w dniu... zgodnie z informacją uzyskaną w bezpośredniej rozmowie z p. Bogumiłą Dylewicz, podpisywana z mieszkańcem, figurującym jako 1, oraz z osobą (z najbliŝszej rodziny), figurującą jako 2, i p. Bogumiłą Dylewicz, prowadzącą Pensjonat Radosna Jesień w Przybrodzie, ul. Kaźmierska 25. Ww. umowa zawiera 4 nie numerowane strony. Na str. 2 umowy znajduje się zapis o terminie zawarcia na czas nieokreślony od dnia... lub na czas określony do dnia.... na str. 3 umowy w 14 znajduje się zapis: WyraŜam zgodę na to, Ŝeby właścicielka Pensjonatu Radosna Jesień p. Bogumiła Dylewicz przechowywała moje dokumenty, tj. dowód osobisty i legitymację emeryta. Na str. 4 umowy znajduje się miejsce na podpisy: osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy, właściciela lub osoby upowaŝnionej i pensjonariusza. Integralną część umowy stanowią druki pełnomocnictwa, dla syna i córki, do reprezentowania Go przed jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej tj. Pensjonatem Radosna Jesień. Druk oświadczenia dotyczy zapisu, o świadomym i dobrowolnym wyraŝeniu zgody na pobyt w Pensjonacie Radosna Jesień w Przybrodzie (miejsce na podpis). Druk POROZUMIENIA, Zawartego w dniu... w Przybrodzie pomiędzy Pensjonatem Radosna Jesień, a... zwanym dalej Pensjonariuszem (lub osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy). dotyczący rozwiązania zawartej umowy. Druk ANKIETY Dla osób ubiegających się o przyjęcie do pensjonatu Radosna Jesień zawierający dane: imię i nazwisko, imię i nazwisko opiekuna prawnego, data urodzenia, wiek, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. W pkcie 6 znajduje się zapis: Koszt pobytu pensjonariusz pokryje: a) z własnych środków (emerytura, renta), b) z pomocą finansową rodziny, c) z pomocą finansową centrum pomocy rodzinie lub ośrodka opieki społecznej. Dalej druk zawiera ogólną ocenę stanu psychofizycznego, informacje dotyczące preferowanych zajęć, oczekiwania osoby ubiegającej się o przyjęcie do pensjonatu Radosna Jesień, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, miejsce na podpis (osoby wypełniającej ankietę). Zespół inspektorów wyrywkowo dokonał oceny dokumentów osób przebywających w Placówce. W aktach p. Heleny J. znajdują się: umowa z r. zawarta między; 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. Bogumiłą Dylewicz, na pobyt w Pensjonacie Radosna Jesień w Puszczykowie, ul. Zalesie 6 na czas nieokreślony; oświadczenie zgoda na pobyt w Pensjonacie (brak daty); aneks do umowy z r., w którym znajduje się zapis o zmianie miejsca pobytu: w Przybrodzie, ul. Kaźmierska 25; pełnomocnictwo dla córki - brak daty; pismo PCPR w Wolsztynie z r. - informacja o miejscu na liście osób oczekujących na umieszczenie w DPS w Wolsztynie, ul. Poznańska 29; kopie badań lekarskich; kopia potwierdzenia zameldowania czasowego; kopia potwierdzenia wymeldowania z adresu stałego pobytu; druk Karta przyjęcia z r., dowód wpłaty na nazwisko XXXXX na kwotę 2950,- za okres r r.; informacja dot. danych kontaktowych lekarza rodzinnego p. XXXXX kopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego; oświadczenie p. Dylewicz; pismo p. Bogumiły Dylewicz do Prokuratury w sprawie ubezwłasnowolnienia z załącznikami. W aktach p. XXXXX znajdują się: 8

