Protokół. Egzemplarz Nr 1

Transkrypt

1 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Spokojnej Starości ABOMED, ul. Nowogardzka 2, Goleniów - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę Bogdana Skwarczyńskiego. Zgodnie z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) do zadań wojewody należy kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w zakresie standardów usług socjalno bytowych i przestrzegania praw tych osób. W dniach grudnia 2014 r. na podstawie 4 pkt 1 oraz 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kontrolę kompleksową w Domu Spokojnej Starości ABOMED z siedzibą przy ul. Nowogardzkiej 2, Goleniów, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę Bogdana Skwarczyńskiego, przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Janina Jakubowska - starszy inspektor - osoba kierująca zespołem, - Ewa Pospieszyńska - inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 65/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. wydanego w z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę Ryszarda Mićko. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Przedmiotem kontroli objęto poziom funkcjonowania placówki w zakresie określonym w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Analizie podano następujące zagadnienia: 1) warunki bytowe: - miejsce pobytu, - wyżywienie, - utrzymanie czystości, 2) usługi opiekuńcze: - pomoc w czynnościach życia codziennego, - organizacja czasu wolnego, - pomoc w zakupie odzieży i obuwia, - pielęgnacja w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 3) przestrzeganie praw mieszkańców, 4) dokumentacja osób przebywających w placówce, 5) umieszczenie na tablicy informacyjnej zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 6) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń zgodnie z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2014 r. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez przedsiębiorcę Bogdana Skwarczyńskiego w czasie kontroli informacji i wyjaśnień xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2 (Zał. nr 1 - upoważnienie, plan kontroli, powiadomienie o kontroli, pełnomocnictwo w sprawie reprezentowania przedsiębiorcy w czasie kontroli). Ustalenia ogólne Oznaczenie przedsiębiorcy: Dom Spokojnej Starości ABOMED Bogdan Skwarczyński, Miejsce prowadzenia działalności: ul. Nowogardzka 2, Goleniów, NIP: REGON: , Ww. przedsiębiorca posiada wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego bezterminowe zezwolenie (znak: PS /11/AK z dnia 11 maja 2011 r.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą: Dom Spokojnej Starości ABOMED z siedzibą przy ul. Nowogardzkiej 2 w Goleniowie. Zgodnie z wydanym zezwoleniem placówka przeznaczona jest na 25 miejsc. Stan mieszkańców na dzień 29 grudnia 2014 r. wynosił 25 osób. Stwierdza się, iż liczba osób przebywających w placówce jest zgodna z liczbą miejsc, na które przedsiębiorca złożył wniosek i uzyskał zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego. Z książki kontroli i przedłożonych kontrolującym materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzone została jedna kontrola ( r.) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. Zakres kontroli dotyczył: oceny stanu sanitarno higienicznego i technicznego, identyfikacji dostawcy posiłków, oceny teoretycznej jadłospisów, stopnia realizacji dokumentacji systemu HACCP oraz przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wniesiono uwag. (Zał. nr 2 - Informacja dot. liczby osób przebywających w placówce). Ad.1. Warunki bytowe Miejsce pobytu Dom Spokojnej Starości ABOMED przy ul. Nowogardzkiej 2 w Goleniowie prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej przez Bogdana Skwarczyńskiego. Placówka mieści się w części budynku parterowego o pow. 427 m² w bezpośrednim sąsiedztwie budynków szpitala w Goleniowie. Przedsiębiorca dzierżawi ww. obiekt od Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Spółka z o.o. umowa