Dane teleadresowe placówki: Skrzypne ul. Wierchowa 20, Szaflary, tel adres

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Seniora Tatrzańska Jesień, Skrzypne ul. Wierchowa 20 przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Stanisława Bociana - inspektora wojewódzkiego oraz Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 28 grudnia 2016 roku, na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 54 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III z 14 grudnia 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres kontroli: jakość świadczonych usług, prawidłowość działań podmiotu przy realizacji opieki nad osobami niepełnoprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańców. Podmiotem prowadzącym placówkę oraz dyrektorem placówki jest Pani Agnieszka Majerczyk, zam. Skrzypne ul. Jadwigi Królowej 77. Pani A. Majerczyk posiada zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie w budynku usytuowanym w miejscowości Skrzypne ul. Wierchowa 20 placówki zapewniającej całodobową opiekę 49 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku - decyzja znak: WP-III z dnia 13 maja 2013 roku. Dane teleadresowe placówki: Skrzypne ul. Wierchowa 20, Szaflary, tel adres kontakt@tatrzanskajesien.pl Placówka usytuowana jest w wielokondygnacyjnym budynku, wyposażonym w windę obsługującą cztery kondygnacje. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych jest ogrodzony i otoczony zagospodarowanym terenem. W tabeli nr 1 zestawiono pomieszczenia, powierzchnię i liczbę miejsc w pokojach dla mieszkańców. Pokoje mieszkańców wyposażone są w wymagane na mocy ustawy sprzęty tj. łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby. Łazienki i toalety wyposażone są w uchwyty umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Dom spełnia warunki w zakresie liczby i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, tj. gwarantuje jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Na korytarzach zainstalowany jest monitoring. Tabela nr 1 pomieszczenia w Domu Seniora Tatrzańska Jesień, Skrzypne ul. Wierchowa 20

2 Parter powierzchnia m 2 Jadalnia 110,0 Kaplica 18,0 WC dla osób niepełnosprawnych 4,5 Gabinet doraźnej pomocy medycznej 17,0 Pomieszczenie do rehabilitacji 21,0 Sala do masażu 12,0 Sala dziennego pobytu 18,0 WC 3,0 nr pokoju I piętro pow. mieszkalna m² liczba miejsc w pokoju 1 21, , , , , , , , , ,0 2 II piętro 11 21, , , , , , , , , ,0 2 III piętro 21 21, , , ,0 2 4,0 Pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia liczba łazienek na piętrze liczba WC na piętrze