9 kopia dowodu osobistego i legitymacji rencisty; kopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; umowa z r. (zapis o dacie pobytu od r.), umowa zawarta z ww., Ŝoną oraz Panią Dylewicz; kopie dowodów wpłaty za pobyt 3 szt.; druk - Karta przyjęcia z r.; kopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego. W aktach p. XXXXX znajdują się: karta informacyjna leczenia szpitalnego z r.; karta przyjęcia z r. zawierająca w nagłówku miejsce na pieczątkę zakładu (brak), datę i w formie tabeli: nazwisko i imię, rozpoznanie, stan ogólny przy przyjęciu, datę i podpis pensjonariusza lub opiekuna prawnego, datę i podpis osoby dokonującej przyjęcia; ankieta dla osób ubiegających się o przyjęcie do pensjonatu Radosna Jesień zawierająca m.in. imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyjęcie do pensjonatu, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych równieŝ imię i nazwisko osoby składającej wniosek, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna prawnego, dane kontaktowe tj. adres zamieszkania i numer telefonu najbliŝszej osoby; umowa zawarta w dniu r. pomiędzy XXXXX, XXXXX. a Bogumiłą Dylewicz, na pobyt w Pensjonacie Radosna Jesień w Przybrodzie; oświadczenie P. XXXXX o wyraŝeniu zgody na pobyt w Pensjonacie Radosna Jesień w Przybrodzie brak daty; pełnomocnictwo udzielone przez P. XXXXX - córce P. XXXXX do reprezentowania jej przed jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej tj. Pensjonatem Radosna Jesień, brak daty. Właścicielka przedstawiła wykaz pensjonariuszy przebywających w Placówce w dniu kontroli z zaznaczeniem osób ubezwłasnowolnionych i nazwiskami przedstawicieli ustawowych ww. osób (zał. nr 7). Z powyŝszego dokumentu wynika, Ŝe spośród 29 mieszkańców - 7 osób jest ubezwłasnowolnionych i posiada opiekuna prawnego, 1 osoba ma ustanowionego kuratora, a jedna z mieszkanek jest w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie. Zgodnie z art. 68a: Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą (lit. d) - informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, (lit. e) - dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliŝszej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Prowadząca Pensjonat przedstawiła zespołowi inspektorów Karty obserwacji prowadzone dla kaŝdego z pensjonariuszy, gdzie dokonano zapisów dot. pomiaru ciśnienia tętniczego, wskazań lekarskich, których udzielono podczas wizyt lekarza rodzinnego w Pensjonacie. Z analizy ww. Kart wynika, iŝ zapisy dokonywane były niesystematycznie, a wpisy lekarskie przewaŝnie ograniczały się do pieczątki lekarza rodzinnego i parafy zał. nr 15. P. Dylewicz wyjaśniła, Ŝe dokumentacja lekarska jest prowadzona w kartotekach, które dr XXXXX przywozi ze sobą i po skończonej wizycie zabiera do poradni. Właścicielka dodała, Ŝe w Pensjonacie Radosna Jesień w Przybrodzie nie jest prowadzona oddzielna ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych zał. nr 3. Pani Dylewicz oświadczyła, Ŝe do tej pory nie było przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego. Dodała, Ŝe ma świadomość, iŝ naleŝy notować konieczność stosowania przymusu bezpośredniego, ale do tej pory nie miała takiej potrzeby. Ww. dodała, Ŝe opiekunowie na swojej zmianie prowadzą zeszyt raportów, gdzie odnotowują istotne dla przebiegu dyŝuru zdarzenia zał. nr 3. Właścicielka okazała zespołowi inspektorów bieŝący zeszyt raportów, w którym były dokonane zapisy potwierdzone przez parafy pracowników. Podczas swoich odwiedzin w Pensjonacie p. XXXXX (Ŝona pensjonariusza) nie zauwaŝyła epizodów agresji, ale dodała, Ŝe słyszała o nich od personelu. Jedynie raz, podczas spoŝywania obiadu przez męŝa w pokoju, wtargnęła jedna z mieszkanek i chciała ten obiad zabrać zał. nr 10. Tablice informacyjne i ogłoszenia Zgodnie z art. 68 a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 2) umieścić w widocznym miejscu na 9