dzierżawy zawarta została na czas nieokreślony. Teren przy budynku o powierzchni 450 m² jest z jednej ze stron ogrodzony i zagospodarowany jako miejsce do wypoczynku i rekreacji. Budynek posiada 3 wejścia w tym 2 przeznaczone do użytku przez mieszkańców, wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich /wejście główne i wejście z tyłu budynku/ oraz 1 wejście służbowe używane jest przez pracowników /prowadzą do niego schody/. Stwierdza się, że budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Pokoje mieszkalne Placówka posiada 10 pokoi, w tym: 1 pokój jednoosobowy i 9 pokoi wieloosobowych. Z informacji dot. wykazu pomieszczeń mieszkalnych i średniej powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca wynika, że baza mieszkaniowa przeznaczona jest na 25 miejsc. 2

3 Struktura pokoi i średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca przedstawia się następująco: Lp. Struktura pokoi Powierzchnia Metraż na 1 osobę w m² w m² 1 Nr 1 - dwuosobowy 15,30 7,65 2 Nr 2 - trzyosobowy 24,05 8,02 3 Nr 3 - trzyosobowy 24,05 8,02 4 Nr 4 - trzyosobowy 24,05 8,02 5 Nr 5 - dwuosobowy 14,35 7,17 6 Nr 6 - trzyosobowy 23,90 7,97 7 Nr 7 - trzyosobowy 24,05 8,02 8 Nr 8 - trzyosobowy 24,25 8,08 9 Nr 9 - jednoosobowy 15,60 15,60 10 Nr 10 - dwuosobowy 13,35 6,67 Ogółem: ,95 średnia pow. 8,12 Struktura pokoi mieszkalnych odpowiada normom standardu określonym w art. 68 pkt 4 i 4a ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy o pomocy społecznej pokój jednoosobowy powinien posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2, pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Placówka zapewnia mieszkańcom 1 pokój jednoosobowy o powierzchni 15,60 m², a zatem pokój ten spełnia wymogi standardu (9, 00 m² na jednego mieszkańca). Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b i c ustawy o pomocy społecznej pokój dwu i trzyosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 2, pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Placówka zapewnia mieszkańcom 9 pokoi dwu i trzyosobowych o powierzchni w dolnej granicy od 6,67 m², a w górnej do 8,08 m², wszystkie pokoje spełniają normy określone standardem. Pokoje wyposażone są w tapczany lub łóżka (w tym ortopedyczne), stoliki, krzesła, szafki nocne, szafy ubraniowe. Wyposażenie pokoi jest zgodne z wymogami standardu. Wejścia do pokoi są bez progów, drzwi szerokie umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich /100 cm w świetle/. Przeprowadzona wizytacja wszystkich pomieszczeń mieszkalnych wykazała, iż pomieszczenia te były czyste, wywietrzone i utrzymane w należytym porządku. Pomieszczenia sanitarne Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art.68 ust.5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby, jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%. Placówka posiada 3 pomieszczenia sanitarno higieniczne o charakterze ogólnodostępnym, które wyposażone są w 5 natrysków oraz 6 oczek wc. Na jedno urządzenie kąpielowe przypada 5 mieszkańców, a na jedno oczko wc przypada niewiele ponad 4 mieszkańców (średnio 4,17). 3

4 Z przedłożonych dokumentów wynika, że 21 osób używa pieluchomajtek. Całodobowo pieluchomajtek używa 17 osób, w tym 9 osób leżących, i 8 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Okresowo pieluchomajtek używają 4 osoby. stwierdza się, że liczba osób, które używają pieluchomajtk stanowi 84 % ogólnej liczby mieszkańców. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych w granicach norm określonych standardem. W dniach wizytacji wszystkie pomieszczenia sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Pomieszczenia ogólnodostępne Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust.5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. W ww. placówce znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne: - jadalnia - pow. 18,90 m² - pomieszczenie dziennego pobytu z TV - 10,40 m², - aneks wypoczynkowy z TV na holu, - pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia /wyposażone w 3 pralki automatyczne i suszarkę/ - pow. 7,60 m², - gabinet medycznej pomocy doraźnej - pow. 11,15 m². Pomieszczenia wyposażone są zgodnie z ich przeznaczeniem. Stwierdza się, że placówka zapewnia mieszkańcom wymagane standardem pomieszczenia ogólnodostępne. (Zał. nr 3 - Informacja dot. warunków bytowych w placówce). Wyżywienie Z 8 Regulaminu Domu Spokojnej Starości ABOMED wynika, że placówka zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację) dla osób wymagających diety posiłki dietetyczne. Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, iż całodzienne wyżywienie dla mieszkańców przygotowywane jest przez kuchnię główną Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. Nowogardzka 2, na podstawie Umowy zakupu całodziennego wyżywienia z dnia r. Posiłki dostarczane są do placówki w termosach i pojemnikach zapewniających właściwe warunki transportu, a następnie w wydzielonym pomieszczeniu kuchennym, w placówce, są porcjowane przez pracownika i podawane do spożycia mieszkańcom. Czas wydawania posiłków przedstawia się następująco: śniadanie podawane jest o godz. 9.00, obiad o godz.12.30, podwieczorek o godz.15.00, a kolacja o godz Ponadto mieszkańcy mają możliwość dostępu do drobnych posiłków i napojów poza godzinami wydawania. W przypadku choroby lub niedyspozycji mieszkaniec spożywa posiłki w swoim pokoju, a w razie potrzeby jest karmiony przez pracowników. W dniu kontroli 9 osób spożywało posiłki w swoich pokojach, 12 mieszkańców wymagało pomocy przy karmieniu natomiast pozostali mieszkańcy samodzielnie spożywali posiłki. Z przedłożonych dokumentów (faktur) wynika, iż koszt całodziennego żywieniowa mieszkańca w placówce wynosi 13,48 zł plus 8 % VAT. Zespołowi kontrolnemu przedłożono przykładowe jadłospisy z następujących dni: r., r., r., r., r., r., 4

5 r., r. i r. Z analizy tych jadłospisów wynika, że posiłki są urozmaicone, a w okresie świątecznym uwzględniono potrawy tradycyjne. Z oceny jadłospisów przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie wynika, że we wszystkich badanych posiłkach zapewniono podaż białka zwierzęcego, warzywa w postaci gotowanej lub surowej. Dodatkowo posiłki uzupełniane były sezonowymi warzywami i owocami. Z protokołu wynika, że uwag do okazanych jadłospisów nie wniesiono. (Zał. nr 4 - Informacja dot. wyżywienia - kserokopia umowy zakupu całodziennego wyżywienia, faktura potwierdzająca zakup całodziennego wyżywienia dla mieszkańców w 2013 r. przykładowe jadłospisy, przykładowe faktury na zakup art. spożywczych przeznaczonych na dodatkowe wyżywienie mieszkańców pomiędzy posiłkami). Utrzymanie czystości Z przedłożonych dokumentów /faktur zakupu środków higienicznych/ wynika, że placówka zakupuje podstawowe środki do higieny osobistej tj.: mydło, szampon, papier toaletowy, balsam do ciała, pastę do zębów oraz maszynki do golenia. Ponadto środki czystości uzupełniają rodziny mieszkańców. Podczas wizytacji placówki stwierdzono, że w pomieszczeniach sanitarnych znajduje się mydło i papier toaletowy. Zmiana pościeli odbywa w miarę potrzeby nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Utrzymaniem czystości pomieszczeń zajmuje się personel placówki. W dniu kontroli pomieszczenia placówki były utrzymane w czystości. (Zał. nr 5 przykładowe faktury zakupu środków higienicznych). Ad. 2. Usługi opiekuńcze Charakterystyka mieszkańców W dniu kontroli w Domu Spokojnej Starości ABOMED w Goleniowie przebywało 25 mieszkańców (kobiety). Struktura wiekowa przedstawia się następująco: - poniżej 61 roku życia 1 osoba - od 61 roku życia do 70 roku życia 2 osoby, - od 71 roku życia do 75 roku życia 1 osoba, - od 76 roku życia do 80 roku życia 3 osoby, - od 81 roku życia do 85 roku życia 3 osoby, - od 86 roku życia do 90 roku życia 11 osób, - powyżej 91 roku życia - 4 osoby. Mieszkańcami placówki są osoby o różnym stopniu sprawności ruchowej: Zakres usług liczba mieszkańców wymagających całkowitej pomocy liczba mieszkańców wymagających częściowej pomocy liczba mieszkańców nie wymagających pomocy spożywanie posiłków ubieranie się kąpiel higiena ciała korzystanie z toalety

