PS-II Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C Łubowo. Zalecenia pokontrolne

Transkrypt

1 Poznań, 6 marca 2013 r. PS-II Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C Łubowo Zalecenia pokontrolne Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniach stycznia 2013 r., przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Opieki Senior z siedzibą pod adresem: Łubowo14C, Łubowo, prowadzonym przez Pana Macieja Frąckowiaka. Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w ww. Placówce (art. 68 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Kontrolą objęto działalność Domu Opieki Senior w okresie od stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole PS- II , który został podpisany przez Pana 20 lutego 2013 r. (data wpływu do WUW r.). W wyniku kontroli ustalono, że w Placówce, zgodnie z art. 68 ust. 1 zapewnia się: pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc przy ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizację czasu wolnego, kontakty mieszkańców z otoczeniem, pomoc w zabezpieczeniu odzieży i obuwia, pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Miejsce pobytu, zgodnie z art. 68 ust. 4 i 5 ww. ustawy spełnia następujące warunki: do dyspozycji mieszkańców są pokoje mieszkalne wieloosobowe - nie więcej niż trzyosobowe o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m 2 na osobę; pokój czteroosobowy, przeznaczony jest wyłącznie dla osób leżących a powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi nie mniej, niż 6 m 2, pokoje mieszkalne, wyposażone są w łóżka lub tapczany, szafy, stoły, krzesła oraz szafki nocne, oprócz pokoi mieszkalnych do dyspozycji mieszkańców przeznaczono następujące pomieszczenia: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia oraz łazienki ogólnodostępne i toalety, Placówka nie posiada barier architektonicznych, m. in. wyposażona jest w windę. Ponadto, w Placówce zapewnia się, zgodnie z art. 68 ust. 6 ww. ustawy: co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

2 przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o 18.00, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami; mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby są karmieni; środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych prowadzący Dom Opieki Senior złożył oświadczenie, że w Placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego. Zgodnie z art. art. 68a. pkt 2 i 3 w Domu Opieki Senior na ścianie budynku znajduje się tablica, informująca o prowadzonej działalności z adnotacją wpisu do rejestru wojewody pod nr 15. W Placówce znajdują się tablice ogłoszeniowe z danymi właściciela i Regulaminem Organizacyjnym - informacja o działalności Placówki. Podczas działań kontrolnych w Domu Opieki Senior w Łubowie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Przyjmowanie osób do Placówki na podstawie skierowań wydanych przez gminne jednostki samorządu terytorialnego i umów zawieranych z ww. jednostkami, co nie jest zgodne z art. 25 ust. 1 oraz art. 68a pkt 1 lit. a ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 2. Posiadanie w dokumentacji niektórych osób przebywających w Placówce wypełnionych druków aktualizacji wywiadu środowiskowego, opatrzonych pieczęcią Domu Opieki Senior w Łubowie, co nie jest zgodne z art. 25 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68a pkt 1 lit. a ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 3. W umowach o świadczeniu usług w Placówce, stwierdzono następujące nieprawidłowości: - wpisanie osoby trzeciej nie będącej opiekunem prawnym, jako Opiekuna, - brak podpisu osoby przebywającej w Domu pod niektórymi załącznikami do umowy, - brak dat pod niektórymi dokumentami, - podpisywanie ww. dokumentów tylko przez Pełnomocnika, - sporządzanie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w sytuacji, gdy umowa zawierana jest i sporządzana przez trzy osoby, - stosowanie nazewnictwa nie wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. Pensjonariusz zamiast osoba przebywająca w placówce, - w czterech przypadkach w dokumentacji mieszkańców brak było wypełnionego druku pt. Wyrażenie zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z nagłym zgonem pensjonariusza, - w dwóch przypadkach w dokumentacji pensjonariusza brak było Karty zgłoszenia do Domu Opieki Senior, 2

3 - w jednym przypadku w dokumentacji mieszkańców brak było wypełnionego druku pt. Oświadczenie o wyrażeniu zgody o dobrowolnym pobycie w Domu Opieki Senior oraz na przechowywanie dokumentów tj. dowodu osobistego i legitymacji świadczeniobiorcy ZUS. - Umowa powołuje się na przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, m.in. na art. 32 tegoż Kodeksu. Zapis w druku umowy brzmi: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania cywilnego ; a przywołany został art. 32 Kodeksu postępowania administracyjnego, co nie jest zgodne z art. 68a, pkt 1 lit. a ww. ustawy o pomocy społecznej, - Na końcu zamieszczono zapis o załącznikach, które stanowią integralną część umowy: a) oświadczenie pensjonariusza dotyczące jego zgody na pobyt, b) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Opieki Senior w Łubowie, b) oświadczenie pełnomocnika w razie nagłego zgonu pensjonariusza. 4. W dokumentacji przechowywanej przez Placówkę, znajdują się również osobiste dokumenty mieszkańców: m.in. dowód osobisty, przechowywane w niewłaściwy sposób, co narusza zapis art. 68a pkt 1 lit a ww. ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182) i zapis art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 5. Niewłaściwe prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez mieszkańców na terenie Domu, bez wskazania zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, co wynika z art. 68a pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 6. Niewłaściwe zapisy w procedurach obowiązujących w Placówce: nie wszystkie procedury zawierały datę podpisania lub wejścia w życie, pieczęci nagłówkowej oraz podpisu osoby sporządzającej, w dwóch przypadkach w procedurze nie zamieszczono aktualnego adresu publikacyjnego, co nie jest zgodne z art. 68a ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 7. W Regulaminie Domu Opieki Senior w Łubowie przywołane są podstawy prawne funkcjonowania Placówki: - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 82, poz. 929), co nie jest zgodne z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 147, poz. 965), - Ustawa z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U.2004, nr 64, poz. 593) nieaktualny adres publikacyjny. - W 4 pkt 3 Regulaminu jest informacja: Nadzór nad działalnością Domu Opieki Senior sprawuje Urząd Marszałkowski przy pomocy Wydziału Polityki Społecznej, co nie jest zgodne z art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, - Dalej jest informacja, że Domem kieruje Kierownik, którego powołuje właściciel DO Senior. W 7 jest informacja, że w skład personelu Domu wchodzą: pielęgniarka, 3