10 budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. pkt 3) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące - (lit. a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,(lit. b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Na podstawie oględzin obiektu ustalono, Ŝe na budynku w widocznym miejscu wisi tablica o treści PENSJONAT RADOSNA JESIEŃ PLACÓWKA ZAPEWNIAJĄCA CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH LUB OSÓB W PODESZŁYM WIEKU WPIS DO REJESTRU PLACÓWEK PROWADZONY PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO POD POZYCJĄ NR 13 zał. nr 4 (zdjęcie nr 1). Na korytarzu w pobliŝu wejścia do pokoju dziennego pobytu na ścianie były zawieszone: tablica korkowa z informacjami dla mieszkańców, zał. nr 4 (zdjęcie 2), oraz trzy tablice informująca o prowadzonej w placówce działalności i zapewnianej opiece. Jedna z tablic o treści: MIDYKO BOGUMIŁA DYLEWICZ PUSZCZYKOWO UL. ZALESIE 6 TEL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W PLACÓWCE zał. nr 4 (zdjęcie 3). Na dwóch pozostałych tablicach znajdują się zapisy dot. rodzaju usług świadczonych na rzecz pensjonariuszy, opiece lekarskiej i nazwiskach lekarzy, świadczących usługi, oraz usługach fizjoterapeutycznych zał. nr 4 (zdjęcie 3). Prowadzącej placówkę przekazano ustalenia dokonane w toku kontroli. Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. UpowaŜnienie Wojewody Wielkopolskiego z 10 sierpnia 2011 r. znak: KN.II / Protokół oględzin z 11 sierpnia 2011 r. 3. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od.pani Bogumiły Dylewicz z 11 sierpnia 2011 r. 4. Płyta CD zawierająca 18 kolejno ponumerowanych zdjęć Pensjonatu. 5. Protokół kontroli sanitarnej z r. Nr Hś-466/1/3-1125/ Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z r., Nr AK-466/1/6-153/ Wykaz osób przebywających w Pensjonacie stan na r. z zaznaczeniem osób ubezwłasnowolnionych. 8. Jadłospis obowiązujący od r. do r., oraz jadłospisy obiadowe od r., 9. Harmonogram wydawania posiłków obowiązujący w Pensjonacie. 10. Notatka słuŝbowa z rozmowy z małŝonką pensjonariusza z r. 11. Informacje właścicielki Placówki dotyczące zatrudnienia pracowników. 12. Wykaz dyŝurów personelu w okresie od czerwca 2011 r. do sierpnia 2011 r. 13. Informacja Pani Bogumiły Dylewicz o usługach oferowanych w Pensjonacie Radosna Jesień w Przybrodzie. 14. Informacja p. Dylewicz dotycząca zapewnienia pensjonariuszom opieki pielęgniarskiej, pomocy lekarskiej. 15. Karty obserwacji i zalecenia wydane przez lekarza rodzinnego. 16. Druki dokumentów obowiązujące w Pensjonacie Radosna Jesień w Przybrodzie stan na r. 17. Oświadczenie p. Dylewicz dot. prania pościeli, dotyczące rachunków za usługi i wyŝywienie, oraz kserokopie faktur VAT 12 stron. 10

11 Protokół zawiera 11 kolejno ponumerowanych stron oraz 17 kolejno ponumerowanych załączników. Załączniki nr 2, 3, 4 i 10 przekazano p. Bogumile Dylewicz. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz ze zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, przekazanych równieŝ w toku kontroli, zespół inspektorów informuje prowadzącą Pensjonat o przysługującym Jej z mocy 16 ust. 1 i 3 wyŝej wymienionego rozporządzenia prawie do: - zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, - odmowy podpisania protokołu i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano prowadzącej Pensjonat Pani Bogumile Dylewicz. Inspektorzy: Inspektor Wojewódzki - Katarzyna Marnocha Inspektor Wojewódzki Barbara Barczyk Poznań, dnia 02 Września 2011 r. Prowadząca placówkę: Bogumiła Dylewicz Poznań, dnia r. 11