WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 Warszawa, 17 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R AK Pani Marlena Trybuła Pan Michał Trybuła wspólnicy spółki cywilnej Dom pod Złotym Dębem prowadzący placówkę Dom pod Złotym Dębem s. c. ul. Biała Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 i art. 128 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz i 1985), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach września 2017 r. kontrolę kompleksową w kierowanej przez Panią Marlenę Trybułę placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom pod Złotym Dębem s.c. w Radomiu, przy ul. Białej 2. Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno - bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 września 2017 r.

2 W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Marlenę Trybułę kierownika placówki bez zastrzeżeń w dniu 19 października 2017 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. Podmiot prowadzący placówkę na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WPS.II.MŚ /3/06 z dnia r. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku na czas nieokreślony z liczbą 52 miejsc. Według stanu na dzień kontroli, w placówce były zorganizowane miejsca dla 56 osób. Przebywało w niej 54 mieszkańców w wieku od 46 do 99 lat, w tym 40 kobiet i 14 mężczyzn. Pielęgnacji wymagały 2 osoby leżące. Pozostali mieszkańcy w różnym zakresie wymagali wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Z jednym wyjątkiem, mieszkańcy byli w podeszłym wieku ze schorzeniami charakterystycznymi dla wieku starczego. Dwie osoby miały orzeczenia o niepełnosprawności. Jedna osoba była ubezwłasnowolniona całkowicie oraz jedna częściowo. Ustanowieni opiekun prawny oraz kurator tych mieszkańców byli członkami ich rodzin. Działalność placówki prowadzona jest w czterokondygnacyjnym budynku, zaopatrzonym w podstawowe media. Teren wokół placówki ogrodzono i zagospodarowano. Budynek posiada windę. Zarówno on, jak i jego otoczenie, są pozbawione barier architektonicznych. Na zewnątrz budynku umieszczono tablicę informacyjną o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz nr wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku wywieszono na tablicach ogłoszeń informacje dotyczące zakresu prowadzonej w placówce działalności oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym o siedzibie podmiotu. Do dyspozycji mieszkańców było 41 pokoi mieszkalnych, w tym 26 jednoosobowych i 15 dwuosobowych o powierzchni od 12,53 m 2 do 36,83 m 2, zlokalizowanych na 3 kondygnacjach budynku. Pokoje pod względem powierzchni, liczby zamieszkujących je osób oraz wyposażenia spełniały standardy, określone w art. 68 ustawy. Liczba łazienek i toalet w placówce była zgodna z obowiązującym standardem, jednak w części z nich brakowało uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych 2

3 pomieszczeń. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika placówki oraz Pana Michała Trybuły, uchwyty zamontowano w zależności od potrzeb. Ponadto poza łazienkami znajdującymi się przy większości pokoi, na każdej kondygnacji były duże łazienki dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w wannę z dostępem ze wszystkich stron oraz przenośny podnośnik. W placówce wydzielono ustawowo wymagane pomieszczenia użyteczności wspólnej, o których mowa w art. 68 ust. 5, tj. jadalnię oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Na każdej kondygnacji zorganizowano aneks kuchenny. Na pierwszym i drugim piętrze znajdowały się salony wypoczynkowe dla mieszkańców. Na pierwszym piętrze był gabinet pielęgniarek, pomieszczenie do terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji i kaplica. Na parterze był kącik biblioteczny. Placówka posiada własną kuchnię oraz pralnię i suszarnię. Podstawowe środki do higieny osobistej mieszkańców i środki czystości zapewniała placówka. Pomieszczenia placówki sprzątane były codziennie. Na dzień kontroli zarówno pokoje, łazienki jak i pomieszczenia wspólne, były utrzymane w należytej czystości, bez nieprzyjemnych zapachów. W okresie objętym kontrolą placówka zapewniała mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi przepisami 3 posiłki główne, pomiędzy którymi przerwa była nie krótsza niż 4 godziny oraz 1 posiłek dodatkowy. Ostatni posiłek wydawano nie wcześniej niż o godzinie Całodobowo zapewniano dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami podstawowymi oraz realizowano diety zlecone przez lekarza. Personel udzielał mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych. W placówce w ramach organizacji czasu wolnego prowadzona była terapia zajęciowa, polegająca na zajęciach plastycznych, muzykoterapii, wspólnym czytaniu książek i czasopism. Mieszkańcy również spotykali się w salonach wypoczynkowych na wspólnym oglądaniu telewizji. W miarę swoich możliwości i chęci spędzali czas na świeżym powietrzu w ogrodzie, gdzie zostały wytyczone alejki do spacerów i postawione ławeczki. W kaplicy placówki raz w tygodniu w niedzielę o godzinie odprawiana była msza święta przez kapelana z klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu. W dni powszednie przy udziale terapeuty zajęciowego prowadzone były nabożeństwa: majówki, różaniec, gorzkie żale i droga krzyżowa. Z mieszkańcami obchodzone były święta i uroczystości okazjonalne. 3

