DOMU OPIEKI IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY BERNARDYNY

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w DOMU OPIEKI IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY BERNARDYNY w Zakopanem przy ul. A. Struga 4, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Elżbietę Nowak starszego inspektora wojewódzkiego oraz Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 25 sierpnia 2016 roku, na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 t.j.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 54 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III z 18 sierpnia 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez I Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres kontroli objął jakość usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców, przestrzeganie praw mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem poczucia bezpieczeństwa poszanowania prawa do godności, wolności, intymności. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Dom Zakonny w Zakopanem posiada zezwolenie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę nad 20 osobami niepełnoprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku. Od 01 września 2015 r. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest siostra Klara - Helena Nowak, która udzielała informacji podczas kontroli. Siostra Kierownik w toku kontroli przedłożyła zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że ze względu na stan zdrowia jest zdolna do kierowania placówką, przedłożyła również zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w Kartotece Karnej. Placówka usytuowana jest w wielokondygnacyjnym budynku, wyposażonym w windę obsługującą cztery kondygnacje. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych jest ogrodzony i otoczony zagospodarowanym terenem. Placówka oferuje pokoje mieszkalne jednoi dwuosobowe. Pokoje wyposażone są wymagane na mocy ustawy sprzęty. Łazienki i toalety wyposażone są w uchwyty umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Dom spełnia warunki w zakresie liczby i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, tj. gwarantuje jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Tabela nr 1 Pomieszczenia w Domu Opieki w Zakopanem ul. Struga 4. Nr kondygnacji: PARTER nr pow. mieszkalna w m² liczba miejsc mieszkalnych w liczba mieszkańców w łazienka wc 22 8,9 23 8,6 24 9, ,9 26 8,9

2 inne pomieszczenia na kondygnacji: powierzchnia/m 2 gabinet medycznej pomocy doraźnej 13,1 gabinet do rehabilitacji 12,1 pokój gościnny 8,6 kaplica 81,2 portiernia wc obok gościnnego i portierni łazienka wraz z wc obok gabinetów Nr kondygnacji: I PIĘTRO nr pow. mieszkalna w m² liczba miejsc mieszkalnych w liczba mieszkańców w łazienka wc 32 9,4 33 9,4 34 9, , ,9 37 9, , , , , , , ,6 inne pomieszczenia na kondygnacji: powierzchnia/m 2 kuchenka oddziałowa 4 świetlica 20,2 Nr kondygnacji: przyziemie nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia kuchnia wraz zapleczem jadalnia mieszkańców 28 wc obok jadalni mieszkańców inne pomieszczenia pomocnicze metraż Pokoje mieszkalne spełniają wymogi art. 68 ust 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej tj. pokoje jednoosobowe winny być niemniejsze niż 9 m 2, natomiast pokoje dwuosobowe mają powierzchnię niemniejszą niż po 6 m 2 na osobę. Pięć pokoi mieszkalnych (cztery jednoosobowe oraz jeden dwuosobowy) spełniają wymaganą normę, poprzez zastosowanie 5% odstępstwa od wymaganej powierzchni. W dniu kontroli w placówce obecnych było 19 mieszkańców. Umowę na czas nieokreślony posiadało 7 osób, natomiast umowę na czas określony podpisano z 12 osobami. 2

3 Sześć osób porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, oraz sześć osób porusza się przy pomocy innego sprzętu pomocniczego (balkoniki, kula, etc.). Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco: do 41 lat - 1 osoba, od lat 1 osoba, od 61 do 74-2 osoby, 75 lat i powyżej 15 mieszkańców. Zgodnie z uzyskanymi informacjami w Domu nie przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Deklarację do pobliskiego lekarza POZ złożyło 18 mieszkańców, opiekę lekarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowaną ze środków NFZ świadczy pięciu lekarzy. Dom organizuje konsultacje u lekarzy specjalistów (okulista, kardiolog, urolog, dermatolog), zapewnia w czasie wizyty u lekarzy opiekę i transport. Usługi na rzecz mieszkańców, całodobową opiekę i pielęgnację zapewniają pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę oraz siostry zakonne pracujące w ramach działalności statutowej. Tabela nr 2 - Wykaz pracowników zajmujących się bezpośrednio pensjonariuszem w Domu Opieki w Zakopanem ul. Struga 4. L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy Od kiedy zatrudniona 1. S..P. -s. Angelina Pielęgniarka Umowa o pracę, pełny etat r. 2. T. G. - s. Ancilla Pielęgniarka Umowa o pracę, pełny etat r. 3. K. O. - s. Oktawia Opiekun Umowa o pracę, pełny etat r. 4. K. M. Opiekun Umowa o pracę, pełny etat r. 5. J. H. Pokojowa Umowa o pracę, pełny etat r. 6. S. K. Pokojowa Umowa o pracę, pełny etat r. 7. Ś. Ł. Pokojowa Umowa o pracę, pełny etat r. 8. M. A.- s. Anna Pielęgniarka r. 9. Z. J. - s. Borzysława Pielęgniarka r. 10. S. M. Opiekun Stażysta - pełny etat r. 11. M. A. Opiekun Stażysta - pełny etat r. Tabela nr 3 - Wykaz pozostałych pracowników zatrudnionych w Domu Opieki w Zakopanem. Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy Od kiedy zatrudniona 1. N. H. - s. Klara Kierownik Domu Opieki Umowa o pracę, pełny etat r. 2. G. B. Pomoc kuchenna Umowa o pracę, pełny etat r. 3. T. U. Pracownik Gospodarczy Umowa o pracę, 3/4 etatu r. 4. K. A. - s. Gabriela Kucharka 5. Baca Alicja s. Felicja Portierka r r. 3