6 - 9 osób jest leżących, wymagających pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego, - 8 osób porusza się na wózku z pomocą opiekunek, - 2 osoby poruszają się przy pomocy kuli lub laski, - 6 osób jest sprawnych ruchowo. (Zał. nr 6 Informacja dot. usług opiekuńczych, lista mieszkańców przebywających w placówce). Struktura zatrudnienia Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, że w Domu Spokojnej Starości ABOMED w Goleniowie zatrudnionych jest 15 pracowników tj.: - pielęgniarki 6 osób, - opiekunowie 6 osób, - terapeuta zajęciowy 1 osoba, - pracownik zajmujący się wydawaniem posiłków 1 osoba, - pokojowa 1 osoba. Na rzecz mieszkańców usługi pielęgnacyjne świadczy 11 pracowników, są to: 6 opiekunów i 5 pielęgniarek. Na podstawie umowy zlecenia zatrudnionych jest 10 pracowników natomiast 1 osoba na stanowisku pielęgniarki świadczy usługi w ramach porozumienia o współpracy, wykonywanej w formie wolontariatu. Ponadto usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy również przedsiębiorca. Pielęgniarki i opiekunki pracują w systemach zmianowych: 8, 12, 16 i 24 godzinnych. Placówka nie prowadzi codziennej ewidencji czasu pracy potwierdzanej przez pracowników własnoręcznym podpisem. Kontrolującym przedłożono plany pracy pielęgniarek i opiekunów za miesiąc listopad 2014 r. oraz plan pracy pielęgniarek za miesiąc grudzień 2014 r. z dokumentacji wynika, że w ww. okresie podczas dziennej zmiany opiekę nad mieszkańcami sprawowało dwóch opiekunów, a podczas nocnej zmiany jeden lub dwóch opiekunów. Poza tym na dziennej i nocnej zmianie nad mieszkańcami czuwała jedna pielęgniarka. Plany pracy nie posiadały podpisów pracowników, potwierdzających faktyczne wykonywanie pracy w tych okresach W związku z powyższym kontrolującym przedłożono rachunki wynagrodzeń pracowników za miesiąc listopad 2014 r. Ze względu na brak codziennej ewidencji czasu pracy brak jest potwierdzenia, że w każdym dniu miesiąca faktycznie została zapewniona odpowiednia ilość opiekunów na zmianie. Zasadnym zatem wydaje się rozważenie możliwości wprowadzenia codziennej ewidencji czasu pracy potwierdzonej własnoręcznym podpisem pracownika, w celu udokumentowania zakresu i ilości świadczonych usług. Placówka zatrudnia terapeutę zajęciowego, który organizuje mieszkańcom zajęcia przez 2,5 godziny dziennie. Kontrolujący poddali analizie akta osobowe 6 pielęgniarek i stwierdzili, że osoby te posiadają zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki. Terapeuta zatrudniony w placówce posiada kwalifikacje w zawodzie terapeuty zajęciowego. (Zał. nr 7 - Informacje dot. organizacji pracy i struktury zatrudnienia, kserokopia planu pracy pielęgniarek za miesiąc listopad i grudzień 2014 r., kserokopia planu pracy opiekunek i obsługi za miesiąc listopad 2014 r., pracy, kserokopia umowy zlecenia). Pomoc w czynnościach życia codziennego Z przedłożonej informacji, umów zawartych na świadczenie opieki oraz regulaminu placówki wynika, że na rzecz mieszkańców świadczone są całodobowe usługi pielęgnacyjnoopiekuńcze w zakresie: udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych takich 6

7 jak pomoc w ubieraniu się, spożywaniu posiłków, myciu i kąpaniu, pielęgnacji oraz opieki higienicznej. Z uzyskanych informacji wynika, że mieszkańcy placówki są osobami wymagającymi całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych lub wykonywania ich pod nadzorem personelu placówki. Opiekunki pomagają mieszkańcom w utrzymaniu higieny osobistej, po myciu i kąpaniu wykonywane są czynności pielęgnacyjne takie jak: nawilżanie skóry, czesanie włosów, obcinanie paznokci. Ponadto personel w ramach swoich obowiązków kontroluje również potrzeby fizjologiczne mieszkańców. Wśród mieszkańców znajduje się 21 osób używających pieluchomajtek i pampersów, które są zmianie w