Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Pensjonacie Zapiecek w Zabierzowie Bocheńskim 470, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej: Renatę Samborską inspektora wojewódzkiego i Magdalenę Hołyst inspektora. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 30 stycznia 2012 roku na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz upoważnienia do kontroli znak: WP-III z 25 stycznia 2012 roku, nr 4/12 wydanego z upoważnienie Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontroli poddano standard świadczonych usług socjalno-bytowych określony w art. 68 ustawy o pomocy społecznej oraz przestrzeganie praw osób przebywających w placówce. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy dokumentów oraz informacji uzyskanych od Pani Elżbiety Wójcickiej - osoby kierującej placówką i Pana Dariusza Wójcickiego współpracownika. Pensjonat Zapiecek jest placówką opieki całodobowej przeznaczoną dla 33 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku. Decyzją Wojewody Małopolskiego, przedsiębiorstwo BEST FUTURE, uzyskało zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie ww. działalności gospodarczej w zakresie całodobowej opieki. Budynek, w którym mieści się placówka jest własnością firmy BEST FUTURE. Otoczenie Pensjonatu jest zagospodarowane, a trenem wokół ogrodzony, monitorowany i pozbawiony barier architektonicznych. Sprzyja to aktywnej rekreacji i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Kontrolującym udostępniono dokumentację indywidualną mieszkańców. Z analizy ww. dokumentacji wynikało, iż w placówce przebywa 38 pensjonariuszy (21 kobiet i 17 mężczyzn). Pani Elżbieta Wójcika złożyła oświadczenie, iż w dniu kontroli w placówce przebywały 34 osoby (16 kobiet i 17 mężczyzn). Pięciu mieszkańców pensjonatu posiada opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd. Jedna osoba spośród mieszkańców placówki posiadała umowę na pobyt w domu opieki w Rogoźnikach (teren województwa śląskiego), który prowadzony jest przez przedsiębiorstwo BEST FUTURE. Pensjonariusze przyjmowani są do placówki na podstawie umów cywilno prawnych. Umowy zawierane są pomiędzy p. Elżbietą Wójcicką, a opiekunem/rodziną lub pensjonariuszem. Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną, intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce. Placówka usytuowana jest w dwukondygnacyjnym budynku wyposażonym w windę, która umożliwia komunikację pomiędzy parterem a piętrem. Na parterze zlokalizowane są cztery pokoje trzyosobowe z przylegającymi do nich łazienkami wyposażonymi w poręcze, ułatwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności fizycznej oraz pokój dziennego pobytu pełniący funkcję jadalni, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze, w których przygotowywane są posiłki dla mieszkańców pensjonatu. Na piętrze budynku znajduje się 9 pokoi mieszkalnych (w tym: 4 pokoje trzyosobowe, 3 pokoje dwuosobowe oraz 2 pokoje jednoosobowe). Pokoje posiadają własne węzły sanitarne wyposażone w poręcze, ułatwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności fizycznej. Jeden z pokoi dwuosobowych, mieszczący się na piętrze nie posiada własnej łazienki. Placówka

2 spełnia warunki w zakresie liczby i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, tj. gwarantuje jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Pokoje spełniają warunki określone w art. 68 ust 4 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej, dotyczące powierzchni oraz wyposażenia i stanowiące, że pokoje mieszkalne winny być przeznaczone dla nie więcej niż trzech osób, pokój jednoosobowy powinien posiadać nie mniej niż 9 m², a pokój dwuosobowy lub trzyosobowy, nie mniej niż po 6 m² na osobę, pokoje mieszkalne wyposażone winny być w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby, pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5 %. Pensjonariusze zamieszkujący pokoje na parterze budynku mają możliwość wyjścia bezpośrednio z pokoi na teren ogrodu. Pokoje mieszkalne sprzątane są w miarę potrzeby, na bieżąco. W dniu kontroli pomieszczenia w placówce były czyste i uporządkowane. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie pensjonatu Zapiecek mieści się wolnostojący parterowy obiekt, w którym znajdują się cztery pokoje mieszkalne, w tym: dwa pokoje jednoosobowe, jeden pokój dwuosobowy oraz jeden pokój trzyosobowy. W obiekcie znajduje się toaleta oraz łazienka z toaletą i prysznicem. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, iż zamieszkuje w nim siedmiu mieszkańców pensjonatu Zapiecek. W porze nocnej w obiekcie nie przebywa opiekun. Osoba prowadząca pensjonat wyjaśniała, iż w budynku zamieszkują osoby sprawne, nie wymagające stałej obecności pracowników sprawujących opiekę oraz, że obiekt jest monitorowany przez pracowników pensjonatu. Ww. obiekt nie został dopuszczony do użytkowania przez Państwową Straż Pożarną. W przedłożonej kontrolującym opinii sanitarnej, znak: PSSE.ZNZ-421-III-13/11/12 z 25 stycznia 2012 roku, stwierdzono, iż zostały spełnione warunki sanitarno higieniczne w w/w obiekcie z zastrzeżeniem: w pomieszczeniach sanitarno higienicznych zapewnić wentylację wspomaganą mechanizmem. Zgodnie z sentencją decyzji Wojewody Nr 10/2010 znak: PS.III z 3 grudnia 2010 roku, w sprawie zmiany decyzji Wojewody znak: PS.III z 20 października 2009 roku zezwalającej na prowadzenie placówki, zezwolono przedsiębiorstwu o nazwie BEST FUTURE na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki o nazwie Pensjonat Zapiecek w budynku usytuowanym w Zabierzowie Bocheńskim 470, Zabierzów Bocheński (powiat wielicki) zapewniającej całodobową opiekę 33 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku. Zgodnie z art. 68 ust 1 ustawy o pomocy społecznej placówka świadczy przez całą dobę usługi opiekuńcze zapewniające: udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem. Pensjonariusze mają zapewnioną stałą opiekę lekarską w ramach NFZ oraz w ramach umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy placówką a podmiotem świadczącym usługi pielęgniarskie i medyczne. Dokumentacja indywidualna mieszkańców zawiera dane identyfikacyjne, informacje dotyczące stanu zdrowia, informacje na temat konsultacji medycznych, karty stosowania leków, wnioski o przyjęcie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dane kontaktowe z najbliższą rodziną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ankietę zawierającą informacje na temat mieszkańca. Kontrolującym przedłożono dokumentację dotyczącą opieki psychiatrycznej sprawowanej w placówce przez lekarza psychiatrę. Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji mieszkańców stwierdzono, iż w placówce przebywa osoba, która była hospitalizowana na oddziale psychiatrycznym Szpitala im. Babińskiego w Krakowie. 2