4 6. K. D. -s. Danuta Zakrystianka r. 7. ks. B. R. Kapelan Wolontariat od 2015r. Zgodnie z udzieloną informacją oraz analizą grafiku dyżurów na dyżurze nocnym przebywa jedna pielęgniarka lub opiekunka, a w razie potrzeby wzywane są siostry mieszkające w tym samym budynku. W porze dziennej w placówce usługi na rzecz mieszkańców świadczą: pielęgniarka, opiekunka, pokojowa oraz pracownicy kuchni. Ponadto trzy razy w tygodniu, w ramach wizyt prywatnych, mieszkańców usprawnia rehabilitant. Dom oferuje: pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, pomoc w porannej i wieczornej toalecie, zmianę środków higienicznych, pielęgnację w czasie choroby, pomoc w zakupie leków, pomiar temperatury ciała, glikemii, ciśnienia krwi, podawanie insuliny, zmianę opatrunków, podawanie lekarstw, toaletę chorego itp. Placówka umożliwia kontakty z rodziną i innymi osobami - bezpośrednie lub za pomocą telefonów czy korespondencji. W razie potrzeby personel pomaga w przygotowaniu korespondencji. Dom jest odwiedzany przez grupy młodzieży i dzieci, np. kolędników, co stanowi dobrą okazję do indywidualnych spotkań i rozmów z mieszkańcami. W ramach zajęć mieszkańcy słuchają czytanych książek, czasopism, korzystają z biblioteki, oglądają telewizję, słuchają muzyki, przy kawie prowadzone są rozmowy na różne tematy. Zajęcia te odbywają się w godzinach od 9 00 do oraz od do W dni kontroli w placówce miała miejsce biesiada przy grillu. Sprawni mieszkańcy mogą wziąć udział w wycieczkach w ostatnim okresie mieszkanki były na wycieczce w Łańcucie. Organizowane są obchody świąt i uroczystości okazjonalne takie jak imieniny, urodziny mieszkańców, Wigilia, Mikołaj, Andrzejki, zabawy karnawałowe itp. Mieszkańcy mają także możliwość kontaktu z kapłanem oraz udziału w nabożeństwach w przydomowej kaplicy, która jest również dostępna dla osób z zewnątrz. Posiłki przygotowywane są na miejscu przez zatrudnione kucharki. Godziny wydawania posiłków: śniadanie: od 8 00, obiad : od 12 00, podwieczorek: od 14 30, kolacja: od Dom gwarantuje żywienie dietetyczne wg wskazań lekarza, w placówce obecnie stosowane są diety cukrzycowa oraz lekkostrawna. Dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami zagwarantowany jest w podręcznej kuchence. Placówka zapewnia możliwość spożywania posiłków w mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni. W dniu kontroli 4 osoby wymagały karmienia. Do pielęgnacji mieszkańców używane są indywidualne przybory toaletowe. Placówka zapewnia podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe (mydło, szampon, płyn do kąpieli, gąbka, pumeks, szczoteczka, grzebień, oliwka). Przybory przechowywane są w łazienkach użytkowanych przez wskazanych mieszkańców. Indywidualne miski, gąbki, płyny i inne przybory są opisane. Kremy i kosmetyki do pielęgnacji znajdują się w pokojach mieszkalnych. Placówka świadczy pomoc w zakupie odzieży i obuwia. Zgodnie z zapisami ustawy Dom prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: a) umowę o świadczenie usług w placówce, 4

5 b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub pełnomocnika osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach zalecenia lekarskie e) ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, f) nie jest prowadzona ewidencja przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, gdyż nie było takiego przypadku, g) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce. W toku kontroli sprawdzono indywidualną dokumentację mieszkańców: pani M.H, pana Wł.C., pani T.T., pani K.Z., pani Cz. Sz. oraz pani H.M. Z analizy dokumentacji wynika, że umowy o pobyt podpisywane są zazwyczaj trójstronnie pomiędzy Domem Opieki a mieszkańcem oraz jego opiekunem. Ponadto w indywidualnej dokumentacji mieszkańców znajdowały się: - podanie o przyjęcie do placówki, - spis rzeczy prywatnych, - oświadczenie, wyrażenie zgody na pobyt w placówce, - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciem do stosowania - zaświadczenie o zameldowaniu na czas określony, - orzeczenie o niepełnosprawności, - arkusz ewidencyjny mieszkańca zawierający: dane osobowe, nr PESEL, dane kontaktowe do opiekuna, nr emerytury/renty, wskazanie osoby, która ewentualnie zajmie się pogrzebem, data przybycia do placówki itp. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. W Domu Opieki udostępniony jest zeszyt skargi wniosków, w którym do dnia kontroli nie odnotowano żadnych adnotacji. W widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka zamieszczono tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu na parterze budynku, znajdują się informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Pensjonariusze byli czysto i estetycznie ubrani, pomieszczenia były zadbane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Zaobserwowano przyjazne, ciepłe relacje zarówno pomiędzy mieszkańcami jak również pomiędzy personelem a mieszkańcami. Stwierdzono, że sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. 5

6 Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 25 sierpnia 2016 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 25 sierpnia 2016 r., Zakopane Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy osób kontrolujących: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim Dom Zakonny ul. Struga 4, Zakopane tel NIP R Starszy inspektor wojewódzki (-) Marcin Podbielski Starszy inspektor wojewódzki (-) Elżbieta Nowak Przełożona Domu Zakonnego Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (-) s. Klara Helena Nowak 6