4 Mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny i osoby bliskie. Placówka umożliwia kontakty codziennie. Placówka załatwiała także drobne sprawy osobiste mieszkańców, takie jak: poinformowanie organów emerytalno-rentowych o zmianie adresu mieszkańca, pomoc w rozwiązaniu umowy o telefon czy telewizję. Odzież i obuwie mieszkańcom zakupywały ich rodziny. Ustalono, że mieszkańcy korzystali ze świadczeń lekarskich w ramach NFZ. Na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należeli do Polmedic sp. z o.o. w Radomiu przy ul Domagalskiego 7. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej świadczył pomoc w ramach wizyt domowych w każdy wtorek oraz doraźnie w razie potrzeby. W razie potrzeby zlecał wykonanie dodatkowych badań, w tym laboratoryjnych lub kierował pacjentów do innych specjalistów. Na dzień kontroli bezpośrednio usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczyło w ramach umów o pracę 19 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: pielęgniarka koordynująca, 3 pielęgniarki, 14 opiekunek i fizjoterapeuta oraz zatrudniony na ½ etatu terapeuta zajęciowy. W ramach umów zlecenia 3 pielęgniarki świadczyły usługi pielęgniarskie. Pracownicy pracowali wg miesięcznych grafików dyżurów, zgodnie z którymi w ciągu dnia mieszkańcami opiekowali się: 2 opiekunki, pielęgniarka, pielęgniarka koordynująca, terapeuta zajęciowy i fizjoterapeuta; w nocy dyżur pełniła pielęgniarka i opiekunka. Mieszkańcy, z którymi przeprowadzono rozmowy w trakcie kontroli, nie zgłaszali negatywnych uwag, co do warunków pobytu i jakości świadczonych im usług. Wyrażali swoje zadowolenie z pobytu i jakości świadczonych usług, w tym sposobu sprawowania opieki oraz poczucia bezpieczeństwa w placówce. W dniu kontroli, w ocenie inspektorów, wszyscy mieszkańcy otrzymywali pomoc i opiekę adekwatną do ich wieku i stanu zdrowia. W placówce prowadzona jest dokumentacja mieszkańców, która zawiera: umowę o świadczenie usług, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych w aktach stwierdzono: zaświadczenie sądu rejonowego o ustanowieniu opiekuna prawnego dla mieszkańca całkowicie ubezwłasnowolnionego oraz kopię postanowienia sądu o zmianie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. W dokumentach brak było postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz zgody sądu na umieszczenie w placówce. 4

5 Placówka prowadzi dokumentację medyczną mieszkańców w formie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, o której mowa w art. 68a ustawy o pomocy społecznej. Karty zaleceń lekarskich (założone dla każdego mieszkańca) były posegregowane wg pokoi i wpięte w segregatory. Do wypełnianych przez lekarza kart zaleceń lekarskich dołączano wyniki badań i pomiarów, karty leczenia szpitalnego. Dodatkowo prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich i książka zabiegów. W ramach prowadzonej dokumentacji, w trakcie kontroli założono ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, o którym mowa w ww. przepisie. Zgodnie z przekazaną przez Państwa informacją, na terenie Domu pod Złotym Dębem nie stosowano dotychczas żadnej formy przymusu bezpośredniego. Reasumując, w trakcie kontroli ustalono, że w placówce zwiększona została liczba miejsc. Zgodnie z wnioskiem, będącym podstawą wydania zezwolenia, placówka powinna dysponować 52 miejscami dla mieszkańców. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach r. stwierdzono, że placówka zorganizowana była na 56 miejsc. Wobec przedstawionej oceny funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Państwa o realizację następujących zaleceń pokontrolnych: 1. Niezwłocznie przywrócić liczbę miejsc w placówce zgodnie z podaną we wniosku, na podstawie którego wydane było zezwolenie lub wystąpić z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego dotyczącym zwiększenia liczby miejsc w placówce przy zachowaniu obowiązującego standardu wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. 2. Zamontować w łazienkach brakujące uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom mniej sprawnym zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U r. poz i 1985). 3. Uzupełnić dokumentację osób ubezwłasnowolnionych o obowiązującą zgodę sądu opiekuńczego na umieszczenie ich w placówce. Każdorazowo w przypadku umieszczania osoby mającej przedstawiciela ustawowego uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego na umieszczenie osoby w placówce zapewniającej całodobową opiekę zgodnie z art. 175 w związku z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U r. poz. 682). 5

6 Pouczenie 1. O sposobie realizacji zaleceń proszę poinformować tut. Wydziału w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 2. Zgodnie z art. 128 ustawy o pomocy społecznej, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej. Adres do korespondencji: Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 44, Warszawa 3. Zgodnie z art. 130 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz i 1985), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do zł. z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Wioletta Kucharska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Otrzymują: 1) Marlena Trybuła ul. Pusta 34, Radom 2) Michał Trybuła ul. Biała 2, Radom 3) a/a 6