3 W pensjonacie nie jest prowadzona ewidencja osób przebywających w obiekcie i pozostających pod opieką w ramach zawartych umów cywilno-prawnych. Mieszkańcy placówki posiadają zameldowanie na pobyt. Posiłki dla mieszkańców przygotowywane są w pensjonacie. Placówka gwarantuje trzy główne posiłki, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz dwa dodatkowe w formie drugiego śniadania i podwieczorku. Ostatni posiłek jest wydawany o godzinie 17.30, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż ostatni posiłek nie powinien być wydawany wcześniej niż o godzinie 18:00. W pensjonacie znajdują się podstawowe produkty spożywcze, które są dostępne dla mieszkańców między posiłkami. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą spożywać posiłków w jadalni, otrzymują je w pokoju, w razie potrzeby jest im udzielana pomoc poprzez karmienie. W placówce zatrudnionych jest 12 osób zajmujących się sprawowaniem opieki bezpośredniej. Ww. osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę w łącznym wymiarze czasu pracy 12,25 etatu. Ponadto w ramach umowy zlecenia placówka zatrudnia dwie pielęgniarki. Opiekę nad pensjonariuszami sprawuje również właścicielka pensjonatu. Na budynku, w którym prowadzona jest placówka, umieszczono tablicę informacyjną zawierającą dane, o których mowa w art. 68a pkt 2, w tym o rodzaju posiadanego zezwolenia, numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Na tablicy ogłoszeń w budynku brak jest informacji, o których stanowi art. 68a pkt 3 ustawy, dotyczących zakresu prowadzonej w placówce działalności, danych podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Podczas wykonywania czynności kontrolnych inspektorzy przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami. Pensjonariusze wyrażali pozytywne opinie związane z pobytem w placówce, nie zgłaszali krytycznych uwag lub zastrzeżeń dotyczących zakresu usług, standardu opieki, przestrzegania praw człowieka. Nie stwierdzono w placówce przypadków łamania praw człowieka, w tym prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych znak: PS.III , wydanych w związku z kontrolą doraźną przeprowadzoną w dniu 26 lutego 2010 roku. 1. Na mocy decyzji Wojewody liczba miejsc w palcówce uległa zwiększeniu do 33. Jednakże w dniu kontroli w placówce przebywały, zgodnie z oświadczeniem Pani Elżbiety Wójcickiej, 34 osoby. W związku z tym, liczba osób objętych opieką nie była zgodna z decyzją Wojewody znak: PS.III z 3 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany decyzji znak: PS.III z 20 października 2009 roku. 2. Łazienki i toalety zostały wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. 3. Placówka nie prowadzi książki zameldowań, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139 poz. 993) zalecenie nie zostało zrealizowane. Pensjonariusze posiadają zameldowanie na pobyt w placówce, zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 257 poz.1743). 3

4 4. W placówce przebywała osoba z rozpoznaną chorobą psychiczną. W dokumentacji brakowało opinii lekarskiej, potwierdzającej, iż nie zachodzi konieczność, aby ww. osoba przebywała w placówce przeznaczonej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie wydanymi placówce zaleceniami, w przypadku nie uzyskania opinii lekarza, należy odmówić zawarcia odmowy, a w przypadku osób już przebywających w placówce wypowiedzieć umowę w terminie pozwalającym osobie lub rodzinie na podjęcie działań w celu znalezienia stosownej jednostki. W związku z tym, iż w dokumentacji brak było zaleconego zaświadczenia lekarskiego oraz z uwagi na fakt, iż osoba przebywająca w palcówce posiadała zaświadczenie lekarza psychiatry z 13 kwietnia 2010 roku z rozpoznaniem choroby psychicznej zalecenie nie zostało zrealizowane. W toku kontroli poinformowano osobę kierującą, że zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739), cofnięcie zezwolenia na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę następuje, jeżeli podmiot ten powiadomi wojewodę o rezygnacji z dalszego prowadzenia placówki oraz w uzgodnieniu z wojewodą określi sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce. Na tym protokół zakończono. Kraków, 8 luty 2012 rok Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Komplet załączników znajduje się przy egzemplarzu protokołu włączonym do akt kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu (wniesiono zastrzeżenia) nie wniesiono zastrzeżeń. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za oświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data i miejsce podpisania protokołu: Podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: Inspektor Wojewódzki (-) mgr Renata Samborska 4

5 Inspektor (-) mgr Magdalena Hołyst 5