miarę potrzeby. Każdorazowo przy zmianie pampersów wykonywane są zabiegi higieny intymnej. Wobec mieszkańców nie opuszczających łóżek stosuje się profilaktykę przeciwodleżynową i przeciwodparzeniową. Skóra pensjonariuszy leżących jest regularnie masowana i natłuszczana. Mieszkańcom nie opuszczającym łóżek co 2 godziny podaje się płyny, zmienia się pozycję ciała (nie rzadziej niż co 2 godziny). Osoby leżące mają zapewnioną pomoc we wszystkich czynnościach życia codziennego. Ponadto opiekunki pomagają mieszkańcom podczas ubierania i rozbierania. Pomagają również podczas spożywania posiłków lub karmią osoby, które tego wymagają, pomagają również przy ścieleniu łóżek, układają ubrania w szafie, porządkują szafki nocne mieszkańców. (Zał. nr 8 Regulamin Domu Spokojnej Starości ABOMED, kserokopia umowy zlecenia pielęgniarki kserokopia umowy zlecenia opiekunki, informacja na temat świadczenia usług opiekuńczych, wzór umowy o świadczeniu całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej). Pomoc w zakupie odzieży i obuwia Z umów zawartych na świadczenie całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej na rzecz osób przyjętych do placówki wynika, że odzież i obuwie zapewnia rodzina lub osoba wskazana przez mieszkańca lub rodzinę. Mieszkańcy ubrani byli czysto i schludnie. Organizacja czasu wolnego Z uzyskanej informacji wynika, że zajęcia prowadzone przez terapeutę zajęciowego odbywają się przez pięć dni w tygodniu i obejmują: gry i zabawy logiczne, zajęcia ruchowe, usprawniające manualnie, muzykoterapię, zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, grę w karty, wspólne śpiewanie, wykonywanie prac plastycznych. W terapii uczestniczy od 4 do 10 mieszkańców. Na terenie placówki organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak: imieniny, urodziny, Jasełka, Dzień Babci z udziałem dzieci z Przedszkola nr 4. W czasie kontroli prowadzone były zajęcia terapeutyczne z mieszkańcami. Z uzyskanych informacji wynika, że raz w miesiącu odbywa się wizyta duszpasterska, podczas której odprawiana jest Msza Święta, mieszkańcy mogą również skorzystać ze spowiedzi. (Zał. nr 9 Informacja na temat organizacji czasu wolnego mieszkańców, Plan terapii zajęciowej październik grudzień 2014 r. ). 7

8 Kontakty z otoczeniem Pracownicy placówki pomagają mieszkańcom w odczytywaniu korespondencji oraz w kontaktach telefonicznych. Powiadamiają rodziny o stanie zdrowia mieszkańców oraz omawiają bieżące sprawy. Z regulaminu wynika, że odwiedziny mieszkańców odbywać się mogą codziennie w godz. od do ustalono, że mieszkańcy zgłaszają wyjścia poza teren placówki, które są zapisywane w książce wyjść. Nieobecności związane z odwiedzinami u rodziny i znajomych poza placówką zgłaszane są pielęgniarce lub przedsiębiorcy, z podaniem miejsca planowanego pobytu i terminu powrotu. (Zał. nr 10 Informacja dot. kontaktów z otoczeniem). Pielęgnacja podczas choroby oraz korzystanie ze świadczeń zdrowotnych Placówka współpracuje ze Szpitalnym Centrum Medycyny w Goleniowie. W ramach współpracy mieszkańcy placówki korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej, świadczonej także w porze nocnej oraz w dni świąteczne, opieka medyczna obejmuje również wizyty w Poradni Specjalistycznej i opiekę szpitalną, RTG, USG i badania laboratoryjne. Z wizyt u lekarza medycyny rodzinnej w 2014 r. skorzystało 25 mieszkańców 26 wizyt. Natomiast z wizyt w poradniach specjalistycznych w 2014 r. skorzystało 6 mieszkańców 10 wizyt (poradnia: ortopedyczna, chirurgiczna i internistyczna). Wszyscy mieszkańcy placówki złożyli deklaracje i korzystają z usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Mieszkańcy korzystali z konsultacji specjalistów na ternie Szpitala oraz w innych jednostkach NFZ. Placówka zapewnia własny transport. Osoby wymagające przewozu w pozycji leżącej korzystają z transportu medycznego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty zakupu leków ponosi rodzina mieszkańca. Leki przechowywane