3 Pokoje mieszkalne spełniają wymogi art. 68 ust 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej tj. pokoje wieloosobowe mają powierzchnię niemniejszą niż po 6 m 2 na osobę. W dniu kontroli z placówki korzystało 49 mieszkańców (35 kobiet i 14 mężczyzn), z czego 47 przebywało w placówce, 2 osoby wyjechały do domów na czas świąt. Umowę na czas nieokreślony zawartych miało 35 osób, natomiast umowę na czas określony podpisano z 14 osobami. Trzynaście osób porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, dwanaście osób porusza się przy pomocy innego sprzętu pomocniczego (balkoniki, kula, etc.). W placówce znajduje się 2 osoby nie opuszczające łóżka. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco: od lat 2 osoby, od 61 do 74-1 osoba, 75 lat i powyżej 46 osób. Zgodnie z uzyskanymi informacjami w Domu nie przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Opiekę lekarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowaną ze środków NFZ świadczy Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje mieszkańców w placówce w czwartki od godz do oraz w razie potrzeby na wezwanie. W niedzielę i w święta całodobową opiekę lekarską świadczy firma Allmedica w Nowym Targu. Dom organizuje konsultacje u lekarzy specjalistów, zapewnia opiekę i transport do lekarzy specjalistów. Usługi na rzecz mieszkańców, całodobową opiekę i pielęgnację zapewniają pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę oraz umowę zlecenie. W tabeli nr 2 podano pracowników zatrudnionych w Domu Seniora Tatrzańska Jesień. Tabela nr 2 pracownicy zatrudnieni w Domu Seniora Tatrzańska Jesień, Skrzypne ul. Wierchowa 20 wykaz pracowników bezpośrednio zajmujących się pensjonariuszem lp nazwisko i imię stanowisko forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy od kiedy jest zatrudniona 1 B. J. Pielęgniarka Umowa zlecenie r. 2 P. J. Pielęgniarka Umowa zlecenie r. 3 S. M. Pielęgniarka Umowa zlecenie r. 4 H. M. Pielęgniarka Umowa zlecenie r. 5 M. B. Pielęgniarka Umowa zlecenie r. 6 K. B. Pielęgniarka Umowa zlecenie r. 7 M. S. Pielęgniarka Umowa zlecenie r. 8 G. H. Opiekun medyczny Umowa o prace 1 etat r. 9 P. A. Opiekun medyczny Umowa o prace 1 etat r. 10 K. M. Opiekun medyczny Umowa o prace 1 etat r. 11 G. M Opiekun osób starszych Umowa o prace 1 etat r. 12 L. H/ Opiekun osób starszych Umowa o prace 1 etat r. 13. K. M. Opiekun osób starszych Umowa o prace 1 etat r. 14. Z. J. Opiekun osób starszych Umowa o prace 1 etat r. 15. H. D. Opiekun osób starszych Umowa o prace 1 etat r. 16. H. K. Fizjoterapeuta Umowa o prace 1 etat r. 17. B. G. Fizjoterapeuta Umowa o prace 1 etat r. WYKAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW 3

4 lp nazwisko i imię stanowisko forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy od kiedy jest zatrudniona 1 M. Z. Kucharz Umowa o prace 1 etat r. 2 K. M. Kucharz Umowa o prace 1 etat r. 3 W. J. Kucharz Umowa o prace 1 etat r. 4 K. M. Pracownik biurowy Umowa o prace 1 etat r. W porze dziennej w placówce usługi na rzecz mieszkańców świadczą: pielęgniarka i opiekun medyczny oraz 5 opiekunów osób starszych. Pielęgniarki pracują w systemie dyżurów 12 godzinnych. Pracę na rzecz mieszkańców świadczy dwóch fizjoterapeutów zatrudniony w placówce w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z udzieloną informacją na dyżurze nocnym przebywa jedna pielęgniarka i opiekun osób starszych. Dom oferuje: pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, pomoc w porannej i wieczornej toalecie, zmianę środków higienicznych, pielęgnację w czasie choroby, pomoc w zakupie leków, pomiar temperatury ciała, pomiar glikemii, ciśnienia krwi, podawanie insuliny, zmianę opatrunków, podawanie lekarstw, toaletę chorego itp. Placówka umożliwia kontakty z rodziną i innymi osobami - bezpośrednio lub za pomocą telefonów. Rodziny i znajomi maja możliwość odwiedzania mieszkańców w ich pokojach lub w innych miejscach dziennego pobytu. Mieszkańców Domu odwiedzają również młodzież z pobliskich szkół i przedszkoli. W ramach organizacji wolnego czasu mieszkańcy słuchają muzykę, zapraszane są zespoły muzyczne ze szkół. Organizowane są obchody świąt i uroczystości okazjonalne takie jak imieniny i urodziny mieszkańców. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne: w poniedziałki od godz do odbywają się zajęcia z muzykoterapii, w soboty zajęcia plastyczne. Codziennie po obiedzie orgaznizowane są zabawy i gry (szachy, karty, układanie klocków, puzzli, czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek). Również codziennie po II śniadaniu odbywają się wspólne śpiewanie i modlitwy Mieszkańcy mają także możliwość kontaktu z kapłanem, który raz w tygodniu w soboty odprawia msze. Posiłki przygotowywane są w placówce, placówka oferuje 5 posiłków dziennie (tygodniowy jadłospis wywieszony jest na tablicy ogłoszeń przy jadalni). Na tablicy wywieszono ramowy, tygodniowy rozkład zajęć, oraz regulamin organizacyjny domu). Godziny wydawania posiłków: śniadanie: od 8 00 do 9 00, II śniadanie: od do 10 30, obiad : od do 14 30, podwieczorek: od do 15 30, kolacja: od do Dom gwarantuje żywienie dietetyczne wg wskazań lekarza, w placówce obecnie stosowane są diety: cukrzycowa, niskotłuszczowa, wątrobowa, miksowana. Zapewnia się dostęp do drobnych posiłków (napoje, soki, owoce sezonowe), są one wydawane przez pracowników. Placówka zapewnia możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni. W dniu kontroli 10 osób wymagało karmienia. Placówka gwarantuje środki higieny osobistej, środki toaletowe (szampony, płyny pod prysznic) i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. W toku kontroli zaobserwowano, że indywidulane przybory toaletowe mieszkańców przechowywane są w łazienkach. Usługi pralnicze zabezpiecza firma z ROL z Palenic (gm. Szaflary). 4