4 ( ) opiekunki, ( ) rehabilitant. W 10 znajdują się informacje o działalności samorządu mieszkańców, co nie jest zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym. - W 11 pkt 2 jest zapis: DO Senior używa na pieczątkach, formularzach, tabliczkach, wywieszkach, w ogłoszeniach i korespondencji nazwy: Dom Opieki Senior w Łubowie 14c brzmi: Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Na egzemplarzu Regulaminu dołączonym do akt widnieje data r. i podpis Frąckowiak, na egzemplarzu Regulaminu z tablicy w sali dziennego pobytu widnieje data: r. Pieczęć nagłówkowa i podpis Maciej Frąckowiak, na egzemplarzu Regulaminu z tablicy ogłoszeń przy wejściu (Regulamin ten zawiera prawa i obowiązki mieszkańców, a kończy się na 7) widnieje data: 1.marzec 2012 r. i podpis Maciej Frąckowiak. 8. Podczas oględzin pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia było niedostępne dla mieszkańców, co nie jest zgodne z zapisem art. 68 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 9. Podczas oględzin w łazience przy pokoju nr 4 brakowało uchwytów, co narusza art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy o pomocy społecznej. 10. Podczas oględzin w pokoju nr 5 wyrwany był kontakt elektryczny, co narusza art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej. 11. Stosowanie różnej formy nazwy Placówki: Dom Opieki Senior lub Dom Opieki Senior, lub DO Senior, co nie jest zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. znak PS.II /11, zgodnie z którą przyjęto nazwę Dom Opieki Senior. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych: 1. Przyjmowanie osób do Domu Opieki Senior na podstawie przepisów określonych w ustawie o pomocy społecznej, tj. na zasadzie umowy cywilnej, podpisanej przez Placówkę z osobą przebywającą w Placówce lub jej przedstawiciela ustawowego, co wynika z art. 68a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 2. Zaprzestanie przeprowadzania aktualizacji wywiadu środowiskowego przez Placówkę i opatrywania aktualizacji wywiadu środowiskowego pieczęcią Domu Opieki Senior w Łubowie, co uregulowane jest w art. 25 ust. 2 pkt 1 oraz art. 68a pkt 1 lit. a ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 3. Prowadzenie dokumentacji osób przebywających w Placówce zgodnie z określonym standardem, w ujednolicony sposób, zawieranie umów z ww. osobami lub pełnomocnikami osób przebywających w Domu Opieki Senior (o ile osoby przebywające w Domu wyznaczyły pełnomocników), a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych z przedstawicielami ustawowymi, sporządzanie umowy w tylu egzemplarzach, ile jest Stron zawierających ww. umowę. Powoływanie się na 4

5 właściwe przepisy Kodeksu cywilnego przy zawieraniu ww. umów. Ujednolicenie nazewnictwa stosowanego w umowie i numeracji załączników do ww. umowy, opatrywanie umów oraz innych dokumentów (aneksów, załączników) podpisami osób przebywających w Placówce lub ich przedstawicieli ustawowych, parafowanie poszczególnych stron umów, opatrywanie datami sporządzenia dokumentów, stosowanie nazewnictwa wynikającego z ustaw tj. osoba przebywająca w placówce, zamiast Pensjonariusz, dołączanie do umowy załączników, które stanowią integralną część umowy, co będzie zgodne z art. 68a, pkt 1 lit. a ww. ustawy o pomocy społecznej - (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 4. W przypadku przechowywania osobistych dokumentów mieszkańców (dowodów osobistych itp.) przez Placówkę, prawidłowy sposób zabezpieczenia powyższych dokumentów, co wynika z art. 68a pkt 1 lit a ustawy o pomocy społecznej- (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182) i art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 5. Bieżące prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co wynika z art. 68a pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 6. Dostosowanie procedur obowiązujących w Placówce: do aktualnego stanu faktycznego i przepisów ustawy o pomocy społecznej, co wynika z art. 68a ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 7. Przyjęcie jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Domu Opieki Senior w Łubowie, przywołanie obowiązujących podstaw prawnych funkcjonowania Placówki, stosowanie prawidłowej nazwy, przywołanie właściwego organu sprawującego nadzór nad działalnością Placówki tj. wojewody wielkopolskiego, co będzie zgodne z art. 22 ust. 10 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 8. Udostępnienie pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia dla mieszkańców, co wynika z art. 68 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 9. Dostosowanie łazienki przy pokoju nr 4 do wymagań art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy o pomocy społecznej - (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 10. Dostosowanie pokoju nr 5 do wymagań art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej - (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182). 11. Stosowanie nazwy Placówki: Dom Opieki Senior, co będzie zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. znak PS.II /11. Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Pana, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o sposobie ich realizacji. 5

6 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Panu prawo zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pan obowiązany do powiadomienia o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń. aa Z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski 6