są w oddzielnym zamykanym na klucz gabinecie zabiegowym. Ich rozkładaniem i podawaniem zajmuje się pielęgniarka dyżurna. Osobom przebywającym w placówce umożliwia się dostęp do świadczeń zdrowotnych. (Zał. nr 11 Informacja dot. umożliwienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych, zestawienie wizyt w poradniach). Ad. 3. Przestrzeganie praw mieszkańców W placówce obowiązuje regulamin, który określa organizację i zasady działania placówki, jej cele i zadania oraz prawa i obowiązki mieszkańców. Z regulaminu wynika między innymi, że: - mieszkaniec może korzystać z ogólnie dostępnych pomieszczeń placówki, jej wyposażenia oraz terenu należącego do placówki, - mieszkaniec ma prawo do pełnej informacji o usługach dostępnych na terenie placówki, o organizacji życia w placówce, o swoich prawach i obowiązujących przepisach, o stanie swojego zdrowia i zakresie prowadzonej opieki. - pokój mieszkalny jest pomieszczeniem prywatnym zamieszkujących w nim osób. Wejście do niego innych osób jest możliwe za pozwoleniem mieszkańca. Dom umożliwia rodzinie i opiekunom mieszkańca uczestniczenie w opiece i pielęgnacji mieszkańca. Placówka zobowiązuje się świadczyć usługi przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, biorąc pod uwagę stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 8

9 Z przedłożonych dokumentów wynika, że w latach w placówce nie był stosowany przymus bezpośredni. Z dołączonych do umów oświadczeń, o wyrażeniu zgody na pobyt w placówce, widnieją podpisy przybywających w niej mieszkańców. (Zał. nr 12 Regulamin Domu Spokojnej Starości ABOMED ). Ad. 4. Dokumentacja osób przebywających w placówce Prowadzenie szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce Zgodnie z art. 68 a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany: prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce zawierającą: umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, dane kontaktowe takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce. Kontrolujący sprawdzili wszystkie umowy cywilno-prawne ( 25) na świadczenie usług całodobowej opieki pielęgnacyjno opiekuńczej na rzecz mieszkańca i nie stwierdzili w tym zakresie rozbieżności z wykazem osób przebywających w placówce na dzień kontroli. Z umów tych wynika, że wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę na pobyt w placówce. Dla wszystkich zamieszkałych mieszkańców prowadzona jest indywidualna dokumentacja pod nazwą historia pielęgnowania, w której zawarte są usługi świadczone na rzecz mieszkańca. W dokumentacji znajdują się. m.in. kserokopie kart informacyjnych ze szpitala, wyniki badań, zalecenia lekarskie i wydane orzeczenia. Placówka prowadzi również szczegółową ewidencję mieszkańców wraz z pełnymi danymi identyfikacyjnymi oraz danymi ich rodzin. Stwierdza się, iż podmiot prowadzący ww. placówkę posiada dokumentację określona w art.68 a ustawy o pomocy społecznej. (Zał. nr 13 przykładowa kserokopia umowy o świadczeniu usług opiekuńczo pielęgnacyjnych, dokumentacja Pt. historia pielęgnowania ). Ad. 5 i 6. Umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń zgodnie z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. - Przy głównym wejściu do obiektu na frontowej ścianie zamocowana jest tablica informacyjna zawierająca informację o funkcjonującej placówce pod nazwą Dom Spokojnej Starości ABOMED". - Wewnątrz budynku, w holu znajduje się tablica ogłoszeń, na której zamieszczony jest regulamin placówki, dane o prowadzącym placówkę oraz zakresie prowadzonej działalności, a także książka skarg i wniosków. 9

10 Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 2. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Pan Bogdan Skwarczyński Dom Spokojnej Starości ABOMED ul. Nowogardzka 2, Goleniów, 2. a/a. Kontrolowany Zespół kontrolny Oświadczam, że zostałem zapoznany z treścią niniejszego protokołu i otrzymałem jeden jego egzemplarz.. ( miejscowość data) ( podpis kontrolowanego) Szczecin, dnia. 10