5 Placówka prowadzi szczegółowa dokumentację osób przebywających w placówce, zawierająca: a) umowę o świadczenie usług w placówce, wraz z wyrażeniem zgody na pobyt w placówce osoby objętą opieką (podpis osoby umieszczanej w Domu na umowie pobytu w placówce). b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony, d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, Dokumentacja medyczna mieszkańców zgromadzona jest w indywidualnych teczkach osób. e) ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, f) w Domu Seniora Tatrzańska Jesień nie zachodziła dotychczas potrzeba stosowania przymusu bezpośredniego, zaprowadzona jest ewidencja przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego. g) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce; W toku kontroli sprawdzono indywidualną dokumentację mieszkańców: pani G. P., pan H. G., pani A. T., pani A. K., pani M.W., pan St. Sz. Z analizy dokumentacji wynika, że umowy o pobyt podpisywane są zazwyczaj pomiędzy p. Agnieszką Majerczyk prowadzącą Dom Seniora Tatrzańska Jesień w Skrzypnem a rodziną/opiekunami mieszkańca i osobą umieszczaną w placówce. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. W widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka zamieszczono tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W widocznym miejscu w budynku, znajdują się informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. W czasie kontroli udostępniono kontrolującym: - protokół kontroli sanitarnej znak: NHZ-13-64/16 z 27 lipca 2016 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Nowego Targu. Kontrola kompleksowa ocena stanu sanitarnego. Nie stwierdzono nieprawidłowości. - protokół kontroli nr NHK /16 z r. Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z Nowego Targu. Kontrola dotyczyła stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Stwierdzono brak wentylacji magazynu bielizny czystej. Polecono w terminie do 30 października zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczenia magazynu bielizny czystej. Zalecenie zostało zrealizowane. - Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zaktualizowaną w maju 2015 r. (Firma Ogniochron s.c. z Nowego targu. Pensjonariusze byli czysto i estetycznie ubrani, pomieszczenia były zadbane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Zaobserwowano przyjazne, ciepłe relacje zarówno pomiędzy mieszkańcami jak również pomiędzy personelem a mieszkańcami. 5

6 Stwierdzono, że sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy wyrażali pozytywne opinie na temat jakości świadczonych usług. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Data otrzymania protokołu: 28 grudnia 2016 r. Data i miejsce podpisania protokołu: Skrzypne, 28 grudnia 2016 r. Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy osób kontrolujących: Agnieszka Majerczyk Dom Seniora Tatrzańska Jesień Agnieszka Majerczyk Szaflary, Skrzypne, ul. Wierchowa 20 tel NIP , REGON Starszy inspektor wojewódzki Marcin Podbielski Inspektor wojewódzki Stanisław Bocian 6